| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 3302.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 4712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2013 | 139.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2013 | 84.58 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2013 | 1468.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2013 | 233.26 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2013 | 360.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2013 | 545.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2013 | 4092.48 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2013 | 3506.25 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DE UM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 12446.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2013 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2013 | 592.40 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2013 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2013 | 678.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2013 | 60.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2013 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2013 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2013 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2013 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2013 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2013 | 678.00 | 00010776567420 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FREQUENTAREM CURSINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2013 | 403.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2013 | 678.00 | 00002474949410 | ANTONIO SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2013 | 104.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2013 | 720.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2013 | 500.00 | 00007022475458 | JAILSON LUCENA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2013 | 137.60 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2013 | 145.39 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2013 | 576.10 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 6555.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 2034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( ASSESSOR DE FINANÇAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 4626.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2013 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2013 | 316.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2013 | 258.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2013 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2013 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/01/2013 | 21859.08 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 701137/2008 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2013 | 4544.50 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/01/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP-CAIXA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/01/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP-CAIXA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/01/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP-CAIXA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2013 | 99.07 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2013 | 0.28 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/C I D E EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2013 | 5.40 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 006.954 PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A BASCULANTE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2013 | 29.95 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 4758/2012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNIC IPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2013 | 2764.78 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2013 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2013 | 584.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2013 | 14.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2013 | 1250.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE SINCONV (SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL) DE UM SERVIDOR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2013 | 370.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2013 | 22.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2013 | 381.86 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2013 | 10.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2013 | 1179.02 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO - F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2013 | 2100.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS REPARTIÇÕES ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2013 | 0.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2013 | 0.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 2834.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2013 | 874.86 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 6533.26 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ( MOTORISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DIGITADOR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2013 | 10655.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DE PROFESSORES COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2013 | 155043.96 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2013 | 67652.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ( AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, VIGILANTE, AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA, DIGITADOR, ASSISTENTE DE SERVIÇO TECNICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2013 | 2339.74 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DE PROFESSORES COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2013 | 35017.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PRÉ-ESCOLA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2013 | 3360.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2013 | 339.00 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA PROF. JOSE LUIZ DESTINADA AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA GARCIA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2013 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2013 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2013 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA UNIDADE ESCOLAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2013 | 47.29 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA UNIDADES ESCOLARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2013 | 280.00 | 00005084450430 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE - 0800-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2013 | 866.48 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2013 | 262.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2013 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2013 | 80.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2013 | 700.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000166 | 02/01/2013 | 1800.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2013 | 220.00 | 00001824833474 | ARTUR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000204 | 02/01/2013 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000205 | 02/01/2013 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2013 | 24801.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2013 | 10549.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2013 | 548.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2013 | 1703.50 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2013 | 693.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2013 | 346.50 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2013 | 570.25 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS TEREZINHA GARCIA PEREIRA, PROFESSOR MANOEL TORRES, CONEGO SANDOVAL, FRANCISCA GOMES BATISTA E CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2013 | 270.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2013 | 142.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA CONEGO SANDOVAL E TELECENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2013 | 892.17 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TEXTURA RUSTICA, SELADOR E VERNIZ PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000232 | 02/01/2013 | 2378.75 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2013 | 242.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2013 | 3289.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ENCADERNAÇÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2013 | 1639.34 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2013 | 862.91 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2013 | 3267.08 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2013 | 8762.45 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2013 | 2580.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2013 | 2615.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REVITALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0000337 | 02/01/2013 | 237780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 COM PLATAFORMA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REVITALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0000338 | 02/01/2013 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDEZ BENZ DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 1466.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 110.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 3924.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E FISIOTERAPEUTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 1800.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 39.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 77345.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2013 | 319.00 | 00007858466461 | CLAUIDA CARLLA SANTOS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2013 | 299.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2013 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS IMOBILIZAÇÕES EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO, RAIO X E GESSO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2013 | 227.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2013 | 113.30 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE DDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2013 | 374.06 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2013 | 834.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2013 | 180.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CAMAS, CADEIRAS E CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA IMPLANTAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2013 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2013 | 260.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2013 | 250.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000178 | 02/01/2013 | 1470.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000179 | 02/01/2013 | 4770.90 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232012 | 0000182 | 02/01/2013 | 259.55 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000184 | 02/01/2013 | 374.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2013 | 250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2013 | 61.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2013 | 300.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A PATOS-PB COM PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2013 | 80.00 | 02756334000115 | POSTO VILA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2013 | 120.00 | 00069098140459 | GILMAR LOBO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MONOBLOCO DA PAMPA DE PLACA JTD 8518-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2013 | 211.00 | 00060810785404 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PORTAO ELETRONICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2013 | 70.00 | 00894481000630 | POSTO E TRANSPORTADORA DOHT LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2013 | 50.00 | 08980611000236 | POSTO LOUROGAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2013 | 50.00 | 08980611000236 | POSTO LOUROGAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2013 | 50.00 | 08980611000236 | POSTO LOUROGAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2013 | 50.00 | 08980611000236 | POSTO LOUROGAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2013 | 50.00 | 08980611000236 | POSTO LOUROGAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2013 | 980.00 | 00004779502489 | EDILMAR FERNANDES GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2013 | 22.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2013 | 170.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2013 | 2420.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2013 | 855.84 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2013 | 4261.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO RADIO TRANSMISSOR DO SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2013 | 678.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2013 | 937.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2013 | 2174.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2013 | 4956.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2013 | 5350.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2013 | 700.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE GAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2013 | 967.95 | 00062494031400 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2013 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2013 | 80.00 | 05244793000108 | POSTO NOVO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2013 | 2396.00 | 12910634000160 | LAB.ANAL. CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2013 | 150.00 | 00007500472404 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2013 | 2835.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2013 | 2030.00 | 00004418217401 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2013 | 2184.59 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2013 | 1791.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2013 | 1049.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AMBULANCIA E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000299 | 02/01/2013 | 134.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E FRALDA GERIATRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000300 | 02/01/2013 | 290.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO E LIDOCAINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000301 | 02/01/2013 | 134.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDA GERIATRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000302 | 02/01/2013 | 57.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGA DESCARTAVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000303 | 02/01/2013 | 33.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000304 | 02/01/2013 | 141.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2013 | 7570.01 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2013 | 927.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2013 | 678.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2013 | 79.94 | 23496359000105 | J MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/01/2013 | 960.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/01/2013 | 1791.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 3390.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2013 | 275.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2013 | 400.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2013 | 678.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2013 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2013 | 290.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, CRAS, PROJOVEM E TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2013 | 28.36 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA UNIDADE ESCOLAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2013 | 353.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, CRAS E PROJOVEM DUDRANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2013 | 164.76 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PETI, CRAS E PROJOVEM DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2013 | 318.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2013 | 3.80 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2013 | 550.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000150 | 02/01/2013 | 3294.10 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2013 | 100.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2013 | 716.85 | 00076043266415 | SERGINA EMILIANA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2013 | 690.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2013 | 100.00 | 00097903280449 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM ECOCARDIOGRAMA DE SUA FILHA NADJA MENEZES CORDEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2013 | 150.00 | 00001108899404 | JOSENILMA DARES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA DE SUA FILHA ANA LIVIA DARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2013 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM UM CORPO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2013 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB PARA BREJO DO CRUZ COM UM CORPO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2013 | 200.00 | 00007702436492 | JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO HEMATOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2013 | 450.00 | 00062494031400 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2013 | 500.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA A FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2013 | 2819.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2013 | 653.10 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2013 | 2000.00 | 00062494295491 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA DE HERNIA DE DISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2013 | 778.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2013 | 1134.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NAS RESIDENCIAS DOS SENHORES BENEDITO ALVES DA SILVA E CICERO AUGUSTO DA SILVA LOLIZADAS NA RUA PATRICIA FERNANDES MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 1356.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DE UM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E DA SUBSTITUIÇÃO DE UM SERVIDOR NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 16777.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. ( MOTORISTA, AGENTE ADMINISTRATIVO, GARI, VIGIA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, OPERADOR DE MAQUINAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 2234.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 2712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DE UM GARI E DA SUBSTITUIÇÃO DE GARIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(LIMPEZA PUBLICA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 23800.34 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- LIMPEZA PUBLICA. ( GARIS E TRATORISTA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | APOIO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2013 | 500.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2013 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2013 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2013 | 678.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2013 | 339.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2013 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2013 | 678.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2013 | 678.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PUBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2013 | 678.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2013 | 772.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2013 | 678.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2013 | 678.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2013 | 678.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2013 | 772.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS E VALAS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2013 | 678.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2013 | 678.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DO CONJUNTO JOAO AGRIPINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2013 | 678.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DE RUA NÃO PAVIMENTADAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2013 | 678.00 | 00005163273485 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2013 | 678.00 | 00002677053446 | ALOISIO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2013 | 305.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS AOS SABADOS E DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2013 | 658.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2013 | 21497.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2013 | 46.90 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2013 | 658.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS EM VIRTUDE DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000151 | 02/01/2013 | 2625.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA MERCEDEZ BENZ PARA COLETA DE LIXO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2013 | 578.00 | 00003598649452 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2013 | 200.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE CHIBANCAS , PICARETAS E ALAVANCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2013 | 90.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2013 | 554.93 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 211 ARVORES NAS RUAS JOSE JANUARIO NOBRE, CAPITÃO LYRA E JOSE DUTRA DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2013 | 383.00 | 00001824833474 | ARTUR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2013 | 600.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE DESLOCAMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2013 | 455.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2013 | 895.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2013 | 3000.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO E BORRACHA DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2013 | 2852.15 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2013 | 155.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CARROÇÃO DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2013 | 3308.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2013 | 737.00 | 00007340081470 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2013 | 980.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO BASCULANTE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2013 | 2200.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DA MAQUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2013 | 231.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2013 | 2803.35 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2013 | 900.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2013 | 803.65 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA RODOVIARIA, MERCADO, MATADOURO, PRAÇA, CEMITERIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2013 | 0.01 | 06176355000112 | INPREL-IND.DE PREMOLDADOS E CONST. CIVIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01156/2012 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2013 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2013 | 1421.96 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2013 | 391.86 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/01/2013 | 484.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 1593.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.(BIBLIOTECARIO E AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 1556.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2013 | 3000.00 | 00055533035400 | JALES FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DA CHEGADA DO ANO NOVO REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2013 | 700.00 | 00004600590414 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A CHEGADA DO ANO NOVO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2013 | 454.86 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 31689.87 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 2700.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 14101.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 COM LOTAÇAO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 2906.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 COM LOTAÇAO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 2906.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 COM LOTAÇAO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 2906.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 COM LOTAÇAO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 2906.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 COM LOTAÇAO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 3292.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 13168.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 7211.62 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AMBIENTAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 11465.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2013 | 500.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2013 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2013 | 170.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2013 | 220.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE BANCADAS, CADEIRAS E PORTAS DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2013 | 518.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO - 231. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2013 | 23.14 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO 231. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2013 | 385.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS E CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2013 | 984.70 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E SOROS FISIOLOGICO E GLICOSADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2013 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2013 | 35.00 | 12825186000105 | DICAL-VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2013 | 660.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2013 | 603.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2013 | 546.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2013 | 701.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2013 | 650.48 | 12825186000105 | DICAL-VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2013 | 250.00 | 12825186000105 | DICAL-VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2013 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NO SAMU DE BREJO DO CRUZ NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022012 | 0000176 | 02/01/2013 | 752.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2013 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS A ASSISTENCIA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2013 | 1402.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2013 | 564.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2013 | 1993.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2013 | 494.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2013 | 1793.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2013 | 300.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DO SISTEMA DE RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2013 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172012 | 0000260 | 02/01/2013 | 12.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000261 | 02/01/2013 | 1558.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2013 | 13.56 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 16.733-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2013 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 16.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2013 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 16.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2013 | 6019.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2013 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2013 | 1992.96 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 7898.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 2034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 2178.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2013 | 678.00 | 00008982545409 | ALLINE MARIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2013 | 678.00 | 00009044296442 | ESTEFANIA MARIANA SILVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2013 | 300.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2013 | 678.00 | 00005397463477 | CALIANA FORTE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2013 | 400.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2013 | 422.00 | 00003510837401 | AUDICLEIDE ALVES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALMOÇO OFERECIDO AOS SERVIDORES DO PRO-JOVEM PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2013 | 527.00 | 00003510837401 | AUDICLEIDE ALVES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALMOÇO OFERECIDO AOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/01/2013 | 386.42 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS CAMINHOES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/01/2013 | 37.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/01/2013 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2013 | 947.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2013 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTABEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2013 | 923.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2013 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000356 | 30/01/2013 | 1212.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 427 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PAMPA DE PLACA JTD 8518. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000357 | 30/01/2013 | 1797.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 633 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA NOH 6064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000358 | 30/01/2013 | 3180.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1500 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A BESTA JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2013 | 1120.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, NATAL, CAMPINA GRANDE, MOSSORO, SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2013 | 1280.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, SOUSA E PATOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2013 | 560.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2013 | 240.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO CANINDE-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2013 | 840.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2013 | 1320.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, FORTALEZA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2013 | 560.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, JOAO PESSOA E MOSSORO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2013 | 5644.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2013 | 2706.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2013 | 28035.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2013 | 680.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA JUMPER DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2013 | 233.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMEPNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000386 | 30/01/2013 | 764.98 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000387 | 30/01/2013 | 888.30 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000388 | 30/01/2013 | 786.28 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2013 | 5644.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000351 | 30/01/2013 | 3086.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1456 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONTE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000352 | 30/01/2013 | 2696.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1270 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONTE D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000353 | 30/01/2013 | 1498.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 707 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000354 | 30/01/2013 | 2558.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1207 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000355 | 30/01/2013 | 2650.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1250 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2013 | 892.17 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TEXTURA RUSTICA, SELADOR E VERNIZ PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000385 | 30/01/2013 | 657.02 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000389 | 30/01/2013 | 837.30 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000359 | 30/01/2013 | 2775.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1309 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA MYT 5390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000360 | 30/01/2013 | 2014.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 950 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000361 | 30/01/2013 | 3803.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1794 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000362 | 30/01/2013 | 2599.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1226 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ DE PLACA BYC 8233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000363 | 30/01/2013 | 1314.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 620 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000364 | 30/01/2013 | 2103.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 992 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MOI 8025-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000365 | 30/01/2013 | 2141.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1010 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MOI 8695-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000384 | 30/01/2013 | 7900.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO CAÇAMBA DE PLACAS MOI 8025 E MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2013 | 3017.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- LIMPEZA PUBLICA. ( GARIS E TRATORISTA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000350 | 30/01/2013 | 3243.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1530 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NOK 8026 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000366 | 30/01/2013 | 3095.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1090 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT DOBLO DE PLACA OEX 8690. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000367 | 30/01/2013 | 2854.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1005 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2013 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2013 | 643.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2013 | 39.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000349 | 30/01/2013 | 2896.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1020 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005397463477 | CALIANA FORTE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000412 | 01/02/2013 | 1404.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2013 | 300.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009044296442 | ESTEFANIA MARIANA SILVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2013 | 678.00 | 00008982545409 | ALLINE MARIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2013 | 450.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2013 | 6328.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2013 | 2034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2013 | 1803.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000638 | 01/02/2013 | 3463.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1186 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0000707 | 01/02/2013 | 812.90 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2013 | 170.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2013 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2013 | 500.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2013 | 40.00 | 00004720673465 | JOSE JACKSON CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE LEVANTAMENTO RAPIDO DE INDICE DE AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2013 | 40.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE LEVANTAMENTO RAPIDO DE INDICE DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2013 | 40.00 | 00006652019400 | JOELMA ROSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE LEVANTAMENTO RAPIDO DE INDICE DE AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2013 | 30441.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2013 | 3292.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. POSTO IVO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. POSTO VO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2013 | 13168.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2013 | 14334.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. POSTO IO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2013 | 2906.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. POSTO IIO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2013 | 2906.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. POSTO IIIO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2013 | 2906.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. POSTO IVO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2013 | 2906.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. POSTO VO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2013 | 703.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2013 | 6873.29 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2013 | 2712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAO PSF DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2013 | 14434.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2013 | 40.00 | 00006372563444 | FRANCIELTON DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE LEVANTAMENTO RAPIDO DE INDICE DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2013 | 40.00 | 00087346893468 | FLAVIO CESAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE LEVANTAMENTO RAPIDO DE INDICE DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2013 | 40.00 | 00032125259249 | RIVAILTON DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE LEVANTAMENTO RAPIDO DO INDICE DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2013 | 40.00 | 00004917350492 | RICARDO FERNANDES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE LEVANTAMENTO RAPIDO DE INDICE DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2013 | 40.00 | 00005536265407 | IRANI GARCIA DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE LEVANTAMENTO RAPIDO DO INDICE DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2013 | 40.00 | 00005924801438 | ADRIANA GOMES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE LEVANTAMENTO RAPIDO DE INDICE DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2013 | 40.00 | 00003630844448 | FRANCISCO LINHARES DE ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE LEVANTAMENTO RAPIDO DE INDICE DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000620 | 01/02/2013 | 2978.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1020 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT DOBLO DE PLACA OEX 8690. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000621 | 01/02/2013 | 2978.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1020 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO DE PLACA MNN 6163. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000625 | 01/02/2013 | 2996.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1356 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NOK 8026. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2013 | 120.00 | 14889367000112 | DARCIO RONDINELLY DE LUCENA CALISTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TREINAMENTO DE UM PROFISSIONAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000647 | 01/02/2013 | 580.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2013 | 1360.02 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIFENTOL 200 SC PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000650 | 01/02/2013 | 127.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2013 | 1593.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2013 | 2134.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2013 | 259.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2013 | 6553.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2013 | 800.00 | 00004779502489 | EDILMAR FERNANDES GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTOES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2013 | 1020.44 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 388 ARVORES NAS RUAS HENRIQUE HERCULANO, TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO, JOSE DUTRA DE MORAIS, FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO E CORNELIO ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | APOIO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2013 | 500.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2013 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2013 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2013 | 339.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2013 | 678.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2013 | 678.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PUBLICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2013 | 1053.00 | 00007340081470 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2013 | 772.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DE PRAÇAS E CANTEIROS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2013 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2013 | 678.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2013 | 678.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO CONJUNTO JOÃO AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2013 | 678.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DE RUA NÃO PAVIMENTADAS DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005163273485 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2013 | 678.00 | 00002677053446 | ALOISIO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2013 | 772.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2013 | 678.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2013 | 722.00 | 00001301283410 | GERALDO MARTINIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA PARA CONSERTO DE ESGOTOS E CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2013 | 622.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2013 | 526.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERV ICOS PRESTADOS NA PODA DE 200 ARVORES NAS RUAS: MANOEL ZUZA, MANOEL PADEIRO, GETULIO VARGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2013 | 447.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2013 | 490.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS EM VIRTUDE DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS SABADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2013 | 490.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA RUAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2013 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2013 | 1356.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE UM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2013 | 16945.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2013 | 2912.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2013 | 3616.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2013 | 22988.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2013 | 4044.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRUZEIRO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, POCO PUBLICO, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO E REPETIDORA DE TV DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2013 | 22294.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2013 | 3414.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRUZEIRO, POCO PUBLICO, MATADOURO, MERCADO, ACOUGUE E REPETIDORA DE TV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2013 | 22374.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000631 | 01/02/2013 | 2782.39 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1259 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO DE PLACA BYC 8233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000632 | 01/02/2013 | 3193.45 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1445 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO DE PLACA MYT 5390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000633 | 01/02/2013 | 4221.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1910 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000634 | 01/02/2013 | 2501.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1132 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000635 | 01/02/2013 | 1326.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR AZUL FORD 6.600 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000636 | 01/02/2013 | 2198.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 995 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A BASCULANTE DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000637 | 01/02/2013 | 2254.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1020 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A BASCULANTE DE PLACA MOI 8695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2013 | 1714.14 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERGALHAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2013 | 2732.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, TEXTURA, MASSA, TELHAS E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2013 | 788.55 | 03644927000152 | NEURANDI RAMOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS, CHAPA E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000666 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000667 | 01/02/2013 | 3162.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000668 | 01/02/2013 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000669 | 01/02/2013 | 3950.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOI 8025 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000670 | 01/02/2013 | 3950.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2013 | 2612.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2013 | 3789.93 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2013 | 2532.56 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA RODOVIARIA, MERCADO, MATADOURO, PRAÇA, CEMITERIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2013 | 7161.10 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2013 | 7274.54 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2013 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2013 | 3961.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 000617/2013) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2013 | 2200.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2013 | 140.00 | 00097084344420 | ZELIA MARIA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2013 | 150.00 | 00004033096469 | MANOEL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2013 | 37.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2013 | 106.00 | 00001988618428 | SERGIO ROBERTO DANTAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2013 | 567.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NAS RESIDENCIAS DO SENHOR CICERO AUGUSTO BATISTA LOCALIZADA NA RUA RONIER DUTRA MAIA - 75. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2013 | 120.00 | 00007340081470 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2013 | 150.00 | 00005918993452 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2013 | 150.00 | 00005404742402 | ADRIANA LUIZ ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2013 | 250.00 | 00003630484484 | EURANI DINIZ DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO GASTRO HEPATOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003582550400 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2013 | 37.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2013 | 150.00 | 00002156838461 | BERNICE BEZERRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2013 | 150.00 | 00002524256421 | EGUINALDO ALVES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2013 | 250.00 | 00036987832404 | MARIA HELENA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2013 | 275.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2013 | 400.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2013 | 500.00 | 00070040042448 | FRANCISCO SARAIVA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA DE ADENOIDE DE SUA FILHA FRANCINE BATISTA SARAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2013 | 988.88 | 00080714366234 | TEREZINHA SOARES SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA O SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL-PB PARA BELEM DO PARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2013 | 200.00 | 00096713313434 | MARGARIDA GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2013 | 678.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2013 | 3616.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2013 | 778.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2013 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2013 | 157.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2013 | 111.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2013 | 519.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2013 | 150.00 | 00005502427404 | OZENI MADALENA MNUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2013 | 1011.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2013 | 500.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CASTIÇAIS E PES PARA URNA FUNERARIA DESTINADOS A VELORIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2013 | 5182.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 000615/2013 DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000807 | 01/02/2013 | 5265.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA EM VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICO QUE ENCONTRA-SE O MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000808 | 01/02/2013 | 5265.00 | 00070198139411 | EMERSON DA SILVA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE QUE ENCONTRA-SE O MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000809 | 01/02/2013 | 5265.00 | 00005235925408 | DURVAL DE MEDEIROS NOBREGA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE QUE ENCONTRA-SE O MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000411 | 01/02/2013 | 1404.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2013 | 250.00 | 00007753701428 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORADA NOVA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2013 | 108.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2013 | 90.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2013 | 90.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEICAO NETA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2013 | 135.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2013 | 81.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2013 | 339.00 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA PROF. JOSE LUIZ DESTINADA AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA GARCIA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2013 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2013 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2013 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2013 | 530.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGEM DO PROGRAMA UCA (UM COMPUTADOR PARA A CADA ALUNO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2013 | 60.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2013 | 1890.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL, PROF. MANOEL TORRES E DO SITIO VARZEA DOS POLTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2013 | 4714.62 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2013 | 8335.98 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DE PROFESSORES E SUBSTITUTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2013 | 14503.96 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DE PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2013 | 163205.11 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FUNDEB 60%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2013 | 2970.92 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DE PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRÉ-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2013 | 3119.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013 DE PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRÉ-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2013 | 33668.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2013 | 1084.62 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2013 | 3933.59 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2013 | 5056.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(FUNDEB 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2013 | 64669.15 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FUNDEB 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SERVIDORA MUNICIPAL ADRIANA FERNANDES FERREIRA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO PARA DAR INICIO AOS TRABALHOS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2013 | 3293.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2013 | 765.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2013 | 100.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2013 | 700.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000587 | 01/02/2013 | 1200.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA DE VIRUS E OUTROS SERVICOS EFETUADOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2013 | 587.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2013 | 1858.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000626 | 01/02/2013 | 2327.13 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1053 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000627 | 01/02/2013 | 2198.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 995 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000628 | 01/02/2013 | 1197.82 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 542 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000629 | 01/02/2013 | 3171.35 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1435 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000630 | 01/02/2013 | 2979.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1348 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2013 | 610.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(FUNDEB 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2013 | 1482.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2013 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2013 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2013 | 80.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2013 | 34.82 | 00394445054023 | SECRETARIA DE EDUC.DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2013 | 928.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2013 | 34.82 | 00394445054023 | SECRETARIA DE EDUC.DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2013 | 5624.67 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2013 | 26410.47 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2013 | 10160.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2013 | 5889.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2013 | 548.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2013 | 1148.46 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2013 | 365.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA O MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0000708 | 01/02/2013 | 460.10 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0000709 | 01/02/2013 | 4516.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 SPLIT 36.000 BTUS PARA A ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2013 | 1466.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2013 | 2834.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2013 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2013 | 50.04 | 08980611000236 | POSTO LOUROGAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2013 | 50.00 | 08980611000236 | POSTO LOUROGAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2013 | 79.03 | 00894481000630 | POSTO E TRANSPORTADORA DOHT LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2013 | 100.00 | 24193963000117 | POSTO CHAMBALA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2013 | 40.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2013 | 40.00 | 00007379081497 | JUYARA VIDAL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2013 | 280.00 | 00007858466461 | CLAUIDA CARLLA SANTOS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2013 | 280.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVDEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2013 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS IMOBILIZAÇÕES EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO, RAIO X E GESSO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2013 | 530.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTA PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2013 | 280.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2013 | 120.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DO CONSELHO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2013 | 880.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UM FREEZER ED 02 GELADEIRAS INCLUINDO CARGA DE GAS E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2013 | 232.50 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2013 | 1040.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA E PATOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2013 | 360.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NATAL E PATOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2013 | 440.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, JOAO PESSOA E MOSSORO-RN E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2013 | 1320.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, FORTALEZA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2013 | 1040.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, NATAL, RECIFE, FORTALEZA, PATOS, SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2013 | 720.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2013 | 5927.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2013 | 110.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO COM LOTAÇÃO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2013 | 1330.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTOES DE ENFERMAGEM REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2013 | 6447.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2013 | 1575.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2013 | 2174.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2013 | 4956.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2013 | 74682.35 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2013 | 32091.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTOES DE MEDICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 NO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2013 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2013 | 5355.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2013 | 41.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO RADIO TRANSMISSOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2013 | 247.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2013 | 174.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2013 | 1187.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2013 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO RADIO TRANSMISSOR DO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2013 | 917.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000622 | 01/02/2013 | 1401.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 480 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A PAMPA DE PLACA JTD 8518, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000623 | 01/02/2013 | 2248.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 770 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NOH 6064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000624 | 01/02/2013 | 3116.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1410 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A BESTA DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2013 | 1995.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.,ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000649 | 01/02/2013 | 15.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000651 | 01/02/2013 | 27.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2013 | 760.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBINA ANTI-RHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2013 | 760.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBINA ANTI-RHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2013 | 800.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2013 | 600.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2013 | 600.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000657 | 01/02/2013 | 68.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA FORNECIDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000665 | 01/02/2013 | 2030.00 | 00004418217401 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2013 | 295.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA CAPOTA MARITIMA PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2013 | 12183.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2013 | 293.66 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2013 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2013 | 441.35 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2013 | 1082.82 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2013 | 1156.81 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000705 | 01/02/2013 | 2865.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO FORNECIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/02/2013 | 457.50 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2013 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2013 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2013 | 3056.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2013 | 2953.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2013 | 4712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2013 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2013 | 107.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2013 | 124.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2013 | 86.94 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2013 | 282.09 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2013 | 444.82 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2013 | 82.71 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2013 | 0.03 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 00611/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2013 | 481.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 01/02/2013 | 22047.07 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 701137/2008 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2013 | 5228.47 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2013 | 6782.63 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2013 | 2034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( ASSESSOR DE FINANÇAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2013 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2013 | 257.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2013 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2013 | 228.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2013 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2013 | 160.00 | 00003645038400 | VERUSCA NOBRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RELATIVOS A DECLARAÇÃO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2013 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000658 | 01/02/2013 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000659 | 01/02/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTABEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2013 | 1069.20 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2013 | 1.70 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 00233/2013 PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2013 | 2.46 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 00234/2013 PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2013 | 7.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 00216/2013 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2013 | 105.03 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2013 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2013 | 1464.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2013 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2013 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2013 | 678.00 | 00010776567420 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FREQUENTAREM CURSINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2013 | 678.00 | 00002474949410 | ANTONIO SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2013 | 678.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2013 | 100.00 | 08361319000154 | FECHINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERS PARA AS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2013 | 7500.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORAÇÃO DA CHEGADA DO ANO NOVO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2013 | 99.37 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE UM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2013 | 12446.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2013 | 878.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2013 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2013 | 101.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2013 | 270.00 | 01554285000175 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CARTAO DIGITAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2013 | 2159.00 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2013 | 1578.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E AVALIAÇÃO ATUARIAL 2013 DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2013 | 200.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA AS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2013 | 0.90 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNCIPAL.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 00644/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2013 | 2030.06 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0000706 | 01/02/2013 | 812.90 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0000710 | 04/02/2013 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/02/2013 | 14.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000711 | 06/02/2013 | 5806.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO E FERROS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000713 | 06/02/2013 | 13480.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO, FERROS E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000715 | 06/02/2013 | 3401.87 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000719 | 06/02/2013 | 800.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROLAMENTO EFETUADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000724 | 06/02/2013 | 1300.20 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FOFNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000727 | 06/02/2013 | 1162.75 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/02/2013 | 231.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/02/2013 | 3500.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000712 | 06/02/2013 | 8245.05 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIXAS, TINTAS, CADEADOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/02/2013 | 1200.00 | 00070642079900 | JOAO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/02/2013 | 980.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE FOLDERES TAMANHO 4 PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000721 | 06/02/2013 | 1580.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ROLAMENTOS E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000726 | 06/02/2013 | 1200.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000714 | 06/02/2013 | 11900.95 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS, LAMPADAS, CADEADOS E OUTROS MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000716 | 06/02/2013 | 1779.81 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DISCO DE LIXA, CADEADOS E OUTROS MATERIAIS PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000717 | 06/02/2013 | 1853.15 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000722 | 06/02/2013 | 1000.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000723 | 06/02/2013 | 1800.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO DIA 01/02/2013 NO MOTOR DO MICRO ONIBUS INCLUINDO REVISAO DE ROLAMENTOS E PARTE ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000725 | 06/02/2013 | 2137.75 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000728 | 06/02/2013 | 2420.84 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEEIRA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000729 | 07/02/2013 | 5254.20 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E OUTRAS MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000730 | 07/02/2013 | 2300.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000731 | 07/02/2013 | 6953.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTO, LAMPADAS, PREGOS E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/02/2013 | 1341.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2013 | 569.52 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000749 | 08/02/2013 | 1356.00 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FECHADURAS, DOBRADIÇAS E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000748 | 08/02/2013 | 1395.00 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA, LIXA DE FERRO, FECHADURAS E JOELHOS PARA CANO PARA REPOSIÇÃO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2013 | 453.58 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/02/2013 | 0.56 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/02/2013 | 571.53 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA 08.02.2013 EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/02/2013 | 300.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA 08.02.2013 EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/02/2013 | 614.21 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA 08.02.2013 REFERENTE A JRS/MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2013 | 4748.16 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2013 | 711.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/02/2013 | 3317.07 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/02/2013 | 7201.93 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. NESTA DATA 08.02.2013 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000750 | 08/02/2013 | 2821.30 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIXA DE FERRO, FECHADURAS, ARGAMASSA E OUTROS MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000751 | 08/02/2013 | 2761.50 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIXA DE FERRO, FECHADURAS, ARGAMASSA E OUTROS MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/02/2013 | 1183.14 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/02/2013 | 21982.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000747 | 08/02/2013 | 1052.60 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/02/2013 | 60.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/02/2013 | 628.96 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2013 | 872.76 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2013 | 1155.74 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/02/2013 | 5399.52 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/02/2013 | 180.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE - BAIRRO DOS ESTADOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/02/2013 | 1049.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA, FIAT DOBLO E FIAT UNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2013 | 700.00 | 00002247149456 | LUCIENE ROCHA DE AZEVEDO ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOI DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000752 | 15/02/2013 | 860.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISÃO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000753 | 19/02/2013 | 7950.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000754 | 19/02/2013 | 6600.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000755 | 19/02/2013 | 3000.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000760 | 19/02/2013 | 3880.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000757 | 19/02/2013 | 1560.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000758 | 19/02/2013 | 1360.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 6064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/02/2013 | 2815.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/02/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000756 | 19/02/2013 | 880.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000761 | 19/02/2013 | 2400.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQK 8026-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000759 | 19/02/2013 | 3250.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA O VEICULO DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000762 | 19/02/2013 | 700.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000763 | 19/02/2013 | 1400.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000764 | 19/02/2013 | 1400.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000766 | 19/02/2013 | 3250.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA O VEICULO DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000767 | 19/02/2013 | 6460.00 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS COM ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000819 | 20/02/2013 | 8000.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000769 | 20/02/2013 | 1820.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000770 | 20/02/2013 | 2657.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2013 | 545.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2013 | 1500.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES E ALVES E EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2013 | 545.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2013 | 545.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2013 | 531.54 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. NESTA DATA 20.02.2013 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000771 | 20/02/2013 | 3390.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000772 | 20/02/2013 | 4220.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000773 | 20/02/2013 | 3600.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000777 | 20/02/2013 | 1410.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000778 | 20/02/2013 | 2000.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2013 | 2000.00 | 01170738000160 | J.R. MOVEIS & REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/02/2013 | 460.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/02/2013 | 1579.00 | 00005321518440 | JANDILSON BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAREDES DE GESSO NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/02/2013 | 1684.00 | 00003422495410 | ELIANE BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAREDE DE GESSO NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000781 | 22/02/2013 | 1550.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS E TIRA REAGENTE PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000782 | 22/02/2013 | 830.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2013 | 15.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2013 | 678.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2013 | 180.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE - BAIRRO DOS ESTADOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2013 | 2632.00 | 00005321518440 | JANDILSON BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAREDES DE GESSO NO PREDIO EM REFORMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2013 | 2106.00 | 00003422495410 | ELIANE BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAREDES DE GESSO NO PREDIO EM REFORMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2013 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2013 | 150.00 | 00037374001487 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDIO UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2013 | 676.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2013 | 575.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2013 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000820 | 26/02/2013 | 3506.25 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2013 | 1766.72 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2013 | 1000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6563 DE BREJO DO CRUZ-PB PARA CAICO-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2013 | 167.50 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000821 | 26/02/2013 | 245.70 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMEPNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 01/03/2013 | 319.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2013 | 324.00 | 00007858466461 | CLAUIDA CARLLA SANTOS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000851 | 01/03/2013 | 2030.00 | 00004418217401 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2013 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS IMOBILIZAÇÕES EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO, RAIO X E GESSO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2013 | 2.74 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 00383/2013 PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2013 | 1600.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000901 | 01/03/2013 | 1049.80 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2013 | 35.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO RADIO TRANSMISSOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2013 | 203.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2013 | 251.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2013 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2013 | 23.48 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2013 | 195.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2013 | 350.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS DO POSTO DO PSF ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2013 | 1053.00 | 00002472179480 | LUIZ JORGE GABRIEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2013 | 241.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000949 | 01/03/2013 | 1303.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2013 | 360.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2013 | 740.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000955 | 01/03/2013 | 4623.68 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000956 | 01/03/2013 | 133.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000957 | 01/03/2013 | 171.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000958 | 01/03/2013 | 305.20 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000959 | 01/03/2013 | 216.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000960 | 01/03/2013 | 144.72 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000961 | 01/03/2013 | 55.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTILADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000962 | 01/03/2013 | 442.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000963 | 01/03/2013 | 596.30 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000964 | 01/03/2013 | 44.79 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000965 | 01/03/2013 | 157.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000966 | 01/03/2013 | 605.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000967 | 01/03/2013 | 343.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000968 | 01/03/2013 | 192.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000969 | 01/03/2013 | 1527.44 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000970 | 01/03/2013 | 396.61 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000971 | 01/03/2013 | 1043.13 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000973 | 01/03/2013 | 201.20 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000974 | 01/03/2013 | 9.88 | 05933237000149 | MAIS SAUDE FARMA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000975 | 01/03/2013 | 1309.12 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000976 | 01/03/2013 | 128.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000977 | 01/03/2013 | 180.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000978 | 01/03/2013 | 528.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000979 | 01/03/2013 | 346.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNCIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000982 | 01/03/2013 | 507.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMEPNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2013 | 770.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0000984 | 01/03/2013 | 3192.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2013 | 480.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA E NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2013 | 800.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, MOSSORO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2013 | 920.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2013 | 840.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, JOAO PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDE, NATAL, PATOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2013 | 1040.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, NATAL, RECIFE, PATOS, SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000991 | 01/03/2013 | 1923.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLACHAS, PÃES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2013 | 220.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2013 | 211.50 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001001 | 01/03/2013 | 3127.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001004 | 01/03/2013 | 4583.04 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001008 | 01/03/2013 | 14006.52 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001009 | 01/03/2013 | 2260.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2013 | 442.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2013 | 170.80 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2013 | 306.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2013 | 600.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001047 | 01/03/2013 | 3355.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001048 | 01/03/2013 | 3004.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001075 | 01/03/2013 | 2219.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, BALDES PLASTICOS, PAPEL TOALHA E OUTROS MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2013 | 970.80 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2013 | 24.01 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A. REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2013 | 766.50 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2013 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2013 | 120.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2013 | 50.00 | 08980611000236 | POSTO LOUROGAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2013 | 90.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TACOGRAFO EFETUADOS NO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2013 | 30.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DISCO PARA TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2013 | 200.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NA PACIENTE ALZENIRA PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2013 | 446.81 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2013 | 256.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2013 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2013 | 1051.51 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2013 | 1082.82 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2013 | 11729.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2013 | 473.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2013 | 442.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2013 | 5107.06 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2013 | 2299.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2013 | 473.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2013 | 473.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2013 | 2147.70 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2013 | 473.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2013 | 473.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2013 | 473.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2013 | 473.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2013 | 473.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/03/2013 | 2299.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/03/2013 | 2147.70 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/03/2013 | 5099.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0001184 | 01/03/2013 | 840.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BISCOITOS, BOLACHAS, BOLOS, PAES E POLPA DE FRUTAS FORNECIDOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2013 | 900.00 | 00085460362415 | RIVELINO ALVES BRANCO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTILHAS E CARTAZES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001197 | 01/03/2013 | 3284.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/03/2013 | 30918.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTOES DE MEDICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 NO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/03/2013 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MARÇO DE 2013 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/03/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DA NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/03/2013 | 3960.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTOES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/03/2013 | 110.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PSF DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/03/2013 | 8148.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSTITUTOS DE SERVIDORES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/03/2013 | 1688.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/03/2013 | 7842.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNCIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/03/2013 | 77261.48 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/03/2013 | 4956.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/03/2013 | 2174.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/03/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001252 | 01/03/2013 | 1527.44 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001253 | 01/03/2013 | 396.61 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/03/2013 | 970.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001280 | 01/03/2013 | 747.99 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001281 | 01/03/2013 | 577.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/03/2013 | 680.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/03/2013 | 1172.15 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001295 | 01/03/2013 | 374.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNCIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/03/2013 | 100.00 | 04741459000105 | ANTONIO DE SOUSA FREITAS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/03/2013 | 604.00 | 01844060000153 | PAULO C P DE SOUSA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REDE 6X21 M12 F2 E REDE 3X20 M12 F2 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001328 | 01/03/2013 | 5906.48 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBULANCIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/03/2013 | 1976.34 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA, FIAT DOBLO, FIAT UNO E AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/03/2013 | 678.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/03/2013 | 2635.00 | 12910634000160 | LAB.ANAL. CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/03/2013 | 2060.00 | 12910634000160 | LAB.ANAL. CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2013 | 171.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2013 | 190.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEICAO NETA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2013 | 190.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2013 | 228.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2013 | 285.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2013 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2013 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2013 | 339.00 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA PROF. JOSE LUIZ DESTINADA AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA GARCIA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2013 | 35.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2013 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2013 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2013 | 80.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2013 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2013 | 250.00 | 00007753701428 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORADA NOVA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000881 | 01/03/2013 | 834.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000882 | 01/03/2013 | 1875.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000883 | 01/03/2013 | 400.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO ESPECIAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000884 | 01/03/2013 | 940.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000885 | 01/03/2013 | 320.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000886 | 01/03/2013 | 970.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000887 | 01/03/2013 | 1880.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAC) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000888 | 01/03/2013 | 779.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000889 | 01/03/2013 | 1305.60 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000890 | 01/03/2013 | 3277.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000891 | 01/03/2013 | 2423.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000892 | 01/03/2013 | 844.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000893 | 01/03/2013 | 2399.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000894 | 01/03/2013 | 580.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000895 | 01/03/2013 | 1099.80 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000896 | 01/03/2013 | 436.80 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000900 | 01/03/2013 | 1592.80 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000905 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000906 | 01/03/2013 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000907 | 01/03/2013 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000908 | 01/03/2013 | 2100.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000909 | 01/03/2013 | 1470.00 | 00003033029418 | ROBSON PIRES DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000910 | 01/03/2013 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000911 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2013 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2013 | 10.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2013 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2013 | 280.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000997 | 01/03/2013 | 5569.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001002 | 01/03/2013 | 580.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001005 | 01/03/2013 | 975.00 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001012 | 01/03/2013 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2013 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2013 | 300.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2013 | 111.87 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001043 | 01/03/2013 | 6324.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001044 | 01/03/2013 | 3933.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001049 | 01/03/2013 | 1740.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001058 | 01/03/2013 | 1400.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONTE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001062 | 01/03/2013 | 2075.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001063 | 01/03/2013 | 1556.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001068 | 01/03/2013 | 5627.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001069 | 01/03/2013 | 1941.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001070 | 01/03/2013 | 573.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, PAES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA AS REUNIOES MINISTRADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001073 | 01/03/2013 | 1095.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001074 | 01/03/2013 | 720.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAP) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001076 | 01/03/2013 | 2200.05 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLA QUENTE, BALAOES, PISTOLAS E OUTROS MATERIIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2013 | 35.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2013 | 23.17 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/IPVA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2013 | 1535.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2013 | 890.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2013 | 7500.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM BRAÇO E MESA PARA PROFESSOR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2013 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2013 | 712.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2013 | 315.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2013 | 411.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNL 6672 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001117 | 01/03/2013 | 3200.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001128 | 01/03/2013 | 3224.38 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, CADEADOS, FECHADURAS E OUTROS MATERIAIS PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001129 | 01/03/2013 | 1415.70 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0001130 | 01/03/2013 | 1554.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2013 | 460.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS 45 KG PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2013 | 53.00 | 00007500472404 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM GELAGUA NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/03/2013 | 2955.22 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2013 | 768.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0001185 | 01/03/2013 | 519.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLACHAS, BISCOITOS, BOLOS, PAES E POLPA DE FRUTAS FORNECIDOS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/03/2013 | 32743.46 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2013 | 9854.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/03/2013 | 6775.01 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2013 | 672.67 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001194 | 01/03/2013 | 1640.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/03/2013 | 4748.52 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/03/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/03/2013 | 12674.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(FUNDEB 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/03/2013 | 62362.04 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/03/2013 | 14936.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/03/2013 | 13970.27 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/03/2013 | 204745.71 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PROFESSORES, DIRETORES, SUPERVISORES)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/03/2013 | 9169.42 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/03/2013 | 2900.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/03/2013 | 40918.46 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PROFESSORES - PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/03/2013 | 1438.25 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/03/2013 | 4124.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PROFESSORES - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/03/2013 | 678.00 | 00030267978472 | AMANDA LAYANE DANTAS BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/03/2013 | 290.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 29 PIPAS DE AGUA PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 PIPAS DE AGUA PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/03/2013 | 50.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 PIPAS DE AGUA PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/03/2013 | 189.75 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 759 LATAS D´AGUA PARA AS ESCOLAS: PROF. MANOEL TORRES, CONEGO SANDOVAL E TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/03/2013 | 700.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001265 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001269 | 01/03/2013 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001270 | 01/03/2013 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001271 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001272 | 01/03/2013 | 1470.00 | 00003033029418 | ROBSON PIRES DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001273 | 01/03/2013 | 2100.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001274 | 01/03/2013 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/03/2013 | 350.78 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA UNIDADES ESCOLARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0001294 | 01/03/2013 | 4516.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 SPLIT 36.000 BTUS PARA A ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/03/2013 | 539.62 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013 (AUXILIO DOENÇA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/03/2013 | 797.39 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013 (AUXILIO DOENÇA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/03/2013 | 605.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA O MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0001329 | 01/03/2013 | 4516.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 SPLIT 36.000 BTUS PARA A ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0001330 | 01/03/2013 | 4516.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 SPLIT 36.000 BTUS PARA A ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2013 | 210.00 | 00005477895489 | ELISANGELA DE ARAUJO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM INCENTIVO A AÇOES DE COMBATE A SECA EM NOSSA REGIAO COM A GRATIFICAÇÃO DE PESSOA QUE TRABALHA NO CADASTRO E EMISSAO DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A EMPASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2013 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/03/2013 | 2834.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2013 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2013 | 678.00 | 00010776567420 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FREQUENTAREM CURSINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2013 | 678.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2013 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2013 | 678.00 | 00002474949410 | ANTONIO SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000904 | 01/03/2013 | 144.80 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2013 | 44.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2013 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0000953 | 01/03/2013 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000992 | 01/03/2013 | 2600.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2013 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001118 | 01/03/2013 | 1194.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2013 | 270.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2013 | 53.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2013 | 252.80 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2013 | 322.80 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2013 | 2030.06 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILHAS, CARTILHAS , CARTAZES PARA A PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2013 | 2184.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2013 | 12473.76 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2013 | 878.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/03/2013 | 20.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/03/2013 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/03/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/03/2013 | 53.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/03/2013 | 1370.00 | 00089337123487 | JOSEFRAN ALVES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2013 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2013 | 2400.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES E ALVES, EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA E ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2013 | 99.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2013 | 1477.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2013 | 481.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2013 | 691.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2013 | 1011.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/03/2013 | 2953.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2013 | 4712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/03/2013 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/03/2013 | 424.52 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/03/2013 | 1150.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/03/2013 | 575.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/03/2013 | 575.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/03/2013 | 500.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2013 | 1074.00 | 07489963000140 | VÔ TURISMO E VIAGENS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DO CHEFE DE GABINETE PARA SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/03/2013 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001338 | 01/03/2013 | 3506.25 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2013 | 275.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2013 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2013 | 400.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2013 | 678.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2013 | 1700.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2013 | 155.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2013 | 179.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2013 | 283.97 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PETI E PROJOVEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2013 | 94.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2013 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2013 | 108.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2013 | 150.00 | 00008280160469 | JOSENILDA LINHARES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO OTORRINO DE SEU FILHO JOAO FERNANDES DA CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2013 | 800.00 | 00005035912469 | PERLA LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DO SEU FILHOI PABLOM VILAR FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2013 | 150.00 | 00004513874490 | RISONEIDE MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME DE COLONOSCOPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2013 | 300.00 | 00006335117495 | RAIMUNDO GERMANO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA COM UM MEDICO UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2013 | 200.00 | 00064586570725 | OTONIEL MONTEIRO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2013 | 200.00 | 00009561206447 | ALZENIRA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2013 | 100.00 | 00070114752494 | BRUNO DA SILVA ELIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2013 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2013 | 139.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA E DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2013 | 0.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA E DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 00947/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2013 | 160.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000998 | 01/03/2013 | 2945.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA MELHORIA DE MORADIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2013 | 250.00 | 00011657320847 | ESPEDITO ALVES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001003 | 01/03/2013 | 780.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2013 | 200.00 | 00076043096404 | SILVIA ALEXANDRINA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA COM UM MEDICO OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2013 | 1304.77 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, PETI E PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001065 | 01/03/2013 | 7434.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001067 | 01/03/2013 | 401.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 813 DE 30 NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2013 | 445.96 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PREGOMIM PEPTI 400 GR PARA DOAÇÃO A UMA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2013 | 3040.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA FUNERARIA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2013 | 12.26 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2013 | 152.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2013 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB PARA BREJO DO CRUZ COM UM CORPO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2013 | 37.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2013 | 150.00 | 00001345489498 | MARIA DO CARMO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UM EXAME ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003539281436 | MARCELO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MAYARA LORRANA FERNANDES CARDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2013 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB PARA BREJO DO CRUZ COM UM CORPO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2013 | 100.00 | 00009557276428 | JOANA D´ARC DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2013 | 400.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE MISSA DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/03/2013 | 3616.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/03/2013 | 1556.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/03/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/03/2013 | 200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2013 | 57.00 | 04312853000110 | DILECTA FARM. DE MANIPULAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORMULA DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/03/2013 | 1700.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/03/2013 | 180.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE - BAIRRO DOS ESTADOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | APOIO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2013 | 500.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2013 | 339.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2013 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2013 | 678.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2013 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000863 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2013 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2013 | 678.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2013 | 678.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PUBLICO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2013 | 1053.00 | 00007340081470 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2013 | 678.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2013 | 772.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DE PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2013 | 678.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA RUAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS E VALAS DE RUAS PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2013 | 678.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2013 | 678.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO CONJUNTO JOÃO AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005163273485 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2013 | 678.00 | 00002677053446 | ALOISIO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2013 | 6.09 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 00344/2013 PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO PARA OS CAMINHOES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2013 | 16513.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2013 | 3199.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS, REPETIDORA DE TV, POCO PUBLICO, CRUZEIRO, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2013 | 150.00 | 00050449621472 | EMANOEL DIAS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2013 | 702.21 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 267 ARVORES NAS RUAS DEPUTADO AMERICO MAIA E PETRONILO RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2013 | 822.00 | 00004587710407 | JOSE GOMES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO OLHOI DÁGUA MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000954 | 01/03/2013 | 1548.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A BASCULANTE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000980 | 01/03/2013 | 5890.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA E DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000981 | 01/03/2013 | 504.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2013 | 100.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001006 | 01/03/2013 | 4430.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001007 | 01/03/2013 | 4430.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOI 8025 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2013 | 843.00 | 00005708313420 | GILVAN TARGINO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DURANTE O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2013 | 455.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001027 | 01/03/2013 | 2770.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO E BORRACHA DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001039 | 01/03/2013 | 4000.46 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E VITRO BASCULANTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001040 | 01/03/2013 | 3820.45 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERROS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001041 | 01/03/2013 | 8875.90 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, TINTAS, MASSA CORRIDA, CIMENTO, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001045 | 01/03/2013 | 16900.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001079 | 01/03/2013 | 558.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2013 | 46.91 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2013 | 2621.24 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2013 | 3708.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MOI 8025-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001196 | 01/03/2013 | 1200.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR DA BASCULANTE DE PLACA MOI 8695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/03/2013 | 2284.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/03/2013 | 17477.63 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/03/2013 | 4188.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/03/2013 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/03/2013 | 5424.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/03/2013 | 23739.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001255 | 01/03/2013 | 4051.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/03/2013 | 653.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS E DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/03/2013 | 843.00 | 00005708313420 | GILVAN TARGINO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DURANTE O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/03/2013 | 2881.88 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO.CEMITERIO, PRAÇA E TERMINAL RODOVIARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/03/2013 | 387.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS, REPETIDORA DE TV, POCO PUBLICO, CRUZEIRO, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 00916) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/03/2013 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMUNAÇÃO PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 913) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001299 | 01/03/2013 | 3000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01045) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2013 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2013 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2013 | 500.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000902 | 01/03/2013 | 362.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000903 | 01/03/2013 | 362.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O SAMU NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000972 | 01/03/2013 | 2690.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2013 | 632.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001028 | 01/03/2013 | 689.00 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001029 | 01/03/2013 | 410.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001030 | 01/03/2013 | 279.40 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001031 | 01/03/2013 | 916.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001032 | 01/03/2013 | 1545.30 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001033 | 01/03/2013 | 440.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001034 | 01/03/2013 | 82.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001035 | 01/03/2013 | 686.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2013 | 160.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001037 | 01/03/2013 | 53.04 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001038 | 01/03/2013 | 33.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001046 | 01/03/2013 | 6168.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001051 | 01/03/2013 | 3097.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001052 | 01/03/2013 | 1840.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001053 | 01/03/2013 | 1635.20 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001054 | 01/03/2013 | 501.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001055 | 01/03/2013 | 180.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001056 | 01/03/2013 | 60.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001057 | 01/03/2013 | 740.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001059 | 01/03/2013 | 1004.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2013 | 50.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001066 | 01/03/2013 | 3298.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001071 | 01/03/2013 | 1151.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS, IOGURTE E POPLA DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001072 | 01/03/2013 | 700.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS, IOGURTE E POPLA DE FRUTAS DESTINADAS AOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001078 | 01/03/2013 | 1204.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2013 | 1533.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE REFORMA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2013 | 2200.00 | 17180445000101 | JOADAN EMIDIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PANFLETOS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2013 | 240.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2013 | 240.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001121 | 01/03/2013 | 80.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESCOVA CERVICAL PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001122 | 01/03/2013 | 2100.44 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO DE REFORMA DO PREDIO DO PSF III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2013 | 190.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001124 | 01/03/2013 | 2900.00 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA O SERVICO DE REFORMA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0001127 | 01/03/2013 | 3120.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/03/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/03/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/03/2013 | 14501.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - POSTO I - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/03/2013 | 2906.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - POSTO II - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/03/2013 | 2906.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - POSTO III - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/03/2013 | 2906.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - POSTO IV - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/03/2013 | 2906.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - POSTO V - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/03/2013 | 3292.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2013 | 13168.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2013 | 32909.29 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/03/2013 | 2712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/03/2013 | 703.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/03/2013 | 7107.62 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/03/2013 | 14812.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/03/2013 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 NO DIA 13/02/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/03/2013 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2013 | 2300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PELES PARA BATERIA, PALHETA, TALABARTE, BAQUETAS E OUTROS MATERIAIS PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2013 | 259.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/03/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/03/2013 | 1593.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/03/2013 | 2912.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2013 | 6267.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2013 | 7339.76 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2013 | 27892.98 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/03/2013 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/03/2013 | 6588.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2013 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000899 | 01/03/2013 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2013 | 8651.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2013 | 216.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2013 | 22236.67 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 701137/2008 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2013 | 120.00 | 00003645038400 | VERUSCA NOBRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RELATIVOS A DECLARAÇÃO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2013 | 5.83 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 01026/2013 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2013 | 455.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2013 | 2060.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2013 | 1106.25 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2013 | 7108.83 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2013 | 2034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( ASSESSOR DE FINANÇAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2013 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/03/2013 | 104.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/03/2013 | 1.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/03/2013 | 21.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/03/2013 | 15.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001334 | 01/03/2013 | 3301.68 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTABEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2013 | 450.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005397463477 | CALIANA FORTE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001050 | 01/03/2013 | 3260.46 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001060 | 01/03/2013 | 1478.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOD TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001061 | 01/03/2013 | 687.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001077 | 01/03/2013 | 1010.30 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOLHAS DE ISOPOR, COPOS, LIXEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2013 | 678.00 | 00008982545409 | ALLINE MARIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009044296442 | ESTEFANIA MARIANA SILVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2013 | 300.00 | 00038824868487 | RIBAMAR GUEDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2013 | 2300.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTILHAS, FAIXAS, BANNERS E FOLDERS PARA CAMPANHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2013 | 1130.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS, TOALHAS, CUEIROS, MIJAO PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, FOLDERES E PANFLETOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2013 | 403.15 | 11232751000150 | CAICO AUTO SERVICE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2013 | 438.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001119 | 01/03/2013 | 692.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS E POLPA DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001120 | 01/03/2013 | 596.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS E POLPA DE FRUTAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001125 | 01/03/2013 | 1220.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001126 | 01/03/2013 | 995.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, LANCHES DE FRANGO, PAO E BOLO PARA O PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/03/2013 | 1740.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/03/2013 | 6328.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/03/2013 | 2260.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/03/2013 | 1238.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/03/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001275 | 01/03/2013 | 762.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/03/2013 | 164.67 | 11232751000150 | CAICO AUTO SERVICE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001278 | 01/03/2013 | 598.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/03/2013 | 1125.00 | 00006997843441 | WILLMA KELLY DANTAS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/03/2013 | 353.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO, SACO PARA LIMPEZA ALVEJADO, PANOS DE PIA, TOALHAS DE ROSTO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2013 | 1684.00 | 10765279000409 | A PEREIRA DINIZ & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENÇOL, TOALHA DE BANHO E TOALHA DE ROSTO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/03/2013 | 306.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/03/2013 | 678.00 | 00030267978472 | AMANDA LAYANE DANTAS BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA DO SITIO LINO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/03/2013 | 1190.00 | 00009894427480 | JOAO PAULO BATISTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO SANDOVAL NUCLEO I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/03/2013 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO TACOGRAFO DO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0001342 | 12/03/2013 | 3158.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DO PROJETOS E PLANILHAS DE CONSTRUÇÕES CIVIS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0001343 | 12/03/2013 | 1579.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DO PROJETOS E PLANILHAS DE CONSTRUÇÕES CIVIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/03/2013 | 19631.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/03/2013 | 678.00 | 00030267978472 | AMANDA LAYANE DANTAS BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA DO SITIO LINO DANTAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2013 | 140.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS AO SITIO RIACHO DO JARDIM DURANTE O MES DE MARÇO TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2013 | 285.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2013 | 190.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEICAO NETA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2013 | 228.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2013 | 190.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2013 | 171.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2013 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2013 | 80.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2013 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2013 | 339.00 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA PROF. JOSE LUIZ DESTINADA AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA GARCIA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2013 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2013 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2013 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2013 | 250.00 | 00007753701428 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORADA NOVA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2013 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2013 | 293.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2013 | 332.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIR.MUN.DE EDUC.PB-UNDIME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2013 | 48.71 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES ESCOLARES NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2013 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001540 | 01/04/2013 | 2739.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001541 | 01/04/2013 | 453.25 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001542 | 01/04/2013 | 320.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001543 | 01/04/2013 | 788.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001544 | 01/04/2013 | 499.20 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001545 | 01/04/2013 | 1414.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001546 | 01/04/2013 | 830.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001547 | 01/04/2013 | 360.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001548 | 01/04/2013 | 2622.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001549 | 01/04/2013 | 836.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001550 | 01/04/2013 | 779.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001551 | 01/04/2013 | 1879.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAC/CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001552 | 01/04/2013 | 1378.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001553 | 01/04/2013 | 1270.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001554 | 01/04/2013 | 840.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001555 | 01/04/2013 | 3474.05 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001556 | 01/04/2013 | 2100.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001557 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/04/2013 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/04/2013 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001560 | 01/04/2013 | 596.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001561 | 01/04/2013 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001562 | 01/04/2013 | 1470.00 | 00003033029418 | ROBSON PIRES DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001563 | 01/04/2013 | 1100.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001564 | 01/04/2013 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001565 | 01/04/2013 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001566 | 01/04/2013 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/04/2013 | 100.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/04/2013 | 1260.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/04/2013 | 315.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001588 | 01/04/2013 | 991.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001590 | 01/04/2013 | 968.50 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001591 | 01/04/2013 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/04/2013 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/04/2013 | 160.00 | 00062494368472 | MARIA AURECI FILGUEIRAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PROJETO UCA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/04/2013 | 40.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/04/2013 | 150.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/04/2013 | 40.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS GESTORES E COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/04/2013 | 40.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS GESTORES E COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/04/2013 | 1450.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001619 | 01/04/2013 | 5001.37 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001620 | 01/04/2013 | 2000.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001621 | 01/04/2013 | 3680.46 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PROGRAMA EJA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001622 | 01/04/2013 | 3204.08 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA, TINTAS, ROLO, E OUTROS MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001623 | 01/04/2013 | 1451.60 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001624 | 01/04/2013 | 1846.20 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001625 | 01/04/2013 | 6293.55 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001626 | 01/04/2013 | 124.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001627 | 01/04/2013 | 35.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001628 | 01/04/2013 | 1960.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001629 | 01/04/2013 | 3400.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001630 | 01/04/2013 | 6645.40 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/04/2013 | 1933.45 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/04/2013 | 916.60 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/04/2013 | 821.60 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/04/2013 | 1445.05 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/04/2013 | 1502.50 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/04/2013 | 470.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/04/2013 | 3540.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/04/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6563-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/04/2013 | 5200.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EFETUADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/04/2013 | 792.70 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/04/2013 | 719.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001660 | 01/04/2013 | 3684.20 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001661 | 01/04/2013 | 3221.50 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001662 | 01/04/2013 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/04/2013 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/04/2013 | 648.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/04/2013 | 774.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001715 | 01/04/2013 | 1100.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001716 | 01/04/2013 | 9978.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2013 | 780.30 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES ESCOLARES NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2013 | 4748.52 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2013 | 15280.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2013 | 13541.51 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/04/2013 | 178000.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO (PROFESSORES, DIRETORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.FUNDEB 60%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/04/2013 | 13419.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 40%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2013 | 61715.41 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 40%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2013 | 2526.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% - PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2013 | 12253.96 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% - PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2013 | 37614.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% - PRE-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2013 | 1351.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% - EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2013 | 3615.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% - EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2013 | 3544.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% - PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2013 | 2669.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2013 | 2200.00 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA -AUTO ESCOLA NS. DO PERPETUO SOCORRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001795 | 01/04/2013 | 3058.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0001796 | 01/04/2013 | 740.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR COLUNA 50 CM PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/04/2013 | 678.00 | 00010776567420 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2013 | 280.00 | 00010853725454 | CAMILO ANANIAS TARGINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM VIVEIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2013 | 1185.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/04/2013 | 1185.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/04/2013 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2013 | 3429.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2013 | 920.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, NATAL, RECIFE, PATOS, CAJAZEIRAS, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2013 | 800.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, MOSSORO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2013 | 680.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2013 | 680.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, JOAO PESSOA E MOSSORO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2013 | 1160.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL, PATOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2013 | 680.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, MOSSORO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2013 | 300.00 | 00007858466461 | CLAUIDA CARLLA SANTOS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2013 | 595.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001381 | 01/04/2013 | 2030.00 | 00004418217401 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2013 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS IMOBILIZAÇÕES EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO, RAIO X E GESSO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2013 | 600.00 | 12925856000157 | MARIA DE FATIMA DIAS DE SOUZA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GRANITO ESVERDEADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2013 | 840.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2013 | 1318.00 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2013 | 487.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 6064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2013 | 5180.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2013 | 247.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2013 | 1037.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2013 | 210.83 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2013 | 210.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2013 | 1915.60 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, INTERRUPTORES, TOMADAS E OUTROS MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2013 | 1200.00 | 12925856000157 | MARIA DE FATIMA DIAS DE SOUZA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MARMORE BRANCO PARA UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001467 | 01/04/2013 | 2100.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2013 | 150.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001589 | 01/04/2013 | 1553.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MZE 0705 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/04/2013 | 232.50 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001596 | 01/04/2013 | 2200.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001598 | 01/04/2013 | 2880.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/04/2013 | 280.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/04/2013 | 80.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/04/2013 | 200.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS E JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/04/2013 | 70.00 | 06134995000160 | POSSTO JORGE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/04/2013 | 488.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001664 | 01/04/2013 | 543.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOS MESES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2013 | 30.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA CORREIA PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001668 | 01/04/2013 | 330.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001669 | 01/04/2013 | 20.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001675 | 01/04/2013 | 702.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001676 | 01/04/2013 | 764.40 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/04/2013 | 139.77 | 11735586000159 | FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE A MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/04/2013 | 11873.66 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/04/2013 | 1279.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/04/2013 | 1082.82 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/04/2013 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/04/2013 | 275.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/04/2013 | 4991.04 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/04/2013 | 2299.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2013 | 473.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/04/2013 | 473.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/04/2013 | 2147.70 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/04/2013 | 473.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2013 | 473.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2013 | 298.39 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/04/2013 | 143.94 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001710 | 01/04/2013 | 4478.76 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBULANCIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2013 | 832.20 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001720 | 01/04/2013 | 7297.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001721 | 01/04/2013 | 7297.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2013 | 980.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2013 | 800.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001727 | 01/04/2013 | 1400.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2013 | 1256.52 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2013 | 4867.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2013 | 74875.38 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DA NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2013 | 3994.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2013 DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/04/2013 | 110.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2013 DA GRATIFICAÇÃO PSF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DO PSF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/04/2013 | 1688.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/04/2013 | 11484.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/04/2013 | 2174.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/04/2013 | 4856.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/04/2013 | 6800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO NA SECRETARIA DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/04/2013 | 150.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA A. PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001809 | 01/04/2013 | 525.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2013 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2013 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2013 | 1265.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00007022475458 | JAILSON LUCENA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO E DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2013 | 82.74 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2013 | 128.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CAGEPA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/04/2013 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/04/2013 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/04/2013 | 1057.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/04/2013 | 80.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/04/2013 | 481.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2013 | 3312.83 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2013 | 4712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2013 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001780 | 01/04/2013 | 3506.25 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2013 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002474949410 | ANTONIO SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2013 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2013 | 1611.60 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2013 | 355.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2013 | 38.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2013 | 707.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2013 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001488 | 01/04/2013 | 2024.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001489 | 01/04/2013 | 3230.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/04/2013 | 300.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/04/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/04/2013 | 3845.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/04/2013 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/04/2013 | 194.00 | 09303058000189 | CARTORIO DO 2§ TABEL. PUBLICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001672 | 01/04/2013 | 144.80 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0001683 | 01/04/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/04/2013 | 257.25 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/04/2013 | 15.30 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/04/2013 | 2034.47 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2013 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2013 | 206.75 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2013 | 1356.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2013 | 12699.76 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2013 | 878.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE abril DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DE UM AGENTE ADMINISTRATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/04/2013 | 1200.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE I.T.C.D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001356 | 01/04/2013 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2013 | 34.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 00780/2013 PELO FORNECIMENTO DE UMA BALANÇA DIGITAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2013 | 5.98 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 00821/2013 PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2013 | 24.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 01081/2013 PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2013 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2013 | 215.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/04/2013 | 22345.63 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 701137/2008 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001658 | 01/04/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTABEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 01/04/2013 | 1115.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/04/2013 | 10.31 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 202/2013 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2013 | 2.47 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 01712/2013 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2013 | 6387.63 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2013 | 2529.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( ASSESSOR DE FINANÇAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2013 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2013 | 450.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01741)O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/04/2013 | 91.46 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/04/2013 | 6.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS DES. EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/04/2013 | 9.59 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/C.I.D.E. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2013 | 7379.54 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2013 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/04/2013 | 259.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2013 | 1593.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2013 | 2912.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001472 | 01/04/2013 | 6935.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 01/04/2013 | 2800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001496 | 01/04/2013 | 100.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001497 | 01/04/2013 | 1183.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001498 | 01/04/2013 | 100.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/04/2013 | 539.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2013 | 2740.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2013 | 138.99 | 12825186000105 | DICAL-VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/04/2013 | 80.00 | 12825186000105 | DICAL-VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/04/2013 | 65.00 | 12825186000105 | DICAL-VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/04/2013 | 1077.01 | 12825186000105 | DICAL-VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/04/2013 | 0.86 | 12825186000105 | DICAL-VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01503/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001506 | 01/04/2013 | 181.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O SAMU NOS MESES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001507 | 01/04/2013 | 788.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001508 | 01/04/2013 | 650.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001509 | 01/04/2013 | 988.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001510 | 01/04/2013 | 473.59 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001511 | 01/04/2013 | 195.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001512 | 01/04/2013 | 181.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/04/2013 | 510.00 | 08331670000100 | COOP.AGRIC.M.DOS IRRIG.CATOLE DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PULVERIZADOR JACTO AGRIC COSTAL DE 20 LITROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00002472179480 | LUIZ JORGE GABRIEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/04/2013 | 1680.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE REFORMA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00002472179480 | LUIZ JORGE GABRIEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 01/04/2013 | 4000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA A ASSISTENCIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001518 | 01/04/2013 | 1250.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001519 | 01/04/2013 | 2038.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001520 | 01/04/2013 | 3500.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001521 | 01/04/2013 | 310.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001522 | 01/04/2013 | 1108.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001523 | 01/04/2013 | 580.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001524 | 01/04/2013 | 588.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/04/2013 | 197.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO - 231. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/04/2013 | 23.15 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO 231. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/04/2013 | 673.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0001528 | 01/04/2013 | 799.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BALCAO DE ATENDIMENTO PARA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/04/2013 | 2400.00 | 11456554000114 | VIDRO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VIDRO PARA IMPLANTAÇÃO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/04/2013 | 360.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/04/2013 | 240.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/04/2013 | 240.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/04/2013 | 40.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE TERMO PACTUAÇÃO DAS AÇOES EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001539 | 01/04/2013 | 870.52 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001601 | 01/04/2013 | 505.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001602 | 01/04/2013 | 140.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001603 | 01/04/2013 | 400.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001604 | 01/04/2013 | 100.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001605 | 01/04/2013 | 440.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001606 | 01/04/2013 | 1246.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001607 | 01/04/2013 | 196.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001608 | 01/04/2013 | 198.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001609 | 01/04/2013 | 335.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FITA P/GLICEMIA DESTINADA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001610 | 01/04/2013 | 100.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001611 | 01/04/2013 | 419.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001612 | 01/04/2013 | 52.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/04/2013 | 2339.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/04/2013 | 210.35 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/04/2013 | 77.15 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001717 | 01/04/2013 | 6038.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001718 | 01/04/2013 | 3043.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/04/2013 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/04/2013 | 170.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/04/2013 | 500.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | APOIO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2013 | 500.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2013 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2013 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2013 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2013 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001395 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2013 | 339.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2013 | 843.00 | 00005708313420 | GILVAN TARGINO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DURANTE O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2013 | 678.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2013 | 678.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PUBLICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2013 | 1053.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2013 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2013 | 772.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DE PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS E VALAS DE RUAS PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2013 | 678.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO CONJUNTO JOÃO AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2013 | 678.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DE RUA PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005163273485 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002677053446 | ALOISIO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2013 | 520.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2013 | 338.34 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2013 | 1100.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001422 | 01/04/2013 | 196.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001423 | 01/04/2013 | 40.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001424 | 01/04/2013 | 335.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001425 | 01/04/2013 | 115.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2013 | 18973.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMUNAÇÃO PUBLICA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS IN LOCO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE PARA POSSIBILITAR A RETOMADA DAS OBRAS E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2013 | 93.26 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001463 | 01/04/2013 | 3288.99 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001464 | 01/04/2013 | 3500.40 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FERROS, MATERIAL HIDRAULICO E CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2013 | 2200.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERGALHAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001468 | 01/04/2013 | 2200.40 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/04/2013 | 90.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/04/2013 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/04/2013 | 127.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS AOS SABADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/04/2013 | 611.10 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 194 ARVORES NAS RUAS: MANOEL DOMINGOS, GETULIO VARGAS E ANTENOR NAVARRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/04/2013 | 746.55 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 237 ARVORES NAS RUAS: SÃO VICENTE DE PAULA, PETRONILO RIBEIRO E PE. AYRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/04/2013 | 222.00 | 00001824833474 | ARTUR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/04/2013 | 910.00 | 00059375248453 | JOSE RAIMUNDO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001599 | 01/04/2013 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/04/2013 | 1153.87 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM MOTOR BOMBA E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001673 | 01/04/2013 | 3952.55 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FERROS, MATERIAL HIDRAULICO E CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0001674 | 01/04/2013 | 1579.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DO PROJETOS E PLANILHAS DE CONSTRUÇÕES CIVIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001677 | 01/04/2013 | 2000.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO E BORRACHA DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/04/2013 | 290.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS AOS SABADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/04/2013 | 451.33 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/04/2013 | 2723.43 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/04/2013 | 3787.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001722 | 01/04/2013 | 16367.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001726 | 01/04/2013 | 1300.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO COLETOR DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2013 | 472.50 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PODE DE 150 ARVORES NAS RUAS JOAO DE PAIVA DE VASCONCELOS, RONIR MAIA DUTRA E JOSE PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2013 | 2682.46 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO ACOUGUE, MERCADO,PRAÇA, RODOVIARIA, MATADOURO E CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2013 | 1356.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2013 | 17382.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2013 | 3590.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2013 | 4803.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2013 | 23119.41 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2013 | 275.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2013 | 400.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2013 | 678.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2013 | 400.60 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PREGOMIM PEPTI 400 GR PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2013 | 463.75 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2013 | 250.00 | 00093756577449 | FRANCISCA FERNANDES BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2013 | 500.00 | 00009441555452 | SEBASTIANA GABRIEL DE BRITO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINATA A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SEU ESPOSO SEBASTIAO FERNANDES LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2013 | 150.00 | 00071387986449 | JOSE HERMENEGILDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO GASTROENTEROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2013 | 660.00 | 00071387986449 | JOSE HERMENEGILDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2013 | 200.00 | 00071387986449 | JOSE HERMENEGILDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2013 | 353.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2013 | 293.96 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, PETI E PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2013 | 347.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 E DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2013 | 443.00 | 00008834339401 | FABIANO GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MELHORIA DA MORADIA DA SENHORA MARTA GOMES DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO JARDIM ZONA RURAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2013 | 300.00 | 00000904097447 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA HEMORROIDADECTOMIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2013 | 200.00 | 00002247149456 | LUCIENE ROCHA DE AZEVEDO ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOI DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA DE SUA FILHA LUIZA DE AZEVEDO ROQUE COM UM MEDICO PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2013 | 250.00 | 00003110631440 | FRANCISCA MARIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA TOMOGRAFIA DE CABEÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001587 | 01/04/2013 | 598.50 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001595 | 01/04/2013 | 706.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001597 | 01/04/2013 | 692.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/04/2013 | 65.00 | 00001921316489 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/04/2013 | 200.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO DE SOUSA, JOAO PESSOA-PB E NATAL -RN, PARA BREJO DO CRUZ COM CORPOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/04/2013 | 37.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/04/2013 | 150.00 | 00070304240427 | MARIA VITORIA ALMEIDA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/04/2013 | 150.00 | 00006164155401 | TEREZINHA DUTRA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/04/2013 | 203.40 | 00094318174468 | NEUZA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/04/2013 | 150.00 | 00047890983468 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/04/2013 | 130.00 | 00008495355493 | MARIA DE FATIMA GOMES FARIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA PEDIATRICA DE SUA FILHA MARIA VITORIA GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/04/2013 | 150.00 | 00003633172440 | MARIA JOSE DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLLER COLORIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/04/2013 | 100.00 | 00001812020422 | ERICO ROQUE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO PEDIATRA PARA SUA FILHA ANDRIELLE DA SILVA ROQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/04/2013 | 100.00 | 00010526545410 | NATANAELSO PEREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/04/2013 | 70.00 | 00003510837401 | AUDICLEIDE ALVES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/04/2013 | 1260.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001725 | 01/04/2013 | 1340.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2013 | 3390.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2013 | 1556.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2013 | 180.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE - BAIRRO DOS ESTADOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2013 | 1700.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001473 | 01/04/2013 | 1859.95 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001474 | 01/04/2013 | 766.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001475 | 01/04/2013 | 580.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001476 | 01/04/2013 | 422.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, TORTA SALGADA E MASSA FOLHADA PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001477 | 01/04/2013 | 1320.22 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001478 | 01/04/2013 | 448.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISOCOITOS, BOLOS, PAO TORRADA E MORTADELA PARA O PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001479 | 01/04/2013 | 821.50 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001480 | 01/04/2013 | 566.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001481 | 01/04/2013 | 650.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001482 | 01/04/2013 | 910.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001483 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001484 | 01/04/2013 | 492.80 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISOCOITOS, BOLOS, PAO TORRADA IOGURTE E BISCOITOS PARA O PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001485 | 01/04/2013 | 910.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001486 | 01/04/2013 | 2840.19 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001530 | 01/04/2013 | 1027.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001531 | 01/04/2013 | 140.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001532 | 01/04/2013 | 626.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001533 | 01/04/2013 | 100.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/04/2013 | 250.00 | 00005397463477 | CALIANA FORTE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001567 | 01/04/2013 | 2650.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001719 | 01/04/2013 | 3292.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/04/2013 | 924.80 | 05621913000220 | D P DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/04/2013 | 202.05 | 05621913000220 | D P DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062013 | 0001799 | 01/04/2013 | 2012.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM MOUSE OPTICO, TECLADO, ESTABILIZADOR E MONITOR PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009044296442 | ESTEFANIA MARIANA SILVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008982545409 | ALLINE MARIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/04/2013 | 450.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005397463477 | CALIANA FORTE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001810 | 02/04/2013 | 128.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001811 | 02/04/2013 | 93.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001812 | 04/04/2013 | 31.68 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001813 | 05/04/2013 | 20.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/04/2013 | 116.45 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PREGOMIM PEPTI 400 GR PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001815 | 08/04/2013 | 243.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/04/2013 | 1976.34 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA, FIAT DOBLO, FIAT UNO E AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/04/2013 | 3078.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/04/2013 | 306.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/04/2013 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/04/2013 | 27017.22 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/04/2013 | 880.51 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/04/2013 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/04/2013 | 14.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001822 | 11/04/2013 | 217.50 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001823 | 12/04/2013 | 18.35 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001824 | 12/04/2013 | 144.80 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001825 | 12/04/2013 | 134.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001826 | 12/04/2013 | 301.16 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/04/2013 | 1337.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001828 | 15/04/2013 | 192.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001907 | 15/04/2013 | 0.60 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01606/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001829 | 16/04/2013 | 125.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/04/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/04/2013 | 280.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/04/2013 | 250.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001830 | 17/04/2013 | 3564.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001831 | 17/04/2013 | 194.40 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 813 DE 30 NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001832 | 17/04/2013 | 2013.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001833 | 18/04/2013 | 1373.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001834 | 18/04/2013 | 165.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001835 | 18/04/2013 | 761.77 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001836 | 18/04/2013 | 51.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/04/2013 | 465.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/04/2013 | 275.25 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/04/2013 | 500.00 | 00005364966410 | VERONICA MOURA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA DA TIREOIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/04/2013 | 597.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001842 | 20/04/2013 | 297.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001843 | 20/04/2013 | 38.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001844 | 22/04/2013 | 76.56 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001845 | 22/04/2013 | 191.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001846 | 22/04/2013 | 80.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNCIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001847 | 22/04/2013 | 1018.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNCIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001848 | 22/04/2013 | 105.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001849 | 22/04/2013 | 182.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001850 | 23/04/2013 | 1603.80 | 05933237000149 | MAIS SAUDE FARMA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/04/2013 | 967.50 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/04/2013 | 0.10 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/04/2013 | 424.00 | 09303058000189 | CARTORIO DO 2§ TABEL. PUBLICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0001852 | 24/04/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001853 | 24/04/2013 | 346.88 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/04/2013 | 160.00 | 00007621387424 | ERINALDO LINHARES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/04/2013 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/04/2013 | 8072.59 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.288-X REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PACTO SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001855 | 26/04/2013 | 1359.10 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001857 | 26/04/2013 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/04/2013 | 3544.10 | 08338774000139 | CONS. REG. DE FARMACIA DO EST.DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/04/2013 | 2922.58 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PACTO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/04/2013 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0001869 | 26/04/2013 | 1942.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/04/2013 | 28386.24 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/04/2013 | 9859.36 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/04/2013 | 6105.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/04/2013 | 589.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/04/2013 | 2034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/04/2013 | 497.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/04/2013 | 1599.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/04/2013 | 1125.00 | 00006997843441 | WILLMA KELLY DANTAS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/04/2013 | 6638.96 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE SAUDE AMBIENTAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/04/2013 | 15107.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DE UM MEDICO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR. FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - MARIA OLIVIA M. RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/04/2013 | 14101.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2013 | 2906.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA M. RESENDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/04/2013 | 2906.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2013 | 2906.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2013 | 2906.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2013 | 2739.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO MES DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2013 | 1125.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA INFLUENZA NO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2013 | 25.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA INFLUENZA NO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2013 | 25.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2013 | 3292.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2013 | 13168.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2013 | 0.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01525/2012 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2013 | 30.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01804/2013 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - POSTO I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2013 | 2195.16 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2013 | 0.22 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS NO DIA 10.04.2013 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2013 | 609.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DE UM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2013 | 31367.61 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2013 | 6500.00 | 15741720000185 | CETRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2013 | 629.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2013 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2013 | 690.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2013 | 703.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2013 | 22675.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2013 DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2013 | 11484.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2013 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL DE 2013 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2013 | 7141.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/04/2013 | 622.00 | 00008982545409 | ALLINE MARIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001908 | 30/04/2013 | 195.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2013 | 200.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MZE 0705 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2013 | 4140.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001948 | 02/05/2013 | 2319.84 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001949 | 02/05/2013 | 1722.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001950 | 02/05/2013 | 543.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOS MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2013 | 237.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001953 | 02/05/2013 | 1907.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/05/2013 | 520.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2013 | 800.00 | 00002472179480 | LUIZ JORGE GABRIEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2013 | 264.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2013 | 434.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2013 | 173.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2013 | 266.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2013 | 232.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS DO POSTO DO PSF ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/05/2013 | 50.16 | 08980611000236 | POSTO LOUROGAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2013 | 50.04 | 04445343000110 | HERILUCIO PRAXEDES SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/05/2013 | 210.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002009 | 02/05/2013 | 1539.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLACHAS, PÃES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002010 | 02/05/2013 | 650.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/05/2013 | 5308.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2013 | 60.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2013 | 250.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2013 | 640.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , MANUTENÇÃO, RECARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002080 | 02/05/2013 | 2553.65 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LATEX E SELADOR PARA CDONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002093 | 02/05/2013 | 1299.70 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2013 | 1800.00 | 70323761000160 | G A DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO E VIDROS PARA IMPLANTAÇÃO NOS POSTO DO PSF III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2013 | 3600.00 | 70323761000160 | G A DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PORTAS JATEADO 10MM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2013 | 1200.00 | 70323761000160 | G A DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2013 | 2329.04 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/05/2013 | 600.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO TOALHAS E LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/05/2013 | 13.95 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 01827/2013 PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/05/2013 | 161.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002115 | 02/05/2013 | 5909.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002117 | 02/05/2013 | 7241.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2013 | 796.00 | 10765279000409 | A PEREIRA DINIZ & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TAPETES, LENCOIS, FRONHAS, TOALHAS E OUTRAS MERCADORIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002122 | 02/05/2013 | 15.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002123 | 02/05/2013 | 198.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002124 | 02/05/2013 | 64.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002125 | 02/05/2013 | 64.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002126 | 02/05/2013 | 54.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002127 | 02/05/2013 | 108.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002128 | 02/05/2013 | 381.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002129 | 02/05/2013 | 261.21 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002130 | 02/05/2013 | 59.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002131 | 02/05/2013 | 700.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002132 | 02/05/2013 | 101.40 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002133 | 02/05/2013 | 324.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002134 | 02/05/2013 | 220.64 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002135 | 02/05/2013 | 331.94 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002136 | 02/05/2013 | 441.80 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002137 | 02/05/2013 | 32.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002138 | 02/05/2013 | 52.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002139 | 02/05/2013 | 787.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002140 | 02/05/2013 | 196.20 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002141 | 02/05/2013 | 111.20 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002142 | 02/05/2013 | 86.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002143 | 02/05/2013 | 857.48 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/05/2013 | 1050.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/05/2013 | 60.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TACOGRAFO EFETUADOS NO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002147 | 02/05/2013 | 78.50 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/05/2013 | 180.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/05/2013 | 110.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/05/2013 | 11963.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/05/2013 | 275.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/05/2013 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/05/2013 | 1873.04 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/05/2013 | 1082.82 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/05/2013 | 4968.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/05/2013 | 2299.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/05/2013 | 473.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/05/2013 | 473.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/05/2013 | 2147.70 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/05/2013 | 473.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/05/2013 | 666.04 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/05/2013 | 473.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2013 | 980.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2013 | 304.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2013 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS IMOBILIZAÇÕES EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO, RAIO X E GESSO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/05/2013 | 12122.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2013 | 1082.82 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/05/2013 | 4822.94 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 02/05/2013 | 275.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2013 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2013 | 1809.76 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/05/2013 | 442.25 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/05/2013 | 479.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/05/2013 | 479.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/05/2013 | 2315.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/05/2013 | 479.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/05/2013 | 2170.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/05/2013 | 479.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2013 | 23221.64 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002333 | 02/05/2013 | 2030.00 | 00004418217401 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002339 | 02/05/2013 | 972.80 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2013 | 615.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE YOR VIENNA, LAMINADO E TNT PARA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2013 | 1010.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBO DE ALUMINIO E ART VEDA LUZ PARA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002345 | 02/05/2013 | 2080.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002348 | 02/05/2013 | 143.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002349 | 02/05/2013 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002360 | 02/05/2013 | 9001.40 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002363 | 02/05/2013 | 1401.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002364 | 02/05/2013 | 630.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/05/2013 | 3480.00 | 12910634000160 | LAB.ANAL. CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002375 | 02/05/2013 | 4210.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002376 | 02/05/2013 | 3511.40 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002377 | 02/05/2013 | 10232.97 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002378 | 02/05/2013 | 3761.65 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002379 | 02/05/2013 | 2801.42 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002380 | 02/05/2013 | 2205.11 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002381 | 02/05/2013 | 660.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002386 | 02/05/2013 | 1852.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSICAO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2013 DA NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2013 | 4231.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2013 DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/05/2013 | 6676.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DE UM AGENTE DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/05/2013 | 1688.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/05/2013 | 4856.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2013 | 2174.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/05/2013 | 703.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/05/2013 | 75111.39 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/05/2013 | 319.00 | 00007858466461 | CLAUIDA CARLLA SANTOS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/05/2013 | 220.00 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA -AUTO ESCOLA NS. DO PERPETUO SOCORRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COLETIVO PARA UM MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/05/2013 | 1980.00 | 00042891930487 | JANILDA DINIZ ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, CONFECÇÃO DE APOSTILAS E FOLDERS PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/05/2013 | 120.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2013 | 18004.14 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2013 | 4815.72 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/05/2013 | 220.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2013 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2013 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2013 | 202.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/05/2013 | 21.07 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2013 | 4647.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/05/2013 | 1115.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/05/2013 | 1115.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/05/2013 | 1251.81 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2013 | 1155.74 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2013 | 12156.75 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2013 | 90.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2013 | 1.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2013 | 1.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2013 | 0.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2013 | 0.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2013 | 864.89 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2013 | 1957.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2013 | 6837.63 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2013 | 2134.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( ASSESSOR DE FINANÇAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2013 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002327 | 02/05/2013 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002328 | 02/05/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTABEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/05/2013 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/05/2013 | 15.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/05/2013 | 5.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/05/2013 | 22.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2013 | 50.00 | 00082514704553 | ALVARES KAMARC CARDOSO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/05/2013 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/05/2013 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/05/2013 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/05/2013 | 1183.14 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/05/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/05/2013 | 3034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/05/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/05/2013 | 1185.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2013 | 780.00 | 00085460362415 | RIVELINO ALVES BRANCO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/05/2013 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2013 | 43.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002008 | 02/05/2013 | 2680.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002053 | 02/05/2013 | 1900.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2013 | 980.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/05/2013 | 1361.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/05/2013 | 99.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ANTI-VIRUS PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/05/2013 | 450.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/05/2013 | 135.95 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/05/2013 | 3750.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOTO OFICIAL DA PREFEITA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM ORGÃOS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/05/2013 | 2034.47 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/05/2013 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/05/2013 | 678.00 | 00002474949410 | ANTONIO SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/05/2013 | 678.00 | 00002772560465 | JOELMA FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2010/2011 CONVERTIDA EM PECUNIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/05/2013 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/05/2013 | 2034.47 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/05/2013 | 411.40 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/05/2013 | 530.40 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2013 | 914.76 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2013 | 2034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTE ADMINISTRATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2013 | 12794.69 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO) DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2013 | 878.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/05/2013 | 1125.95 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/05/2013 | 43.00 | 00004964600483 | ILADELMEIRE PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTORA DE CANTICOS RELIGIOSOS NA NOITE DA CELEBRAÇÃO DO NOVENARIO DO MES DE MAIO DEDICADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/05/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/05/2013 | 371.39 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/05/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002516 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2013 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2013 | 350.58 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2013 | 600.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2013 | 300.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2013 | 600.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2013 | 600.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2013 | 300.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/05/2013 | 481.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/05/2013 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/05/2013 | 481.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/05/2013 | 5399.52 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2013 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2013 | 2953.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA) DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2013 | 5430.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2013 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002326 | 02/05/2013 | 3506.25 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/05/2013 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001918 | 02/05/2013 | 2623.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001919 | 02/05/2013 | 788.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001920 | 02/05/2013 | 597.55 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001921 | 02/05/2013 | 1833.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001922 | 02/05/2013 | 499.20 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001923 | 02/05/2013 | 456.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001924 | 02/05/2013 | 5027.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001925 | 02/05/2013 | 2656.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001926 | 02/05/2013 | 1270.20 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001927 | 02/05/2013 | 1880.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAC) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001928 | 02/05/2013 | 960.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001929 | 02/05/2013 | 612.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001930 | 02/05/2013 | 780.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2013 | 240.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001951 | 02/05/2013 | 1144.00 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/05/2013 | 1350.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA ROSA PARA BREJO DO CRUZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIRTUDE DO INCENDIO CAUSADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2013 | 390.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A POMBAL PARA PARTICIOAR DE UM CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR MINISTRADO PELO SENAI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2013 | 507.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2013 | 8.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2013 | 74.00 | 00003774699470 | AROLDO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO PATIO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/05/2013 | 1151.25 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE D´AGUA PARA AS ESCOLAS: JOSUE ALVES DE AZEVEDO, PROF. MANOEL TORRES, CONEGO SANDOVAL E TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/05/2013 | 3538.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/05/2013 | 3538.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2013 | 1143.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV 5641 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/05/2013 | 1143.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV 5641 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/05/2013 | 1260.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2013 | 100.00 | 00064033376453 | MIRIAN SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2013 | 100.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2013 | 40.00 | 00007202259494 | CLAUDIO BEZERRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SENSO ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2013 | 240.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002073 | 02/05/2013 | 8012.15 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DISJUNTORES, INTERRUPTORES, TOMADAS PADRÃO, CAIXA DE DESCARGA E OUTROS MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002075 | 02/05/2013 | 1940.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002076 | 02/05/2013 | 3111.10 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS, TUBOS DE PVC, INTERRUPTORES E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002081 | 02/05/2013 | 2282.39 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002083 | 02/05/2013 | 1951.93 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002084 | 02/05/2013 | 2000.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002085 | 02/05/2013 | 2003.80 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SABONETEIRAS, JARRAS, CAIXA PLASTICAS E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002090 | 02/05/2013 | 1002.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002091 | 02/05/2013 | 2340.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002092 | 02/05/2013 | 1215.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA DE VIRUS E OUTROS SERVICOS EFETUADOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002094 | 02/05/2013 | 1445.50 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2013 | 1604.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV 5641 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002111 | 02/05/2013 | 1773.80 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/05/2013 | 487.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA CAMIONETE DE PLACA OET 8225 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/05/2013 | 369.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002151 | 02/05/2013 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002152 | 02/05/2013 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002153 | 02/05/2013 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002154 | 02/05/2013 | 2100.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002155 | 02/05/2013 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/05/2013 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002157 | 02/05/2013 | 1470.00 | 00003033029418 | ROBSON PIRES DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002158 | 02/05/2013 | 1100.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/05/2013 | 774.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2013 | 339.00 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA PROF. JOSE LUIZ DESTINADA AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA GARCIA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2013 | 80.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2013 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2013 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2013 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/05/2013 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2013 | 210.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO RIACHO DO JARDIM DURANTE O MES DE MAIO TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA NUMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/05/2013 | 315.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2013 | 210.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2013 | 210.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEICAO NETA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2013 | 252.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2013 | 189.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2013 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2013 | 250.00 | 00007753701428 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORADA NOVA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/05/2013 | 28322.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/05/2013 | 10178.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/05/2013 | 5818.54 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/05/2013 | 589.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/05/2013 | 1474.30 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/05/2013 | 768.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/05/2013 | 774.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2013 | 7904.04 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/05/2013 | 6856.54 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2013 | 5613.03 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 9470-6 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002295 | 02/05/2013 | 400.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2013 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/05/2013 | 4748.52 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/05/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2013 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002337 | 02/05/2013 | 2637.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002350 | 02/05/2013 | 252.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002351 | 02/05/2013 | 80.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002361 | 02/05/2013 | 4020.50 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002365 | 02/05/2013 | 582.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONTE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002366 | 02/05/2013 | 649.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONTE D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002367 | 02/05/2013 | 400.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002369 | 02/05/2013 | 12249.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0002370 | 02/05/2013 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002372 | 02/05/2013 | 718.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002373 | 02/05/2013 | 2778.25 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002389 | 02/05/2013 | 2986.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002390 | 02/05/2013 | 1505.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/05/2013 | 678.00 | 00010776567420 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/05/2013 | 660.00 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA -AUTO ESCOLA NS. DO PERPETUO SOCORRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/05/2013 | 179336.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/05/2013 | 12908.18 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/05/2013 | 3500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60%.-PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/05/2013 | 2526.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60%.-PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/05/2013 | 10598.81 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60%.-PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/05/2013 | 34871.05 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% PRE-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/05/2013 | 1351.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60%.--EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/05/2013 | 3615.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% -EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/05/2013 | 14385.48 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | 3EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/05/2013 | 13578.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM LOTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/05/2013 | 64264.37 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/05/2013 | 1257.72 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0002437 | 02/05/2013 | 1830.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MICRO COMPUTADOR COM MONITOR LED ESTABILIZADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002438 | 02/05/2013 | 1700.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002439 | 02/05/2013 | 5100.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002454 | 02/05/2013 | 3300.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/05/2013 | 516.25 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/05/2013 | 6901.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/05/2013 | 6865.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2013 | 27017.22 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2013 | 885.77 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS.PARC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/05/2013 | 7423.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00004600590414 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA FESTA DA CAPELA NOSSA SENHORA DE FATIMA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/05/2013 | 259.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2013 | 259.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/05/2013 | 590.52 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2013 | 1593.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/05/2013 | 2912.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001954 | 02/05/2013 | 1184.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS, IOGURTE E POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001955 | 02/05/2013 | 497.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS, IOGURTE E POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001956 | 02/05/2013 | 644.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001957 | 02/05/2013 | 684.71 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001958 | 02/05/2013 | 301.60 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0001959 | 02/05/2013 | 832.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001960 | 02/05/2013 | 181.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2013 | 621.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2013 | 270.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE TERMO PACTUAÇÃO DAS AÇOES EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/05/2013 | 270.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002014 | 02/05/2013 | 1080.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/05/2013 | 632.40 | 07421681000100 | SALUTARIS IND. DE COSMETICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA PARA OS AGENTE COMUNITARIOSM DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2013 | 540.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002027 | 02/05/2013 | 181.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002028 | 02/05/2013 | 636.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2013 | 850.00 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA-PROD.EQUIP.MED. HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002030 | 02/05/2013 | 463.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS, IOGURTE E POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2013 | 240.00 | 00005938439400 | FABIANA OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002054 | 02/05/2013 | 1118.60 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002055 | 02/05/2013 | 401.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002056 | 02/05/2013 | 167.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FITA P/GLICEMIA DESTINADA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002057 | 02/05/2013 | 160.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002058 | 02/05/2013 | 160.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002059 | 02/05/2013 | 641.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002060 | 02/05/2013 | 19.82 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESPATULA E FIXADOR CITOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002072 | 02/05/2013 | 4000.62 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO DE REFORMA DO PREDIO DO PSF III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002086 | 02/05/2013 | 830.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHEIROS E SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002087 | 02/05/2013 | 1430.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS E PRATOS PLASTICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2013 | 1543.16 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA, SELADOR E TINTA LATEX PARA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002110 | 02/05/2013 | 496.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002118 | 02/05/2013 | 2978.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002148 | 02/05/2013 | 375.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/05/2013 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/05/2013 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0002162 | 02/05/2013 | 1273.16 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/05/2013 | 678.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/05/2013 | 183.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002343 | 02/05/2013 | 880.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002344 | 02/05/2013 | 1520.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OEX 8690. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002352 | 02/05/2013 | 1413.30 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002353 | 02/05/2013 | 360.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002354 | 02/05/2013 | 250.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FAIT DOBLO DE PLACA OEX 8690. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002355 | 02/05/2013 | 300.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA OEX 8690. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002358 | 02/05/2013 | 339.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FAIT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002359 | 02/05/2013 | 320.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002368 | 02/05/2013 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA A ASSISTENCIA BASICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002382 | 02/05/2013 | 260.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002383 | 02/05/2013 | 160.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002384 | 02/05/2013 | 1190.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002385 | 02/05/2013 | 300.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0002391 | 02/05/2013 | 2798.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 EAVP. INT. 9.000 BTUS E 02 COND. EXT. 9.000 BTUS PARA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0002392 | 02/05/2013 | 1399.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 EAVP. INT. 9.000 BTUS E 01 COND. EXT. 9.000 BTUS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0002393 | 02/05/2013 | 1104.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 VENTILADORES MAX PAREDE PRETO, 01 ARMARIO 02 PORTAS UM ARMARIO BALCAO PARA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/05/2013 | 1100.00 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA -AUTO ESCOLA NS. DO PERPETUO SOCORRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTES DE EMERGENCIA PARA OS MOTORISTAS DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/05/2013 | 16291.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/05/2013 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/05/2013 | 6638.96 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE SAUDE AMBIENTAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0002456 | 02/05/2013 | 2200.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002457 | 02/05/2013 | 152.10 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002458 | 02/05/2013 | 650.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002459 | 02/05/2013 | 440.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002460 | 02/05/2013 | 699.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002475 | 02/05/2013 | 8033.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001969 | 02/05/2013 | 550.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001970 | 02/05/2013 | 510.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001971 | 02/05/2013 | 497.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002012 | 02/05/2013 | 470.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISOCOITOS, BOLOS, POLP-A DE FRUTAS PARA O PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002013 | 02/05/2013 | 596.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISOCOITOS, BOLOS, IOGURTE DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002022 | 02/05/2013 | 1135.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002023 | 02/05/2013 | 1150.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002024 | 02/05/2013 | 455.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2013 | 1180.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2013 | 447.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2013 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002088 | 02/05/2013 | 1013.50 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOLHAS DE ISOPOR, COPOS, PRATOS E OUTROS MATERIAIS PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002089 | 02/05/2013 | 1314.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002095 | 02/05/2013 | 1422.50 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2013 | 814.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHAS E LENCOIS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002107 | 02/05/2013 | 584.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002108 | 02/05/2013 | 354.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002109 | 02/05/2013 | 388.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002116 | 02/05/2013 | 3234.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/05/2013 | 280.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/05/2013 | 280.00 | 00005397463477 | CALIANA FORTE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002335 | 02/05/2013 | 349.38 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002336 | 02/05/2013 | 453.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002356 | 02/05/2013 | 44.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002357 | 02/05/2013 | 120.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002371 | 02/05/2013 | 600.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005397463477 | CALIANA FORTE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DDURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/05/2013 | 450.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/05/2013 | 1125.00 | 00006997843441 | WILLMA KELLY DANTAS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008982545409 | ALLINE MARIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009044296442 | ESTEFANIA MARIANA SILVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/05/2013 | 7682.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/05/2013 | 2260.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/05/2013 | 1803.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/05/2013 | 1440.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/05/2013 | 582.00 | 10375805000173 | THA=LIFFE IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KIT DE CALCINHA E CUECA INFANTIL PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2013 | 20.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001947 | 02/05/2013 | 481.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2013 | 770.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2013 | 174.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2013 | 100.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2013 | 179.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2013 | 168.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2013 | 242.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2013 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2013 | 120.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA ULTRASONOGRAFIA DOS RINS E VIAS URINARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/05/2013 | 150.00 | 00098036289415 | JANILEIDE MAIA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO GASTROENTEROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2013 | 50.00 | 00002524256421 | EGUINALDO ALVES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (PANORAMA DA REGIAO BUCO MAXILAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2013 | 50.00 | 00002524256421 | EGUINALDO ALVES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (BIOPSIA DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2013 | 140.00 | 00002524256421 | EGUINALDO ALVES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2013 | 70.00 | 00003206973473 | EDITE DANTAS NECO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL E PELVICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2013 | 110.00 | 00008834339401 | FABIANO GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA ULTRASONOGRAFIA DOS RINS E VIAS URINARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/05/2013 | 150.00 | 00094317402491 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/05/2013 | 180.00 | 00005482180484 | MARLUCE DUTRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (COLPOSCOPIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2013 | 150.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2013 | 200.00 | 00000019589336 | MARIA DOS MILAGRES GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA BIOPSIA DA TIREOIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2013 | 150.00 | 00003630611427 | FRANCINALDO DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2013 | 800.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2013 | 80.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2013 | 150.00 | 00002247149456 | LUCIENE ROCHA DE AZEVEDO ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOI DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM MEDICOS CARDIOLOGISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2013 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB PARA BREJO DO CRUZ COM CORPOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2013 | 147.00 | 00039892930444 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PELES DE IDOSOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/05/2013 | 160.00 | 00007621387424 | ERINALDO LINHARES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2013 | 275.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/05/2013 | 2980.95 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2013 | 711.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2013 | 159.19 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCAT 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2013 | 1119.95 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCAT 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2013 | 865.47 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCAT 400G APTAMIL PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/05/2013 | 1556.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DOS ASSESSORES DE ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/05/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2013 | 1700.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2013 | 678.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2013 | 400.00 | 00003630611427 | FRANCINALDO DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002387 | 02/05/2013 | 3455.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA MELHORIA DE MORADIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002388 | 02/05/2013 | 2144.15 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA MELHORIA DE MORADIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/05/2013 | 248.00 | 00005328864450 | ISABELA CRISTINA DA SILVA APOLINARIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE E CABELEREIRA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/05/2013 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/05/2013 | 3616.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO DE NATAL-RN PARA BREJO DO CRUZ COM CORPOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/05/2013 | 70.00 | 00097083992487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/05/2013 | 520.00 | 00071387986449 | JOSE HERMENEGILDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/05/2013 | 0.80 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCAT 400G APTAMIL PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS CARENTE DO MUNICIPIO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02297/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/05/2013 | 200.00 | 00004493775475 | VICENTE SERGIO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA DE AMIGDALACTOMIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/05/2013 | 878.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/05/2013 | 391.00 | 09611088000152 | DEPOSITO DOS CONSTRUTORES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2013 | 359.10 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 114 ARVORES NA RUA JOSE JANUARIO NOBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2013 | 494.55 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 157 ARVORES NAS RUAS: SÃO VICENTE DE PAULA E JOAO DUTRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2013 | 130.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2013 | 300.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETORAS E TAMBORES PARA COLOCAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2013 | 264.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS DAS VIAS PUBLICAS AO SABADOS E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2013 | 252.00 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PODE DE 80 ARVORES NAS RUAS JOSE PEDRO DA SILVA E JOAO BOSCO FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2013 | 565.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/05/2013 | 3868.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO,SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS, REPETIDORA DE TV, POÇO PUBLICO, CRUZEIRO, MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002065 | 02/05/2013 | 3560.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR PARA O VEICULO LOCADO PARA A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002068 | 02/05/2013 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002074 | 02/05/2013 | 12987.95 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FERROS, MATERIAL HIDRAULICO E CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002077 | 02/05/2013 | 3999.00 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CHAPA ROLO E METALON PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002078 | 02/05/2013 | 4539.95 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002079 | 02/05/2013 | 2821.82 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002082 | 02/05/2013 | 3336.40 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002119 | 02/05/2013 | 18884.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002120 | 02/05/2013 | 784.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/05/2013 | 2789.04 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/05/2013 | 3740.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | APOIO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/05/2013 | 500.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002215 | 02/05/2013 | 1579.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DO PROJETOS E PLANILHAS DE CONSTRUÇÕES CIVIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/05/2013 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/05/2013 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/05/2013 | 678.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/05/2013 | 1053.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/05/2013 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002221 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/05/2013 | 339.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/05/2013 | 678.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/05/2013 | 678.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PUBLICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/05/2013 | 772.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRAÇAS DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS E VALAS DE RUAS PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/05/2013 | 678.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO CONJUNTO JOÃO AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/05/2013 | 843.00 | 00005708313420 | GILVAN TARGINO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DURANTE O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/05/2013 | 678.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DE RUA PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005163273485 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/05/2013 | 678.00 | 00002677053446 | ALOISIO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/05/2013 | 2788.36 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/05/2013 | 3655.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2013 | 1484.28 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2013 | 759.36 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2013 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/05/2013 | 17355.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/05/2013 | 3590.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/05/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/05/2013 | 4746.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/05/2013 | 23394.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002338 | 02/05/2013 | 1522.20 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2013 | 2265.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA BYC 8233 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002346 | 02/05/2013 | 350.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA O VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002347 | 02/05/2013 | 790.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA O VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002362 | 02/05/2013 | 1882.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/05/2013 | 6152.37 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO ACOUGUE, MERCADO,PRAÇA, RODOVIARIA, MATADOURO, CEMITERIO PUBLICO E OUTROS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002511 | 03/05/2013 | 5975.17 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBULANCIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/05/2013 | 40.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/05/2013 | 37.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/05/2013 | 1435.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, FIAT UNO E AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/05/2013 | 80.00 | 00894481000630 | POSTO E TRANSPORTADORA DOHT LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0002479 | 20/05/2013 | 3080.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 EVAP. INT. 12.000 BTUS E 02 COND. EXT 12.000 BTUS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0002480 | 20/05/2013 | 3080.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 EVAP. INT. 12.000 BTUS E 02 COND. EXT 12.000 BTUS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/05/2013 | 37.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/05/2013 | 3160.00 | 00043080367391 | JOSELITO TELES GONÇALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 30 DIAS NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/05/2013 | 1050.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE REFORMA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 21/05/2013 | 6300.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 90 HORAS DE TRATOR DESTINADAS A PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS PRADO MONTE, TABOLEIRO, BOM JESUS, BELA FLOR, POÇO DA ONÇA, TRANQUEIRAS E RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/05/2013 | 955.45 | 05631773000270 | CABRAL SOUZA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KITS DE PINCEL BOLSA E OUTROS MATERIAIS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/05/2013 | 35322.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/05/2013 | 11096.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013 DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/05/2013 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/05/2013 | 927.36 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/05/2013 | 3292.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO ODONTOLOGO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/05/2013 | 13774.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/05/2013 | 2711.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/05/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO MEDICO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV - FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/05/2013 | 14196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/05/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/05/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/05/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO IV - FRANCISCO ALVES FEITOSAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/05/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO V - EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/05/2013 | 871.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DE UM AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/05/2013 | 30180.15 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/05/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DE UM MEDICO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/05/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2013 DO MEDICO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002522 | 29/05/2013 | 106.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENÇOL PAPEL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002519 | 29/05/2013 | 3150.00 | 00043080367391 | JOSELITO TELES GONÇALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002520 | 29/05/2013 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/05/2013 | 5763.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/05/2013 | 5763.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/05/2013 | 5763.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/05/2013 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB PARA BREJO DO CRUZ COM UM CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/05/2013 | 400.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/05/2013 | 5613.78 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 701137/2008 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/05/2013 | 5613.78 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 701137/2008 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/05/2013 | 5613.78 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 701137/2008 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/05/2013 | 5613.78 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 701137/2008 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2013 | 3720.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/05/2013 | 1240.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, NATAL, JOAO PESSOA, RECIFE E FORTALEZA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2013 | 1080.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/05/2013 | 200.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/05/2013 | 720.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/05/2013 | 600.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, FORTALEZA, SUME, PATOS, CAJAZEIRAS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/05/2013 | 480.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/05/2013 | 880.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL, PATOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/05/2013 | 110.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/05/2013 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002518 | 29/05/2013 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/05/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/05/2013 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/05/2013 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002588 | 03/06/2013 | 324.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/06/2013 | 650.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/06/2013 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/06/2013 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/06/2013 | 727.50 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/06/2013 | 935.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/06/2013 | 450.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/06/2013 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/06/2013 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/06/2013 | 678.00 | 00002474949410 | ANTONIO SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/06/2013 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/06/2013 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/06/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/06/2013 | 136.93 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/06/2013 | 102.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/06/2013 | 430.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0002825 | 03/06/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/06/2013 | 1762.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DE AUXILIARES DE SERVIÇOS, SUBSTITUTO DE AUXILIAR DE SERVIÇO E AGENTE ADMINISTRATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/06/2013 | 12733.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/06/2013 | 878.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/06/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/06/2013 | 4568.00 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/06/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/06/2013 | 2024.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADAS EM ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/06/2013 | 300.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/06/2013 | 1231.01 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/06/2013 | 772.38 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/06/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/06/2013 | 600.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/06/2013 | 300.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/06/2013 | 497.12 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/06/2013 | 93.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/06/2013 | 500.00 | 00007022475458 | JAILSON LUCENA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA DE REPRESENTAÇÃO ELEITORAL E DEMAIS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/06/2013 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/06/2013 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/06/2013 | 85.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/06/2013 | 261.26 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/06/2013 | 3178.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/06/2013 | 4712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/06/2013 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/06/2013 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003005 | 03/06/2013 | 3506.25 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/06/2013 | 5399.52 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/06/2013 | 5399.52 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002534 | 03/06/2013 | 10579.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002546 | 03/06/2013 | 2220.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002547 | 03/06/2013 | 733.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002548 | 03/06/2013 | 788.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002549 | 03/06/2013 | 1240.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002550 | 03/06/2013 | 1914.75 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002551 | 03/06/2013 | 440.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002552 | 03/06/2013 | 1218.75 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002553 | 03/06/2013 | 360.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAESDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002554 | 03/06/2013 | 745.90 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002555 | 03/06/2013 | 1879.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAC) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002556 | 03/06/2013 | 780.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002557 | 03/06/2013 | 1047.70 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002558 | 03/06/2013 | 2240.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002559 | 03/06/2013 | 2950.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002562 | 03/06/2013 | 1159.60 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002563 | 03/06/2013 | 665.60 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002564 | 03/06/2013 | 1773.80 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002566 | 03/06/2013 | 1095.90 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002569 | 03/06/2013 | 1920.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002573 | 03/06/2013 | 1030.87 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002578 | 03/06/2013 | 4200.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002579 | 03/06/2013 | 4800.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002580 | 03/06/2013 | 3380.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002583 | 03/06/2013 | 1000.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002584 | 03/06/2013 | 3001.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002585 | 03/06/2013 | 750.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002586 | 03/06/2013 | 3300.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002587 | 03/06/2013 | 876.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002589 | 03/06/2013 | 1509.40 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002592 | 03/06/2013 | 1394.20 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002593 | 03/06/2013 | 1999.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/06/2013 | 74.00 | 00003774699470 | AROLDO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO PATIO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/06/2013 | 1071.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/06/2013 | 2000.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 SPLIT DE 36000 BTUS NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/06/2013 | 528.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 8785 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/06/2013 | 280.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/06/2013 | 220.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/06/2013 | 160.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROJETO TRILHAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/06/2013 | 160.00 | 00062494368472 | MARIA AURECI FILGUEIRAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS TUTORES E GESTORES DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS PELO PROJETO UCA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002662 | 03/06/2013 | 1500.90 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, CAIXA DE FERRO, CONJUNTO DE TOMADAS E OUTROS MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/06/2013 | 4867.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/06/2013 | 1728.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/06/2013 | 527.00 | 00015233561468 | RENAM GERMANO COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/06/2013 | 527.00 | 00001411175328 | MARIANA DE BRITO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MINISTRADOS DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002684 | 03/06/2013 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002685 | 03/06/2013 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002686 | 03/06/2013 | 1470.00 | 00003033029418 | ROBSON PIRES DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002687 | 03/06/2013 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002688 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/06/2013 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002690 | 03/06/2013 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002691 | 03/06/2013 | 2100.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/06/2013 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/06/2013 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/06/2013 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/06/2013 | 80.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/06/2013 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/06/2013 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/06/2013 | 250.00 | 00007753701428 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORADA NOVA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/06/2013 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/06/2013 | 339.00 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA PROF. JOSE LUIZ DESTINADA AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA GARCIA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/06/2013 | 144.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/06/2013 | 192.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/06/2013 | 160.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEICAO NETA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/06/2013 | 160.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/06/2013 | 240.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/06/2013 | 160.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS AO SITIO RIACHO DO JARDIM DURANTE O MES DE JUNHO TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/06/2013 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/06/2013 | 527.00 | 00025139126400 | ADALBERTO TRINDADE DE SOUTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MINISTRADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/06/2013 | 527.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. DE S.M. DE GUSMAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MINISTRADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002787 | 03/06/2013 | 1579.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002788 | 03/06/2013 | 997.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002811 | 03/06/2013 | 1100.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002814 | 03/06/2013 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/06/2013 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/06/2013 | 1350.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA ROSA PARA BREJO DO CRUZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIRTUDE DO INCENDIO CAUSADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002827 | 03/06/2013 | 394.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REUNIOES MINISTRADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002828 | 03/06/2013 | 770.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002846 | 03/06/2013 | 3101.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/06/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DE UM DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/06/2013 | 4748.52 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/06/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002886 | 03/06/2013 | 582.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/06/2013 | 3939.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002908 | 03/06/2013 | 1688.05 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS, BACIAS SANITARIAS , TORNEIRAS, REGISTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/06/2013 | 678.00 | 00010776567420 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/06/2013 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0002928 | 03/06/2013 | 3080.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 EVAP. INT. 12.000 BTUS E 02 COND. EXT 12.000 BTUS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0002929 | 03/06/2013 | 3080.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 EVAP. INT. 12.000 BTUS E 02 COND. EXT 12.000 BTUS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/06/2013 | 175.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/06/2013 | 13004.15 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/06/2013 | 15286.51 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/06/2013 | 64967.43 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 40%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/06/2013 | 2526.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/06/2013 | 10283.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PRE-ESCOLA-PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/06/2013 | 33898.19 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/06/2013 | 6300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/06/2013 | 1351.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/06/2013 | 2538.08 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/06/2013 | 1209.82 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/06/2013 | 176669.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDEB 60%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/06/2013 | 13395.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSTITUTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VIGILANTE E VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/06/2013 | 11.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/06/2013 | 8775.70 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/06/2013 | 2945.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/06/2013 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/06/2013 | 1210.50 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/06/2013 | 1257.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/06/2013 | 12251.74 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/06/2013 | 1725.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/06/2013 | 3625.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002545 | 03/06/2013 | 2109.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002565 | 03/06/2013 | 506.80 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOS MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002568 | 03/06/2013 | 1650.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002571 | 03/06/2013 | 2352.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/06/2013 | 70.00 | 00894481000630 | POSTO E TRANSPORTADORA DOHT LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/06/2013 | 280.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS E JOAO PESSOA - PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/06/2013 | 1577.49 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/06/2013 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/06/2013 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/06/2013 | 562.32 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TEXTURA RUSTICA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/06/2013 | 1360.00 | 10765279000409 | A PEREIRA DINIZ & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENÇOIS, TOALHAS E FRONHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/06/2013 | 279.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/06/2013 | 316.00 | 00004600590414 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A INAUGURAÇÃO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DER. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/06/2013 | 595.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ANTIGO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/06/2013 | 1190.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO ANTIGO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/06/2013 | 260.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002644 | 03/06/2013 | 2320.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/06/2013 | 4867.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002669 | 03/06/2013 | 7285.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/06/2013 | 559.90 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA O PINTURA DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/06/2013 | 454.97 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA O PINTURA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/06/2013 | 31.97 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 01827/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/06/2013 | 436.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/06/2013 | 253.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/06/2013 | 188.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/06/2013 | 8.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/06/2013 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS IMOBILIZAÇÕES EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO, RAIO X E GESSO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/06/2013 | 960.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E FORTALEZA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/06/2013 | 520.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, JOAO PESSOA, NATAL, RECIFE E FORTALEZA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/06/2013 | 920.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/06/2013 | 1360.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E CAMPINA GRANDE - PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002762 | 03/06/2013 | 2030.00 | 00004418217401 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002765 | 03/06/2013 | 1902.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002782 | 03/06/2013 | 64.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002783 | 03/06/2013 | 198.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002784 | 03/06/2013 | 168.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002785 | 03/06/2013 | 117.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002786 | 03/06/2013 | 140.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/06/2013 | 500.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/06/2013 | 760.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, NATAL, RECIFE, FORTALEZA, PATOS E SOUSA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/06/2013 | 205.00 | 13266023000194 | MAIA E FIGUEREDO LABORATÓRIO CLINICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002829 | 03/06/2013 | 702.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/06/2013 | 137.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002831 | 03/06/2013 | 431.84 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002832 | 03/06/2013 | 997.62 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002833 | 03/06/2013 | 364.92 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002834 | 03/06/2013 | 144.72 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FILME PARA RAIO X DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002835 | 03/06/2013 | 397.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002836 | 03/06/2013 | 21.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002837 | 03/06/2013 | 4681.30 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002838 | 03/06/2013 | 473.80 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002839 | 03/06/2013 | 114.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002840 | 03/06/2013 | 819.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002841 | 03/06/2013 | 760.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SORO GLICO-FISIOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/06/2013 | 310.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/06/2013 | 310.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002845 | 03/06/2013 | 14336.70 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002851 | 03/06/2013 | 250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/06/2013 | 550.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/06/2013 | 865.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE SABONETEIRA E OUTROS MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/06/2013 | 180.00 | 12667430000140 | BENILDA MARIA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE FOGOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002887 | 03/06/2013 | 572.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/06/2013 | 115.17 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/06/2013 | 76043.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/06/2013 | 316.00 | 00007858466461 | CLAUIDA CARLLA SANTOS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/06/2013 | 324.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/06/2013 | 45.00 | 00006942826421 | LIGIANE SOUSA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE PROCESSO DE SENSIBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE SUS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/06/2013 | 45.00 | 00005313179438 | HORTENCIA GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE PROCESSO DE SENSIBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE SUS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/06/2013 | 45.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE PROCESSO DE SENSIBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE SUS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/06/2013 | 45.00 | 00008041439438 | DAISY COSTA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE PROCESSO DE SENSIBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE SUS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/06/2013 | 40.00 | 00007379081497 | JUYARA VIDAL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE SISCAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/06/2013 | 40.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE SISCAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/06/2013 | 60.00 | 00894481000630 | POSTO E TRANSPORTADORA DOHT LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002927 | 03/06/2013 | 4268.11 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBULANCIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/06/2013 | 4107.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/06/2013 | 2174.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/06/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DA NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/06/2013 | 110.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL LOTADO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/06/2013 | 8142.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL SUBSTITUTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/06/2013 | 1688.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/06/2013 | 703.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/06/2013 | 5634.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/06/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0002964 | 03/06/2013 | 1540.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 EVAP. INT. 12.000 BTUS E 01 COND. EXT. 12.000 BTUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/06/2013 | 1294.87 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/06/2013 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO DE 2013 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/06/2013 | 15115.48 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/06/2013 | 336.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/06/2013 | 1233.68 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUROS DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003039 | 03/06/2013 | 1410.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMEPNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003040 | 03/06/2013 | 1229.25 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMEPNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/06/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/06/2013 | 8712.94 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/06/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/06/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/06/2013 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/06/2013 | 286.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002763 | 03/06/2013 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/06/2013 | 75.25 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 00767/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/06/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/06/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/06/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/06/2013 | 7230.74 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/06/2013 | 2134.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( ASSESSOR DE FINANÇAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/06/2013 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/06/2013 | 83.97 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/06/2013 | 1.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS.DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/06/2013 | 84.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/06/2013 | 6688.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM MISTA QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/06/2013 | 0.33 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/06/2013 | 0.16 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/06/2013 | 15.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/06/2013 | 0.56 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/06/2013 | 6688.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM MISTA, QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/06/2013 | 18.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/SAA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003006 | 03/06/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTABEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/06/2013 | 1155.74 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/06/2013 | 962.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/06/2013 | 1301.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/06/2013 | 2110.93 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/06/2013 | 13135.24 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NOS MESES DE MES MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/06/2013 | 6.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/06/2013 | 1185.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/06/2013 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/06/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/06/2013 | 3034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/06/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/06/2013 | 1755.75 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/06/2013 | 1185.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/06/2013 | 1183.14 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/06/2013 | 1260.74 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005675343407 | MARIA JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002572 | 03/06/2013 | 780.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CABEÇOTES E SERVIÇO DE CAMBIO DO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/06/2013 | 37.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/06/2013 | 80.00 | 00082514704553 | ALVARES KAMARC CARDOSO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE O PANORAMA DO GOVERNO FEDERAL A A PROPOSTA DO SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/06/2013 | 110.00 | 10988827000109 | TAPAJOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB PARA BREJO DO CRUZ COM CORPOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/06/2013 | 150.00 | 00003901204482 | JOSEFA CORINA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/06/2013 | 167.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/06/2013 | 177.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/06/2013 | 150.00 | 00003247605401 | FRANCISCA LINHARES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA ENDOSCOPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/06/2013 | 290.00 | 35490119000174 | BATCENTER BATERIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/06/2013 | 501.50 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE SEM LACTOSE PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/06/2013 | 107.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROJOVEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/06/2013 | 20.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002645 | 03/06/2013 | 668.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002646 | 03/06/2013 | 571.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/06/2013 | 327.50 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE MISSA DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/06/2013 | 258.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/06/2013 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/06/2013 | 77.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/06/2013 | 275.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/06/2013 | 678.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/06/2013 | 200.00 | 00005579129467 | JANDIRA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SEU FILHO HEVERTON FERNANDES MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/06/2013 | 37.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/06/2013 | 150.00 | 00005918993452 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/06/2013 | 200.00 | 00089337360420 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/06/2013 | 250.00 | 00075267756415 | RITA ALVES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003526214433 | MARIA JOSE CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA MAMOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/06/2013 | 450.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DO PETI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/06/2013 | 141.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/06/2013 | 23.17 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO DO CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO DO CRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO DO PROJOVEM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/06/2013 | 579.15 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCAT 400G E LEITE APTAMIL SEM LACTOSE PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/06/2013 | 739.14 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCAT 400G E LEITE APTAMIL SEM LACTOSE PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/06/2013 | 987.09 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCAT 400G E LEITE APTAMIL SEM LACTOSE PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/06/2013 | 238.70 | 41005711000136 | ALVORADA MAQUINAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, LINHAS E OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/06/2013 | 240.00 | 09164823000208 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRINHO SMALTBELL E ESC PROF. EM MADEIRA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/06/2013 | 3390.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/06/2013 | 1556.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DOS ASSESSORES DE ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/06/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/06/2013 | 180.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE - BAIRRO DOS ESTADOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002888 | 03/06/2013 | 286.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/06/2013 | 332.62 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/06/2013 | 87.99 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PETI, CRAS E PROJOVEM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/06/2013 | 743.75 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/06/2013 | 1700.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/06/2013 | 400.00 | 00093048068449 | ESPEDITA HERMINA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/06/2013 | 3452.82 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/06/2013 | 711.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/06/2013 | 1439.05 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/06/2013 | 711.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/06/2013 | 180.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE - BAIRRO DOS ESTADOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/06/2013 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002590 | 03/06/2013 | 1225.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/06/2013 | 80.00 | 00096713151434 | GIOVANI JOSE DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 PIPAS DAGUA PARA OS CANTEIROS DA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA, SÃO VICENTE DE PAULA, JOÃO FERNANDES E CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/06/2013 | 550.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/06/2013 | 1150.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/06/2013 | 350.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETORAS DE LIXO PARA COLOCAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/06/2013 | 895.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADO E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/06/2013 | 621.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PORTA GRAMPO METALIZADO, CORDAS E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002661 | 03/06/2013 | 3000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/06/2013 | 19089.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002667 | 03/06/2013 | 14741.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | APOIO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/06/2013 | 500.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/06/2013 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/06/2013 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/06/2013 | 678.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/06/2013 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/06/2013 | 843.00 | 00005708313420 | GILVAN TARGINO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DURANTE O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002712 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/06/2013 | 678.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/06/2013 | 678.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PUBLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/06/2013 | 1053.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/06/2013 | 678.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/06/2013 | 772.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO JARDINEIRO DAS PRAÇAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS E VALAS DE RUAS PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/06/2013 | 678.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO CONJUNTO JOÃO AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/06/2013 | 678.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DE RUA PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005163273485 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/06/2013 | 678.00 | 00002677053446 | ALOISIO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/06/2013 | 80.00 | 00096713151434 | GIOVANI JOSE DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 PIPAS DAGUA PARA OS CANTEIROS DA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA, SÃO VICENTE DE PAULA, JOÃO FERNANDES E CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002734 | 03/06/2013 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/06/2013 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002761 | 03/06/2013 | 1579.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DO PROJETOS E PLANILHAS DE CONSTRUÇÕES CIVIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/06/2013 | 339.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/06/2013 | 158.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE CHIBANCAS , PICARETAS E ALAVANCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/06/2013 | 46.93 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/06/2013 | 14341.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/06/2013 | 1034.00 | 03644927000152 | NEURANDI RAMOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS, METALON E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002817 | 03/06/2013 | 3150.00 | 00043080367391 | JOSELITO TELES GONÇALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/06/2013 | 2463.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/06/2013 | 17066.78 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/06/2013 | 3590.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/06/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/06/2013 | 5860.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.- LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/06/2013 | 22158.26 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/06/2013 | 18158.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/06/2013 | 790.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS AOS SABADOS E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002907 | 03/06/2013 | 1035.40 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (PA, ARGAMASSA E OUTROS) PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/06/2013 | 389.81 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, MERCADO PUBLICO,PRAÇA E TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/06/2013 | 1845.27 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/06/2013 | 1139.04 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/06/2013 | 1626.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/06/2013 | 1008.63 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002533 | 03/06/2013 | 698.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002535 | 03/06/2013 | 6305.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002536 | 03/06/2013 | 489.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002540 | 03/06/2013 | 594.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002561 | 03/06/2013 | 236.60 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002567 | 03/06/2013 | 700.05 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002574 | 03/06/2013 | 700.85 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002577 | 03/06/2013 | 1302.55 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002591 | 03/06/2013 | 775.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002594 | 03/06/2013 | 2200.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002595 | 03/06/2013 | 930.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/06/2013 | 569.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/06/2013 | 700.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM COM ALUGUEL DE TELAO PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS DO EVENTO SEMANA ROSA - CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCER DO COLO DO UTERO E MAMA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002670 | 03/06/2013 | 2946.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002671 | 03/06/2013 | 5897.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/06/2013 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/06/2013 | 678.00 | 40977548000100 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA ODILON MAIA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/06/2013 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002773 | 03/06/2013 | 360.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002774 | 03/06/2013 | 554.20 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0002775 | 03/06/2013 | 330.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002776 | 03/06/2013 | 534.20 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002777 | 03/06/2013 | 750.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002778 | 03/06/2013 | 255.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002779 | 03/06/2013 | 75.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/06/2013 | 800.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UM APARELHO LINK CONTROLADORA PARA INSTALAÇÃO NOS SISTEMA DE REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0002781 | 03/06/2013 | 1648.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002842 | 03/06/2013 | 900.26 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002847 | 03/06/2013 | 273.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002849 | 03/06/2013 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA A ASSISTENCIA BASICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002850 | 03/06/2013 | 750.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA A ASSISTENCIA BASICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/06/2013 | 912.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/06/2013 | 825.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/06/2013 | 787.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/06/2013 | 317.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF III DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/06/2013 | 541.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/06/2013 | 171.16 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/06/2013 | 32240.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES MEDICOS DO MES DE JUNHO DE 2013 PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/06/2013 | 10864.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013 DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/06/2013 | 13308.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/06/2013 | 3292.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/06/2013 | 2712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/06/2013 | 15665.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/06/2013 | 6849.86 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/06/2013 | 31472.12 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/06/2013 | 871.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DE UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/06/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/06/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/06/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/06/2013 | 14196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/06/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/06/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/06/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/06/2013 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/06/2013 | 7196.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/06/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/06/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002532 | 03/06/2013 | 1280.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002537 | 03/06/2013 | 975.50 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISOCOITOS, BOLOS, LEITE ACHOCOLATADO DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002538 | 03/06/2013 | 680.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, IOGURTE, POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002539 | 03/06/2013 | 547.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, IOGURTE, POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002541 | 03/06/2013 | 614.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002542 | 03/06/2013 | 502.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002543 | 03/06/2013 | 408.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002544 | 03/06/2013 | 1391.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002560 | 03/06/2013 | 509.60 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002570 | 03/06/2013 | 508.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002575 | 03/06/2013 | 1151.75 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002576 | 03/06/2013 | 1599.89 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002581 | 03/06/2013 | 910.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002582 | 03/06/2013 | 1105.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/06/2013 | 1449.48 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COCHONETES, PESO E BASTAO PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/06/2013 | 300.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/06/2013 | 591.90 | 00025065955468 | TERESINHA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA E HOSPEDAGEM DURANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002668 | 03/06/2013 | 2998.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/06/2013 | 1125.00 | 00006997843441 | WILLMA KELLY DANTAS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002813 | 03/06/2013 | 2028.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM MOUSE OPTICO, TECLADO, ESTABILIZADOR E MONITOR PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002848 | 03/06/2013 | 480.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/06/2013 | 566.57 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LOCALIZADA NO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008982545409 | ALLINE MARIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/06/2013 | 300.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005397463477 | CALIANA FORTE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DDURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/06/2013 | 1356.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/06/2013 | 7230.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/06/2013 | 2260.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/06/2013 | 450.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/06/2013 | 1803.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/06/2013 | 222.20 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA VESTIMENTAS DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/06/2013 | 238.89 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA VESTIMENTAS DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/06/2013 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL DE TV PARA O MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/06/2013 | 1593.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/06/2013 | 2912.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/06/2013 | 376.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2013 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/06/2013 | 753.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/06/2013 | 753.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/06/2013 | 6810.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/06/2013 | 7423.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/06/2013 | 6765.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/06/2013 | 6595.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/06/2013 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/06/2013 | 890.95 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS.PARC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0003041 | 19/06/2013 | 3200.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003045 | 19/06/2013 | 114357.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 309.392-70. | 00362011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0003046 | 19/06/2013 | 5033.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTROLE TECNOLOGICO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 030939270/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/06/2013 | 3346.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/06/2013 | 200.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/06/2013 | 896.20 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/06/2013 | 200.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/06/2013 | 678.00 | 00002474949410 | ANTONIO SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/07/2013 | 450.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/07/2013 | 225.40 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/07/2013 | 4904.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/07/2013 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/07/2013 | 90.04 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/07/2013 | 433.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/07/2013 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002474949410 | ANTONIO SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/07/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003293 | 01/07/2013 | 846.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003307 | 01/07/2013 | 800.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003309 | 01/07/2013 | 1100.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/07/2013 | 10.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/07/2013 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/07/2013 | 133.85 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/07/2013 | 2712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, SUBSTITUTO DE AGENTE ADMINISTRATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/07/2013 | 13160.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO) DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/07/2013 | 878.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/07/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0003446 | 01/07/2013 | 1540.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM EVAP. INT. 12.000 BTUS E 01 COND. EXT. 12.000 BTUS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003456 | 01/07/2013 | 1497.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0003509 | 01/07/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/07/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00007022475458 | JAILSON LUCENA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA DE REPRESENTAÇÃO ELEITORAL E DEMAIS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/07/2013 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/07/2013 | 114.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/07/2013 | 82.74 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/07/2013 | 82.74 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/07/2013 | 60.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/07/2013 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/07/2013 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003310 | 01/07/2013 | 3506.25 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/07/2013 | 3178.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA) DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/07/2013 | 4712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/07/2013 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/07/2013 | 900.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/07/2013 | 450.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/07/2013 | 80.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/07/2013 | 80.00 | 00025213466400 | FRANCILEIDE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/07/2013 | 270.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE D´AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/07/2013 | 394.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE D´AGUA PARA AS ESCOLAS PROF. MANOEL TORRES, TEREZINHA GARCIA PEREIRA, CONEGO SANDOVAL E CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/07/2013 | 320.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003091 | 01/07/2013 | 1880.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAC/CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003092 | 01/07/2013 | 780.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003093 | 01/07/2013 | 630.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003094 | 01/07/2013 | 1747.90 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, ACHOCOLATADO, AÇUCAR PARA SEREM SERVIDOS NAS REUNIÕES MINISTRADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003095 | 01/07/2013 | 1747.90 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003096 | 01/07/2013 | 1749.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003097 | 01/07/2013 | 3524.30 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003098 | 01/07/2013 | 1248.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES ESPECIAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003099 | 01/07/2013 | 1806.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003100 | 01/07/2013 | 613.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003101 | 01/07/2013 | 712.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003102 | 01/07/2013 | 560.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃESPARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003103 | 01/07/2013 | 1073.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003104 | 01/07/2013 | 1235.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003105 | 01/07/2013 | 600.60 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003106 | 01/07/2013 | 665.60 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003107 | 01/07/2013 | 420.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003108 | 01/07/2013 | 1672.70 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003109 | 01/07/2013 | 715.10 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003110 | 01/07/2013 | 753.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/07/2013 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003142 | 01/07/2013 | 684.50 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/07/2013 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/07/2013 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/07/2013 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/07/2013 | 80.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/07/2013 | 230.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEICAO NETA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/07/2013 | 230.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS AO SITIO RIACHO DO JARDIM DURANTE O MES DE JULHO TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/07/2013 | 345.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/07/2013 | 225.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/07/2013 | 300.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/07/2013 | 230.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/07/2013 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/07/2013 | 250.00 | 00007753701428 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORADA NOVA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/07/2013 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/07/2013 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/07/2013 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/07/2013 | 339.00 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA PROF. JOSE LUIZ DESTINADA AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA GARCIA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003212 | 01/07/2013 | 2100.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/07/2013 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003214 | 01/07/2013 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003215 | 01/07/2013 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003216 | 01/07/2013 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003217 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/07/2013 | 1635.40 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA MOH 0995. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003235 | 01/07/2013 | 1105.00 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003246 | 01/07/2013 | 1620.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO MICO-ONIBUS DE PLACA NPR-6563-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/07/2013 | 74.00 | 00003774699470 | AROLDO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO PATIO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/07/2013 | 444.00 | 10261825000113 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCAO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETA PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003284 | 01/07/2013 | 1588.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003285 | 01/07/2013 | 600.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003286 | 01/07/2013 | 2200.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-0995-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003294 | 01/07/2013 | 1513.70 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003295 | 01/07/2013 | 2010.55 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0003296 | 01/07/2013 | 23500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM TOTAL DE 120 HORAS/AULA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/07/2013 | 350.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EEFETUADOS NA CAMIONETE DE PLACA OET 8225. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/07/2013 | 636.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/07/2013 | 160.00 | 00091661471404 | NELSON SUASSUNA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ESCOLAS MUNICIPAIS CONTEMPLADAS COM O PROJETO UCA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/07/2013 | 160.00 | 00062494368472 | MARIA AURECI FILGUEIRAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS PELO PROJETO UCA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/07/2013 | 2236.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003304 | 01/07/2013 | 2344.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003305 | 01/07/2013 | 1411.80 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010776567420 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/SALARIO EDUCAÇÃO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/07/2013 | 1100.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/07/2013 | 531.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6335-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/07/2013 | 2759.50 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0003333 | 01/07/2013 | 22500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NUM TOTAL DE 104 HORAS/AULA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003334 | 01/07/2013 | 14400.50 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003341 | 01/07/2013 | 2965.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003342 | 01/07/2013 | 3495.65 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003343 | 01/07/2013 | 1998.10 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/07/2013 | 4748.52 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/07/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/07/2013 | 15453.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSTITUTOS DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, SERVIÇOS EXTRAS E VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/07/2013 | 64590.38 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/07/2013 | 12789.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSTITUTOS DE PROFESSORES E VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/07/2013 | 15865.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSTITUTOS DE PROFESSORES E VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/07/2013 | 175644.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/07/2013 | 2526.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% - PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/07/2013 | 12927.77 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DOS PROFESSORES E SUBSTITUTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% - PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/07/2013 | 33848.94 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% - PRE-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/07/2013 | 1351.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% - EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/07/2013 | 4900.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% - PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/07/2013 | 1768.71 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% - EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/07/2013 | 760.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003439 | 01/07/2013 | 5804.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003440 | 01/07/2013 | 5289.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003448 | 01/07/2013 | 5150.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003449 | 01/07/2013 | 5637.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/07/2013 | 80.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003455 | 01/07/2013 | 2450.10 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/07/2013 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003500 | 01/07/2013 | 1144.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/07/2013 | 28316.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/07/2013 | 28571.99 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/07/2013 | 10354.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/07/2013 | 10396.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/07/2013 | 5605.47 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/07/2013 | 5370.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/07/2013 | 413.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/07/2013 | 288.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/07/2013 | 1953.81 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/07/2013 | 4123.28 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/07/2013 | 240.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/07/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/07/2013 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/07/2013 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003211 | 01/07/2013 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/07/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/07/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO CONTRATO 0281386 DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003313 | 01/07/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTABEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/07/2013 | 92.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/07/2013 | 22675.72 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 7011372008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/07/2013 | 7086.23 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/07/2013 | 2134.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( ASSESSOR DE FINANÇAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/07/2013 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/07/2013 | 1.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/I.C.M.S/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/07/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/07/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.C.M.S. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/07/2013 | 150.00 | 00026303205453 | ABRAHAO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA AGROPECUÁRIA DE PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/07/2013 | 40.00 | 00082514704553 | ALVARES KAMARC CARDOSO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/07/2013 | 1185.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/07/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/07/2013 | 3034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/07/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/07/2013 | 2430.71 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/07/2013 | 532.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/07/2013 | 139.77 | 11735586000159 | FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE A MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/07/2013 | 840.00 | 10765279000409 | A PEREIRA DINIZ & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/07/2013 | 400.00 | 00057657750472 | FRANCISCA FRANCINETE DA CUNHA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA A SEMANA ROSA REALIZADA NOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/07/2013 | 529.00 | 00057657750472 | FRANCISCA FRANCINETE DA CUNHA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/07/2013 | 120.00 | 00069098140459 | GILMAR LOBO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MONOBLOCO DA PAMPA DE PLACA JTD 8518-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/07/2013 | 300.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA E 01 PULA PULA PARA O DIA D DA VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/07/2013 | 750.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/07/2013 | 260.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/07/2013 | 420.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/07/2013 | 210.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/07/2013 | 600.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A NATAL-RN COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/07/2013 | 400.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A MOSSORO-RN COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/07/2013 | 253.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/07/2013 | 495.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/07/2013 | 199.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/07/2013 | 4597.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/07/2013 | 33.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO RADIO TRANSMISSOR DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DA ATENÇÃO BASICA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/07/2013 | 141.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/07/2013 | 10.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/07/2013 | 50.00 | 08980611000236 | POSTO LOUROGAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003176 | 01/07/2013 | 2030.00 | 00004418217401 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/07/2013 | 320.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/07/2013 | 300.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003230 | 01/07/2013 | 2560.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003237 | 01/07/2013 | 1608.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003238 | 01/07/2013 | 676.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003247 | 01/07/2013 | 1100.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTO DA PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/07/2013 | 40.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/07/2013 | 761.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SAO BENTO COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/07/2013 | 900.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIOANAL DE SECRETÁRIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/07/2013 | 80.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/07/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/07/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/07/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/07/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/07/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/07/2013 | 100.00 | 05408292000110 | ABN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/07/2013 | 262.50 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/07/2013 | 910.48 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BACIAS SANITARIAS, CAIXA DE DESCARGAS E OUTROS MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/07/2013 | 999.17 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA E ACRILICO BRANCO PARA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003306 | 01/07/2013 | 543.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOS MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/07/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/07/2013 | 474.93 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA O PINTURA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/07/2013 | 1298.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003340 | 01/07/2013 | 2753.31 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSICAO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/07/2013 | 432.00 | 70323761000160 | G A DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VIDROSPARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/07/2013 | 500.00 | 70323761000160 | G A DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/07/2013 | 706.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003401 | 01/07/2013 | 1400.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003402 | 01/07/2013 | 1300.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/07/2013 | 3960.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTÕES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/07/2013 | 10111.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSTITUTOS DE FISIOTERAPEUTA, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE LABORATORIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/07/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DA NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/07/2013 | 110.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/07/2013 | 703.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/07/2013 | 4856.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/07/2013 | 2174.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/07/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/07/2013 | 1182.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/07/2013 | 74576.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/07/2013 | 34446.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/07/2013 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO DE 2013 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/07/2013 | 16250.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES MÉDICOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003445 | 01/07/2013 | 7214.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003450 | 01/07/2013 | 5938.63 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBULANCIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/07/2013 | 635.10 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CALÇAS JEANS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003459 | 01/07/2013 | 1583.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003460 | 01/07/2013 | 1170.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003463 | 01/07/2013 | 735.40 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003464 | 01/07/2013 | 213.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003465 | 01/07/2013 | 1017.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SOROS GLICOSADO E FISIOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003466 | 01/07/2013 | 23.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003467 | 01/07/2013 | 71.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003468 | 01/07/2013 | 388.80 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003469 | 01/07/2013 | 561.81 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003470 | 01/07/2013 | 44.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003471 | 01/07/2013 | 80.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003472 | 01/07/2013 | 12.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003473 | 01/07/2013 | 373.92 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003474 | 01/07/2013 | 202.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003475 | 01/07/2013 | 250.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003476 | 01/07/2013 | 48.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003477 | 01/07/2013 | 324.48 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003478 | 01/07/2013 | 24.37 | 05933237000149 | MAIS SAUDE FARMA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003479 | 01/07/2013 | 521.92 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003480 | 01/07/2013 | 302.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003481 | 01/07/2013 | 99.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003482 | 01/07/2013 | 99.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003483 | 01/07/2013 | 690.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003484 | 01/07/2013 | 230.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003485 | 01/07/2013 | 160.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003486 | 01/07/2013 | 247.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003487 | 01/07/2013 | 69.62 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003488 | 01/07/2013 | 128.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003489 | 01/07/2013 | 223.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003490 | 01/07/2013 | 96.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003491 | 01/07/2013 | 160.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003492 | 01/07/2013 | 70.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003493 | 01/07/2013 | 105.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003494 | 01/07/2013 | 294.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003495 | 01/07/2013 | 87.16 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003496 | 01/07/2013 | 1215.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003497 | 01/07/2013 | 207.50 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003498 | 01/07/2013 | 113.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003499 | 01/07/2013 | 593.60 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003511 | 01/07/2013 | 36.72 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003512 | 01/07/2013 | 205.70 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003513 | 01/07/2013 | 3046.50 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003514 | 01/07/2013 | 1779.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/07/2013 | 1298.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003517 | 01/07/2013 | 5882.40 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003518 | 01/07/2013 | 38.64 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/AIH´S REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/AIH´S REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/07/2013 | 1532.64 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/07/2013 | 315.00 | 00004344417402 | FRANCISCO DANTAS NECO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 05 DIAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/07/2013 | 3400.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DP TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE JOÃO PESSOA PARA BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/07/2013 | 737.10 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 234 ARVORES NAS RUAS: JOÃO DUTRA DE ALMEIDA, CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO, TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO, HORÁCIO PIMENTAE JOSÉ ELOY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/07/2013 | 384.50 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PODE DE 122 ARVORES NAS RUAS JOAO DE PAIVA, RONIER DUTRA MAIA E JOSE PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/07/2013 | 250.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/07/2013 | 699.30 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 222 ARVORES NAS RUAS TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO, GETÚLIO VARGAS E JOSÉ JANUÁRIO NOBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/07/2013 | 100.00 | 00036594431404 | JOAO SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA MOTORISTA DE PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/07/2013 | 408.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DA REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/07/2013 | 2425.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO, POCO, CRUZEIRO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/07/2013 | 200.00 | 00001944852425 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 GRAMPOS TIPO CISCADOR PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/07/2013 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/07/2013 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/07/2013 | 843.00 | 00005708313420 | GILVAN TARGINO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DURANTE O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/07/2013 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003186 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/07/2013 | 339.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/07/2013 | 678.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/07/2013 | 678.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PUBLICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/07/2013 | 772.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRAÇAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS E VALAS DE RUAS PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/07/2013 | 678.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO CONJUNTO JOÃO AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/07/2013 | 678.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS E PAVIMENTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005163273485 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002677053446 | ALOISIO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | APOIO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/07/2013 | 500.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/07/2013 | 1053.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/07/2013 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003210 | 01/07/2013 | 1579.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DO PROJETOS E PLANILHAS DE CONSTRUÇÕES CIVIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003244 | 01/07/2013 | 2400.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003245 | 01/07/2013 | 2220.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO FERROS E TUBO DE ESGOTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/07/2013 | 150.00 | 00036594431404 | JOAO SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA MOTORISTA DE MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/07/2013 | 550.00 | 02517454000160 | CRISTIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DESTINADO A ESTAÇÃO DEPORADORA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003273 | 01/07/2013 | 2564.30 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003274 | 01/07/2013 | 3610.20 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003289 | 01/07/2013 | 1018.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/07/2013 | 790.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS DAS VIAS PUBLICAS AO SABADOS E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/07/2013 | 4068.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUlHO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/07/2013 | 15848.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/07/2013 | 3590.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/07/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/07/2013 | 6125.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/07/2013 | 22628.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003400 | 01/07/2013 | 980.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003444 | 01/07/2013 | 15806.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003457 | 01/07/2013 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/07/2013 | 259.42 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, MERCADO, PRAÇA E RODOVIARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/07/2013 | 150.00 | 00007487391493 | OBENA ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/07/2013 | 94.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MULETA AXILAR EM ALUMINIO PARA DOAÇÃO AO SENHOR JOSÉ HERMENEGILDO NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/07/2013 | 210.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/07/2013 | 150.00 | 00000901530492 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/07/2013 | 20.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/07/2013 | 500.00 | 00007511208479 | KERLON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA ANIMAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA REALIZADA NO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/07/2013 | 505.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHORA FRANCILEIDE CAVALCANTE DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA ELVIRA FERNANDES DUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/07/2013 | 385.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DA MORADIA DA SENHORA FRANCILEIDE CAVALCANTE DE ARAÚJO SITUADA NA RUA ELVIRA FERNANDES DUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/07/2013 | 130.00 | 00005035912469 | PERLA LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AUDITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/07/2013 | 177.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/07/2013 | 287.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/07/2013 | 343.11 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/07/2013 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/07/2013 | 100.00 | 00021844550400 | DOMERINA FERNANDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005087018483 | FRANCISCA VIANA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/07/2013 | 150.00 | 00003828312411 | RAIMUNDO OLINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA TOMOGRAFIA DA CABEÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/07/2013 | 65.00 | 00007487393437 | MICHELE RODRIGUES TARGINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM O SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SUA FILHA REBECA RODRIGUES DUTRA PARA UMA CONSULTA PEDIATRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005541139457 | JEANE DE SOUSA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA GINECOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/07/2013 | 18.20 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/07/2013 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/07/2013 | 165.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/07/2013 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB PARA BREJO DO CRUZ COM CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/07/2013 | 678.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/07/2013 | 450.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003233 | 01/07/2013 | 268.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/07/2013 | 37.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/07/2013 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB PARA BREJO DO CRUZ COM CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB PARA BREJO DO CRUZ COM CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/07/2013 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA BREJO DO CRUZ COM CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/07/2013 | 1700.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/07/2013 | 200.00 | 00008196207425 | ELZILENE MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME RADIOLOGICO DE SUA FILHA LUANA DANTAS FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/07/2013 | 3390.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/07/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/07/2013 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005397463477 | CALIANA FORTE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003436 | 01/07/2013 | 6620.00 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS COM ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003515 | 01/07/2013 | 984.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO BOLACHAS, IOGURTE, PAES, POLPA DE FRUTAS E BOLINHOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/07/2013 | 7511.16 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/07/2013 | 234.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 130.000-8 PREFEITURA/PASEP REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/07/2013 | 468.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8176-0 PREF. MUN BREJO DO CRUZ PB REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/07/2013 | 1900.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9960-0 PM BREJO DO CRUZ - CIDE REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/07/2013 | 527.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 11969-5 PM BREJO DO CRUZ - SNA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/07/2013 | 75.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 15006-1 PBREJO DO CRUZ - FMASBPC REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/07/2013 | 7467.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/07/2013 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/07/2013 | 1593.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/07/2013 | 3271.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/07/2013 | 536.00 | 10261825000113 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCAO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/07/2013 | 197.46 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LOCALIZADA NO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/07/2013 | 1139.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS, TOALHAS, CUEIROS, MIJAO PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003227 | 01/07/2013 | 472.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003228 | 01/07/2013 | 405.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003229 | 01/07/2013 | 524.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003231 | 01/07/2013 | 980.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003239 | 01/07/2013 | 312.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003241 | 01/07/2013 | 876.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, MORTADELA, PÃO, LEITE ACHOCOLATADO E BOLOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003242 | 01/07/2013 | 277.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, POLPA DE FRUTAS E BOLO PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003243 | 01/07/2013 | 1529.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003287 | 01/07/2013 | 528.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003288 | 01/07/2013 | 240.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/07/2013 | 1303.58 | 07965809000105 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA-MATRIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FAROIS PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/07/2013 | 920.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CAMPANHAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/07/2013 | 8563.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/07/2013 | 926.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/07/2013 | 2034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/07/2013 | 1803.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/07/2013 | 450.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/07/2013 | 678.00 | 00008982545409 | ALLINE MARIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/07/2013 | 300.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/07/2013 | 1125.00 | 00006997843441 | WILLMA KELLY DANTAS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003442 | 01/07/2013 | 2937.06 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/07/2013 | 60.00 | 07965809000873 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/07/2013 | 0.01 | 07965809000105 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA-MATRIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FAROIS PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/07/2013 | 185.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/07/2013 | 236.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 8026. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/07/2013 | 180.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/07/2013 | 180.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE TERMO PACTUAÇÃO DAS AÇOES EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003226 | 01/07/2013 | 499.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003232 | 01/07/2013 | 690.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003234 | 01/07/2013 | 714.09 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003236 | 01/07/2013 | 1258.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLACHAS, PÃES E TARECOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003240 | 01/07/2013 | 244.40 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/07/2013 | 307.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF III DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003269 | 01/07/2013 | 1500.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003270 | 01/07/2013 | 268.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/07/2013 | 30.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIDO ZINCO PURO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003272 | 01/07/2013 | 465.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLACHAS, IOGURTE, POLPA DE FRUTAS E BOLO FOFO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003275 | 01/07/2013 | 200.71 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003276 | 01/07/2013 | 246.60 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUGADOR ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003277 | 01/07/2013 | 400.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003278 | 01/07/2013 | 70.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESPECULO VAGINAL PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003279 | 01/07/2013 | 350.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESPECULO VAGINAL PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003280 | 01/07/2013 | 900.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0003281 | 01/07/2013 | 500.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0003282 | 01/07/2013 | 1960.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0003283 | 01/07/2013 | 1509.60 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/07/2013 | 414.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MMX 0377. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003322 | 01/07/2013 | 1515.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003323 | 01/07/2013 | 90.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003324 | 01/07/2013 | 430.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003325 | 01/07/2013 | 135.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/07/2013 | 1902.30 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003329 | 01/07/2013 | 968.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003330 | 01/07/2013 | 596.88 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003331 | 01/07/2013 | 484.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003332 | 01/07/2013 | 722.30 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003335 | 01/07/2013 | 144.80 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/07/2013 | 3292.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/07/2013 | 13308.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/07/2013 | 29889.82 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/07/2013 | 871.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/07/2013 | 15315.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/07/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/07/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/07/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/07/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/07/2013 | 14196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CÍCERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/07/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/07/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/07/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/07/2013 | 3186.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/07/2013 | 7859.36 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/07/2013 | 2837.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/07/2013 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/07/2013 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/07/2013 | 678.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003441 | 01/07/2013 | 5856.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003443 | 01/07/2013 | 2927.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/07/2013 | 22.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/07/2013 | 753.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/07/2013 | 231.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 11655-6 PBREJO DO CRUZ - FUNDEB REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/07/2013 | 21.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 1026-X PBREJO DO CRUZ - FMS/DIVERSOS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/07/2013 | 47.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 10.533-3 PMBC/BOLSA FAMILIA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/07/2013 | 685.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHORA FRANCILEIDE CAVALCANTE DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA ELVIRA FERNANDES DUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/07/2013 | 2759.70 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/07/2013 | 711.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/07/2013 | 888.24 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/07/2013 | 1626.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/07/2013 | 996.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/07/2013 | 0.60 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE SABONETEIRA E OUTROS MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02856/2013) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/07/2013 | 678.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/07/2013 | 18620.36 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/07/2013 | 1225.14 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/07/2013 | 14.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.C.M.S. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.C.M.S. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/07/2013 | 0.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/07/2013 | 1.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/07/2013 | 0.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/07/2013 | 15.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/07/2013 | 22565.15 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 7011372008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/07/2013 | 1176.74 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0003534 | 03/07/2013 | 1000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03333/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/07/2013 | 1257.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/07/2013 | 588.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/07/2013 | 5399.52 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/07/2013 | 1199.52 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/07/2013 | 900.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA - EPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/07/2013 | 2525.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/07/2013 | 3331.23 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/07/2013 | 1233.68 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/07/2013 | 440.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E FORTALEZA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02755) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/07/2013 | 576.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/07/2013 | 1910.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003572 | 30/07/2013 | 250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/07/2013 | 1080.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, NATAL, RECIFE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/07/2013 | 160.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NO SETOR DE PROCESSAMENTO DAS AIH´S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/07/2013 | 1480.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/07/2013 | 960.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/07/2013 | 800.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/07/2013 | 160.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/07/2013 | 480.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, JOAO PESSOA, NATAL, RECIFE E FORTALEZA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/07/2013 | 1480.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/07/2013 | 980.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003569 | 30/07/2013 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/07/2013 | 385.27 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/07/2013 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/07/2013 | 40.00 | 00046023682472 | ALDECI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/07/2013 | 117.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/07/2013 | 656.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO ESPECIAL DESTINADO A CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/07/2013 | 200.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA BREJO DO CRUZ COM CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/07/2013 | 8244.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 PREFEITURA/FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003574 | 30/07/2013 | 1085.40 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003575 | 30/07/2013 | 513.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003576 | 30/07/2013 | 650.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003577 | 30/07/2013 | 630.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003578 | 30/07/2013 | 520.80 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003579 | 30/07/2013 | 803.20 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003580 | 30/07/2013 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA A ASSISTENCIA BASICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003581 | 30/07/2013 | 650.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA A ASSISTENCIA BASICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003582 | 30/07/2013 | 121.26 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS DE REAGENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003583 | 30/07/2013 | 204.40 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESPECULO VAGINAL PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003584 | 30/07/2013 | 29.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003585 | 30/07/2013 | 110.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003586 | 30/07/2013 | 295.40 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003587 | 30/07/2013 | 50.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003588 | 30/07/2013 | 570.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003589 | 30/07/2013 | 260.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/07/2013 | 60.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ALIMENTOS PARA FISCAIS E COORDENADORES DAS VIGILANCIAS SANITARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/07/2013 | 90.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COMMO SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ALIMENTOS PARA FISCAIS E COORDENADORES DAS VIGILANCIA SANITARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/08/2013 | 67.78 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/08/2013 | 299.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF III DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/08/2013 | 46.88 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/08/2013 | 544.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/08/2013 | 270.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/08/2013 | 300.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003722 | 01/08/2013 | 181.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003723 | 01/08/2013 | 181.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003741 | 01/08/2013 | 292.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003742 | 01/08/2013 | 583.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003743 | 01/08/2013 | 1251.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003744 | 01/08/2013 | 1500.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003745 | 01/08/2013 | 1262.90 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003746 | 01/08/2013 | 167.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FITA PARA GLICEMIA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003747 | 01/08/2013 | 25.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESPATULAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003748 | 01/08/2013 | 791.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003749 | 01/08/2013 | 1221.44 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003750 | 01/08/2013 | 1319.50 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003751 | 01/08/2013 | 300.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003752 | 01/08/2013 | 594.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003753 | 01/08/2013 | 530.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0003755 | 01/08/2013 | 6288.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0003756 | 01/08/2013 | 1000.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003763 | 01/08/2013 | 1210.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003767 | 01/08/2013 | 669.24 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0003768 | 01/08/2013 | 2602.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/08/2013 | 470.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003770 | 01/08/2013 | 317.20 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003771 | 01/08/2013 | 842.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/08/2013 | 40.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003838 | 01/08/2013 | 318.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003839 | 01/08/2013 | 134.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003840 | 01/08/2013 | 220.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003841 | 01/08/2013 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA A ASSISTENCIA BASICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003842 | 01/08/2013 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA O SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003864 | 01/08/2013 | 1193.50 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003895 | 01/08/2013 | 2100.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/08/2013 | 1390.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTINAS, BALDES, MASCARAS E OUTROS MATERIAIS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/08/2013 | 365.00 | 08331670000100 | COOP.AGRIC.M.DOS IRRIG.CATOLE DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/08/2013 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/08/2013 | 678.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/08/2013 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003978 | 01/08/2013 | 5247.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AMBULANCIA E FIAT DOBLO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003980 | 01/08/2013 | 2992.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/08/2013 | 30223.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/08/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/08/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/08/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/08/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/08/2013 | 14196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/08/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/08/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/08/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/08/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/08/2013 | 3292.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/08/2013 | 16168.34 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/08/2013 | 871.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/08/2013 | 80.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFCAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA POLIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/08/2013 | 1033.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/08/2013 | 2630.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/08/2013 | 7859.36 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/08/2013 | 15709.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/08/2013 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/08/2013 | 168.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/08/2013 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/08/2013 | 35977.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/08/2013 | 15862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004053 | 01/08/2013 | 589.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA OEX 8690-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004057 | 01/08/2013 | 687.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA OEX 8690-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004058 | 01/08/2013 | 36.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004059 | 01/08/2013 | 599.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004060 | 01/08/2013 | 120.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004061 | 01/08/2013 | 240.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004062 | 01/08/2013 | 110.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004065 | 01/08/2013 | 200.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0004096 | 01/08/2013 | 10560.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BALANÇAS TIPO MOLA, BALANÇA PORTATIL E ESFIGNOMANOMETRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0004097 | 01/08/2013 | 2046.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BALANÇAS ANTR. PLATAFORMA, BIOMBO DUPLO, NEBLIZADOR E MESA PARA EXAME CLINICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003737 | 01/08/2013 | 600.60 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003738 | 01/08/2013 | 1315.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA DESTINADA AO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003739 | 01/08/2013 | 519.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003740 | 01/08/2013 | 638.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/08/2013 | 450.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/08/2013 | 440.00 | 05939388000104 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003805 | 01/08/2013 | 572.50 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLOS, MORTADELA, PÃO E LEITE ACHOCOLATADO PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003806 | 01/08/2013 | 1556.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003807 | 01/08/2013 | 498.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/08/2013 | 880.00 | 05939388000104 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003836 | 01/08/2013 | 449.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003837 | 01/08/2013 | 496.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003865 | 01/08/2013 | 804.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA A FESTA DO IDOSO QUE REALIZAR-SE-A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/08/2013 | 340.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/08/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/08/2013 | 7998.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/08/2013 | 2034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/08/2013 | 1803.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/08/2013 | 1125.00 | 00006997843441 | WILLMA KELLY DANTAS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003983 | 01/08/2013 | 3175.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/08/2013 | 1850.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004054 | 01/08/2013 | 560.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004055 | 01/08/2013 | 603.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004064 | 01/08/2013 | 250.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004066 | 01/08/2013 | 180.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/08/2013 | 6402.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/08/2013 | 1415.76 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/08/2013 | 7563.23 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/08/2013 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/08/2013 | 109.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 11.655-6 PREFEITURA/FUNDEB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/08/2013 | 1017.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/08/2013 | 1887.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/08/2013 | 3012.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/08/2013 | 259.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/08/2013 | 300.00 | 00018772897368 | MARLENE PAIVA DA ROCHA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA PALESTRA DA CONFERENCIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/08/2013 | 678.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/08/2013 | 167.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/08/2013 | 3.77 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/08/2013 | 165.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/08/2013 | 93.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/08/2013 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/08/2013 | 158.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/08/2013 | 139.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/08/2013 | 414.05 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/08/2013 | 94.63 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/08/2013 | 70.84 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PETI DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/08/2013 | 60.57 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/08/2013 | 60.20 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/08/2013 | 23.96 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/08/2013 | 90.00 | 00006685627492 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA NO SEU FILHO JOSE LUCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/08/2013 | 60.00 | 00007067576458 | ZENAIDE DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/08/2013 | 150.00 | 00006062669414 | FRANCISCA DANIELLY XAVIER FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004473954404 | WELIANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME VIDEONASOBROSCOPIA DE SUA FILHA LUANA DANTAS FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/08/2013 | 100.00 | 00011099362490 | WANDRA KALINE BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007823152401 | MARIA JOSE ALVES GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002096686440 | GERALDA FRANCISCA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME DE COLPOSCOPIA COM BIOPSIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/08/2013 | 420.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/08/2013 | 800.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/08/2013 | 490.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHORA LUIZA PEREIRA CARDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/08/2013 | 560.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/08/2013 | 420.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHORA FRANCICLEIDE CAVALCANTE DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/08/2013 | 697.39 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/08/2013 | 37.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/08/2013 | 20.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/08/2013 | 411.25 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/08/2013 | 300.00 | 00001855893401 | RITA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME CARDIOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003814 | 01/08/2013 | 627.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/08/2013 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/08/2013 | 297.54 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 400G PARA DOAÇÃO AO MENOR MESSIAS SAMUEL DA SILVA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHO DE FRANCISCA DA SILVA RESIDENTE NA RUA PROJETADA NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/08/2013 | 95.00 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGULHAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA NO MENOR JOSÉ LUCAS FERNANDES DA SILVA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHO DE JOSE LUCAS FERNANDES DA SILVA RESIDENTE NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/08/2013 | 1439.91 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/08/2013 | 407.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PURILON GEL 25 G E CURATIVO PLUS HDC PARA DOAÇÃO AO SENHOR JOSE HERMENEGILDO NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/08/2013 | 3390.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/08/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/08/2013 | 450.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/08/2013 | 200.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA BREJO DO CRUZ COM CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/08/2013 | 37.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/08/2013 | 180.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE - BAIRRO DOS ESTADOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004069 | 01/08/2013 | 195.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004071 | 01/08/2013 | 700.96 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/08/2013 | 275.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/08/2013 | 180.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE - BAIRRO DOS ESTADOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/08/2013 | 150.00 | 00067549241449 | FRANCISCO PRAXEDES RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/08/2013 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS IMOBILIZAÇÕES EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO, RAIO X E GESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/08/2013 | 0.32 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013.(complementação do empenho 4023) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | APOIO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/08/2013 | 500.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003630 | 01/08/2013 | 1579.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DO PROJETOS E PLANILHAS DE CONSTRUÇÕES CIVIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/08/2013 | 1053.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/08/2013 | 843.00 | 00005708313420 | GILVAN TARGINO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DURANTE O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/08/2013 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/08/2013 | 678.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/08/2013 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/08/2013 | 678.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS E PAVIMENTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/08/2013 | 678.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/08/2013 | 678.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PUBLICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/08/2013 | 772.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRAÇAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/08/2013 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DE RUA PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/08/2013 | 678.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO CONJUNTO JOÃO AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005163273485 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/08/2013 | 678.00 | 00002677053446 | ALOISIO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/08/2013 | 48.45 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/08/2013 | 17833.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/08/2013 | 8301.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO, CRUZEIRO, POCO PUBLICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/08/2013 | 1004.85 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 319 ARVORES NAS RUAS GETULIO VARGAS, JOSE JANUÁRIO NOBRE, MANOEL PADEIRO. HENRIQUE HERCULANO, JOAO PESSOA E ANTENOR NAVARRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/08/2013 | 980.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, TROCA DE BORRACHAS E DIFERENCIAL NO VEICULO LOCADO PARA A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/08/2013 | 1017.45 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 323 ARVORES NAS RUAS: TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO, DELMIRO FERNANDES PIMENTA, FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO, PEDRO FERNANDES FILGUEIRAS, MARIA DO SOCORRO FERNANDES MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/08/2013 | 1650.00 | 00002264667443 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOAO PESSOA PARA BREJO DO CRUZ DE UMA PA CARREGADEIRA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO PROGRAMA PAC-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/08/2013 | 60.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/08/2013 | 325.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/08/2013 | 185.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JARROS ORNAMETAIS PARA AS PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/08/2013 | 297.77 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, MERCADO, PRAÇA E RODOVIARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003853 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003855 | 01/08/2013 | 3528.18 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003863 | 01/08/2013 | 1306.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/08/2013 | 2370.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/08/2013 | 1235.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEMATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003893 | 01/08/2013 | 6944.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003906 | 01/08/2013 | 2013.11 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/08/2013 | 3390.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/08/2013 | 16447.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/08/2013 | 3849.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE agosto DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/08/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/08/2013 | 3390.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/08/2013 | 22988.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/08/2013 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/08/2013 | 422.00 | 00020599331453 | MARTINS PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/08/2013 | 339.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003982 | 01/08/2013 | 20822.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/08/2013 | 2641.29 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/08/2013 | 3491.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004080 | 01/08/2013 | 3150.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO E BORRACHA DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/08/2013 | 10.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE JULHO/2013 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03203/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO-COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/08/2013 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/08/2013 | 26.33 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/08/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/08/2013 | 166.60 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/08/2013 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0003816 | 01/08/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/08/2013 | 39.10 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/08/2013 | 678.00 | 00002474949410 | ANTONIO SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/08/2013 | 450.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003879 | 01/08/2013 | 900.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003887 | 01/08/2013 | 2100.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/08/2013 | 74.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/08/2013 | 2350.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/08/2013 | 1600.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS FAIXAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/08/2013 | 3390.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, AGENTE ADMINISTRATIVO E SUBSTITUTO DE A.S.G.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/08/2013 | 12778.86 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/08/2013 | 878.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/08/2013 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/08/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/08/2013 | 68.08 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/08/2013 | 43.67 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/08/2013 | 2034.47 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/08/2013 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAM ALHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REMANUFATURAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSSORA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/08/2013 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/08/2013 | 82.74 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/08/2013 | 89.02 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/08/2013 | 90.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/08/2013 | 197.75 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/08/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/08/2013 | 65.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/08/2013 | 95.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/08/2013 | 80.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/08/2013 | 900.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/08/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/08/2013 | 3454.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/08/2013 | 4712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/08/2013 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00003525574436 | DENISE JUSSARA SANTIAGO SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA À CIDADE DE BREJO DO CRUZ - PB PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS E DEMAIS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVA O ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/08/2013 | 518.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/08/2013 | 600.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA - EPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/08/2013 | 223.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/08/2013 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/08/2013 | 69.92 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 03436/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/08/2013 | 9.06 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 03336/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNIC IPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/08/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/08/2013 | 99.79 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/08/2013 | 39.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/08/2013 | 3333.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003852 | 01/08/2013 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/08/2013 | 22843.19 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 7011372008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/08/2013 | 22843.19 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/08/2013 | 1.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PARA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/08/2013 | 8004.69 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PARA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/08/2013 | 6837.63 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/08/2013 | 2134.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( ASSESSOR DE FINANÇAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/08/2013 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/08/2013 | 678.00 | 00035162007404 | MARIA LEDICLEIDE GARCIA DE A. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 CONVERTIDA EM PECÚNIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/08/2013 | 1115.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/08/2013 | 912.27 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0004051 | 01/08/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTABEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/08/2013 | 15.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/08/2013 | 5.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/08/2013 | 9.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 02629/2013 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/08/2013 | 0.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/08/2013 | 5.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/08/2013 | 5.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/08/2013 | 30.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/08/2013 | 0.04 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/08/2013 | 22.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/08/2013 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/08/2013 | 330.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/08/2013 | 220.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS AO SITIO RIACHO DO JARDIM DURANTE O MES DE AGOSTO TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/08/2013 | 220.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/08/2013 | 220.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEICAO NETA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/08/2013 | 264.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/08/2013 | 198.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/08/2013 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/08/2013 | 80.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/08/2013 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/08/2013 | 250.00 | 00007753701428 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORADA NOVA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/08/2013 | 57.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/08/2013 | 23.04 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/08/2013 | 3345.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/08/2013 | 1207.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/08/2013 | 160.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/08/2013 | 80.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A UTILIZAÇÃO DO LAPTOP EDUCACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/08/2013 | 80.00 | 00006236371466 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA UTILIZAÇÃO DO LAPTOP EDUCACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/08/2013 | 4800.00 | 00042891930487 | JANILDA DINIZ ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REPRODUÇÃO DE XEROX DE TEXTOS A SEREM APLICADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/08/2013 | 80.00 | 00091661471404 | NELSON SUASSUNA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA UTILIZAÇÃO DO LAPTOP EDUCACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/08/2013 | 80.00 | 00062494368472 | MARIA AURECI FILGUEIRAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA UTILIZAÇÃO DO LAPTOP EDUCACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/08/2013 | 1330.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003720 | 01/08/2013 | 1846.20 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003724 | 01/08/2013 | 1879.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003725 | 01/08/2013 | 780.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003726 | 01/08/2013 | 924.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003727 | 01/08/2013 | 2292.40 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003728 | 01/08/2013 | 3301.60 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003729 | 01/08/2013 | 665.60 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003730 | 01/08/2013 | 249.60 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003731 | 01/08/2013 | 1248.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003732 | 01/08/2013 | 1152.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003733 | 01/08/2013 | 819.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003734 | 01/08/2013 | 1166.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003735 | 01/08/2013 | 560.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003736 | 01/08/2013 | 514.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/08/2013 | 647.29 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/08/2013 | 340.00 | 00069098140459 | GILMAR LOBO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6335-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/08/2013 | 460.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/08/2013 | 330.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/08/2013 | 175.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/08/2013 | 1080.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE D´AGUA PARA AS ESCOLAS JOSUE ALVES DE AZEVEDO, TEREZINHA GARCIA PEREIRA E CONEGO SANDOVAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/08/2013 | 84.75 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE D´AGUA PARA AS ESCOLAS PROF. MANOEL TORRES, CONEGO SANDOVAL E TEREZINHA GARCIA PEREIRA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/08/2013 | 540.00 | 16753849000176 | ALYSON GOMES MACHADO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003789 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003790 | 01/08/2013 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003791 | 01/08/2013 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/08/2013 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003793 | 01/08/2013 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/08/2013 | 892.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003809 | 01/08/2013 | 656.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/SALARIO EDUCAÇÃO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003834 | 01/08/2013 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/08/2013 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/08/2013 | 1301.86 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003856 | 01/08/2013 | 2608.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003857 | 01/08/2013 | 2102.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003859 | 01/08/2013 | 2723.15 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003860 | 01/08/2013 | 1189.84 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003861 | 01/08/2013 | 910.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003862 | 01/08/2013 | 910.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/08/2013 | 810.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/08/2013 | 379.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003878 | 01/08/2013 | 1014.34 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003880 | 01/08/2013 | 1522.20 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003881 | 01/08/2013 | 2934.50 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/08/2013 | 879.18 | 09062390000107 | F.C. DE ANDRADE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003886 | 01/08/2013 | 1930.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003889 | 01/08/2013 | 3045.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003892 | 01/08/2013 | 7000.95 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003894 | 01/08/2013 | 4008.20 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/08/2013 | 1029.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003901 | 01/08/2013 | 4398.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/08/2013 | 172.50 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/08/2013 | 5362.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/08/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/08/2013 | 13122.08 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DOS PROFESSORES E SUBSTITUTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/08/2013 | 13975.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/08/2013 | 179295.14 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/08/2013 | 10440.15 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% .PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/08/2013 | 2526.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% .PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/08/2013 | 33009.82 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/08/2013 | 4900.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% .PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/08/2013 | 1351.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% .EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/08/2013 | 1768.71 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/08/2013 | 17600.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/08/2013 | 63820.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/08/2013 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/08/2013 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/08/2013 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/08/2013 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003977 | 01/08/2013 | 6598.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003979 | 01/08/2013 | 4899.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004007 | 01/08/2013 | 1235.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004008 | 01/08/2013 | 768.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004009 | 01/08/2013 | 720.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004010 | 01/08/2013 | 2234.80 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/08/2013 | 774.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/08/2013 | 28186.52 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/08/2013 | 10277.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/08/2013 | 5103.51 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/08/2013 | 288.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/08/2013 | 1257.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/08/2013 | 4.68 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004056 | 01/08/2013 | 270.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004063 | 01/08/2013 | 120.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004070 | 01/08/2013 | 1022.45 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004072 | 01/08/2013 | 3100.10 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004073 | 01/08/2013 | 1040.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFE E ACUÇAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/08/2013 | 4116.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/08/2013 | 2030.00 | 00004418217401 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/08/2013 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS IMOBILIZAÇÕES EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO, RAIO X E GESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/08/2013 | 300.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/08/2013 | 319.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/08/2013 | 258.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/08/2013 | 240.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/08/2013 | 199.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/08/2013 | 579.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/08/2013 | 10.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/08/2013 | 161.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/08/2013 | 23.79 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PSF DO BAIRRO DO CONJUNTO JOAO AGRIPINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/08/2013 | 23.79 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PSF DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/08/2013 | 4073.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/08/2013 | 300.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/08/2013 | 100.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003721 | 01/08/2013 | 543.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOS MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/08/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/08/2013 | 292.50 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/08/2013 | 425.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO BESTA DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/08/2013 | 100.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/08/2013 | 320.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/08/2013 | 80.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQH 6064 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/08/2013 | 980.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/08/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/08/2013 | 80.00 | 08912686000107 | M LUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003810 | 01/08/2013 | 1170.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003811 | 01/08/2013 | 52.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003812 | 01/08/2013 | 2169.12 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003813 | 01/08/2013 | 1957.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003817 | 01/08/2013 | 250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003818 | 01/08/2013 | 250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003819 | 01/08/2013 | 306.40 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003820 | 01/08/2013 | 24.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003821 | 01/08/2013 | 151.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003822 | 01/08/2013 | 203.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003823 | 01/08/2013 | 156.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003824 | 01/08/2013 | 285.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003825 | 01/08/2013 | 64.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003826 | 01/08/2013 | 160.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0003827 | 01/08/2013 | 21.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003828 | 01/08/2013 | 490.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/08/2013 | 10.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/08/2013 | 1547.98 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/08/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003866 | 01/08/2013 | 617.20 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003876 | 01/08/2013 | 1298.44 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A JUMPER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003877 | 01/08/2013 | 767.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA JUMPER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/08/2013 | 240.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003888 | 01/08/2013 | 2820.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/08/2013 | 465.00 | 12925856000157 | MARIA DE FATIMA DIAS DE SOUZA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MARMORE BRANCO COMUM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003897 | 01/08/2013 | 1400.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/08/2013 | 3960.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/08/2013 | 110.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/08/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/08/2013 | 6250.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSTITUTOS DE A.S.G., RECEPCIONISTA E VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/08/2013 | 1688.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/08/2013 | 73249.36 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/08/2013 | 1087.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/08/2013 | 4856.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/08/2013 | 838.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO PROGRAMA PEVA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/08/2013 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/08/2013 | 1087.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/08/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DA COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003981 | 01/08/2013 | 7118.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/08/2013 | 1527.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/08/2013 | 442.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/08/2013 | 479.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/08/2013 | 479.36 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/08/2013 | 2315.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/08/2013 | 479.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/08/2013 | 2170.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/08/2013 | 479.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/08/2013 | 275.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/08/2013 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/08/2013 | 1771.92 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/08/2013 | 4822.94 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/08/2013 | 12033.81 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/08/2013 | 1082.82 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/08/2013 | 1200.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004047 | 01/08/2013 | 1808.08 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004048 | 01/08/2013 | 1549.53 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/08/2013 | 120.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRANQUIA DO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OEX - 8690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004068 | 01/08/2013 | 624.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004074 | 01/08/2013 | 4800.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/08/2013 | 150.00 | 12667430000140 | BENILDA MARIA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE FOGOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004077 | 01/08/2013 | 636.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004078 | 01/08/2013 | 1073.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004079 | 01/08/2013 | 274.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004099 | 01/08/2013 | 4822.11 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBULANCIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/08/2013 | 680.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/08/2013 | 2515.08 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/08/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/08/2013 | 3034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/08/2013 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/08/2013 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/08/2013 | 715.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA DOAÇÃO AO SENHOR JOSE HERMENEGILDO NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004101 | 05/08/2013 | 3150.00 | 00043080367391 | JOSELITO TELES GONÇALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004102 | 05/08/2013 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/08/2013 | 1110.60 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004104 | 05/08/2013 | 45.90 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004105 | 05/08/2013 | 26.88 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/08/2013 | 1210.00 | 05939388000104 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/08/2013 | 990.00 | 05939388000104 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DA SEMANA ROSA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/08/2013 | 330.00 | 05939388000104 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0004109 | 08/08/2013 | 898.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 ARMARIOS DE 2 PORTAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004110 | 08/08/2013 | 110.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004114 | 08/08/2013 | 55.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004115 | 08/08/2013 | 45.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/08/2013 | 306.59 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004112 | 08/08/2013 | 1394.20 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004113 | 08/08/2013 | 2100.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/08/2013 | 3.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/08/2013 | 148.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 COLCHÃO D´ÁGUA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/08/2013 | 6754.31 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/08/2013 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/08/2013 | 451.19 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004119 | 16/08/2013 | 1550.64 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004120 | 16/08/2013 | 1090.18 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004122 | 20/08/2013 | 1900.40 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004126 | 20/08/2013 | 1050.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004123 | 20/08/2013 | 800.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004124 | 20/08/2013 | 1211.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004127 | 23/08/2013 | 75.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004128 | 23/08/2013 | 48.30 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0004129 | 26/08/2013 | 31139.50 | 13627190000113 | LUCIANA DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, CORREÇÕES E COLOCAÇÕES DE PLACAS DE RUAS E NUMEROS RESIDENCIAIS NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/08/2013 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004130 | 27/08/2013 | 2483.85 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004131 | 27/08/2013 | 679.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/08/2013 | 1520.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/08/2013 | 1040.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2013 | 1480.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2013 | 560.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL, RECIFE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/08/2013 | 1040.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, NATAL, CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0004141 | 30/08/2013 | 3506.25 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/08/2013 | 1984.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/08/2013 | 1700.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/09/2013 | 293.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/09/2013 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS IMOBILIZAÇÕES EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO, RAIO X E GESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/09/2013 | 2030.00 | 00004418217401 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00061002038200 | FRANCISCO REZENDE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A NATAL E JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/09/2013 | 137.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/09/2013 | 900.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/09/2013 | 270.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/09/2013 | 444.00 | 00002472179480 | LUIZ JORGE GABRIEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DO RODAPÉ DO GESSO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CÉO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/09/2013 | 271.50 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/09/2013 | 40.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/09/2013 | 312.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/09/2013 | 4153.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/09/2013 | 200.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/09/2013 | 272.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/09/2013 | 619.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/09/2013 | 3.23 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/09/2013 | 48.25 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/09/2013 | 157.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/09/2013 | 48.22 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE DO PSF DO CONJUNTO JOÃO AGRIPINO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PSF DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/09/2013 | 372.00 | 07421681000100 | SALUTARIS IND. DE COSMETICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004350 | 02/09/2013 | 2176.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004356 | 02/09/2013 | 1456.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004357 | 02/09/2013 | 407.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004367 | 02/09/2013 | 543.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOS MES DE AGOSOT DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004373 | 02/09/2013 | 1537.91 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004384 | 02/09/2013 | 584.54 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004385 | 02/09/2013 | 560.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/09/2013 | 750.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SAO BENTO COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/09/2013 | 360.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/09/2013 | 180.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/09/2013 | 120.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/09/2013 | 120.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO AUDITORIO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/09/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/09/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/09/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/09/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/09/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/09/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 02/09/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/09/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/09/2013 | 74318.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/09/2013 | 4856.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 02/09/2013 | 5188.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 02/09/2013 | 838.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO PROGRAMA PEVA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 02/09/2013 | 1688.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 02/09/2013 | 2174.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 02/09/2013 | 110.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 02/09/2013 | 233.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 02/09/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/09/2013 | 3960.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 02/09/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 02/09/2013 | 23999.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DOS PLANTOES MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 02/09/2013 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 02/09/2013 | 12723.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 02/09/2013 | 849.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 02/09/2013 | 1307.00 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/09/2013 | 1888.90 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 02/09/2013 | 345.00 | 12925856000157 | MARIA DE FATIMA DIAS DE SOUZA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MARMORE BRANCO COMUM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 02/09/2013 | 1490.00 | 14783782000197 | MARIA DE F.M. SALDANHA RODRIGUES - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004515 | 02/09/2013 | 4787.27 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBULANCIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004534 | 02/09/2013 | 7077.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | APOIO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/09/2013 | 500.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0004172 | 02/09/2013 | 1579.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DO PROJETOS E PLANILHAS DE CONSTRUÇÕES CIVIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004173 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/09/2013 | 1053.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/09/2013 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/09/2013 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/09/2013 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/09/2013 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/09/2013 | 843.00 | 00005708313420 | GILVAN TARGINO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DURANTE O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/09/2013 | 678.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/09/2013 | 678.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PUBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/09/2013 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/09/2013 | 772.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRAÇAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DE RUA PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/09/2013 | 678.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO CONJUNTO JOÃO AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/09/2013 | 678.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS E PAVIMENTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005163273485 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002677053446 | ALOISIO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/09/2013 | 218.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/09/2013 | 600.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DA MESA DO CARROÇÃO E CONFECÇÃO DE UM ENGATE PARA O CARROÇÃO DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/09/2013 | 535.50 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PODE DE 170 ARVORES NAS RUAS JURANDIR GARCIA, EUCLIDES VIDAL, JOSE PEDRO DA SILVA E TRAVESSA JOÃO BOSCO FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/09/2013 | 661.50 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 210 ARVORES NAS RUAS CAPITÃO LIRA, JOÃO PESSOA, CEL.VALDIVINO LOBO E PRAÇA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/09/2013 | 1004.85 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 319 ARVORES NAS RUAS: JUAREZ SARAIVA MAIA, MARIA DO SOCORRO FERNANDES MAIA, ELVIRA FERNANDES DUTRA, JOÃO FERNANDES, SEVERINO GONÇALVES DE MELO E PAULA MARQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/09/2013 | 17584.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/09/2013 | 7761.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS, POCO PUBLICO, CRUZEIRO, MERCADO, ACOUGUE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/09/2013 | 47.00 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/09/2013 | 735.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO GERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/09/2013 | 710.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | EMPENHO9 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0004378 | 02/09/2013 | 6400.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 02/09/2013 | 16049.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 02/09/2013 | 22618.69 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/09/2013 | 3590.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 02/09/2013 | 3661.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/09/2013 | 4232.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/09/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004486 | 02/09/2013 | 2620.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 02/09/2013 | 780.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO CAMINHÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/09/2013 | 800.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004497 | 02/09/2013 | 998.83 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004502 | 02/09/2013 | 1403.12 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 02/09/2013 | 953.37 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004514 | 02/09/2013 | 4559.98 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 02/09/2013 | 339.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004538 | 02/09/2013 | 20095.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004539 | 02/09/2013 | 1540.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 02/09/2013 | 1231.00 | 03644927000152 | NEURANDI RAMOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 02/09/2013 | 7049.76 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/09/2013 | 7614.57 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/09/2013 | 6258.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/09/2013 | 1478.46 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/09/2013 | 3000.00 | 04947908000168 | IGREJA EVANGELICA AVIVAMENTO BIBLICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM CULTO EVANGELICO DAS IGREJAS EVANGELICAS DE BREJO DO CRUZ EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/09/2013 | 400.00 | 00064586570725 | OTONIEL MONTEIRO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ESCOLHA DA MAIS BELA VOZ DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/09/2013 | 300.00 | 00098155261468 | JULYANA LEITE PESSOA RAMOS COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA SUA PARTICIPAÇÃO NUMA COMPETIÇÃO DE MMA NA CIDADE DE CAICO-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 02/09/2013 | 1593.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 02/09/2013 | 3012.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/09/2013 | 1017.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/09/2013 | 190.00 | 14783782000197 | MARIA DE F.M. SALDANHA RODRIGUES - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/09/2013 | 275.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/09/2013 | 678.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/09/2013 | 1050.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/09/2013 | 20.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/09/2013 | 600.00 | 00079160522453 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA MELHOR IDADE (FESTA DO IDOSO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/09/2013 | 134.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/09/2013 | 224.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/09/2013 | 170.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/09/2013 | 100.00 | 00048883220404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/09/2013 | 100.00 | 00070389488496 | MARIA JOSE CAVALCANTE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA COM UM MÉDICO OBSTETRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001805074431 | EDIVANIA DE ALMEIDA XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/09/2013 | 150.00 | 00007463191427 | LUCIA DE FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006039426446 | EDINETE XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007687075447 | MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO OTORRINO PARA SUA FILHA EVELY EDUARDA BEZERRA DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/09/2013 | 200.00 | 00020662440404 | DEUZIRAN VIDAL DE ALBUQUERQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/09/2013 | 100.00 | 00012146454458 | FLAVIANO DA SILVA RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA AULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/09/2013 | 200.00 | 00001216849463 | TIAGO TAYRONE SILVA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/09/2013 | 200.00 | 00020532431472 | ALBINO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO GERIATRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/09/2013 | 150.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA BREJO DO CRUZ E DE JOAO PESSOA PARA BREJO DO CRUZ COM CORPOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/09/2013 | 200.00 | 00078520088449 | JOSE DANATS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/09/2013 | 150.00 | 00006730800488 | LUCIA MARIA ELOIA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008395362404 | ROZIMEIRE MOREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/09/2013 | 200.00 | 00003229966430 | RITA GOMES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/09/2013 | 70.00 | 00004889219455 | ELIENE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM RAIO X DA FACE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/09/2013 | 41.07 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCONA O PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/09/2013 | 10.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/09/2013 | 191.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/09/2013 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/09/2013 | 118.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/09/2013 | 85.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/09/2013 | 42.04 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCONA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/09/2013 | 195.70 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/09/2013 | 40.00 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004349 | 02/09/2013 | 757.60 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004358 | 02/09/2013 | 705.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/09/2013 | 40.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 02/09/2013 | 778.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/09/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/09/2013 | 3390.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 02/09/2013 | 674.06 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 02/09/2013 | 361.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 02/09/2013 | 190.00 | 14783782000197 | MARIA DE F.M. SALDANHA RODRIGUES - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 02/09/2013 | 275.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 02/09/2013 | 450.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/09/2013 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/09/2013 | 150.00 | 00010476115469 | FELIPE AUGUSTO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 02/09/2013 | 180.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE - BAIRRO DOS ESTADOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/09/2013 | 1700.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/09/2013 | 150.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CARUARU E PATOS PARA BREJO DO CRUZ COM CORPOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/09/2013 | 300.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/09/2013 | 678.00 | 00008982545409 | ALLINE MARIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/09/2013 | 320.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSENTICIAIS DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/09/2013 | 320.00 | 00005397463477 | CALIANA FORTE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DEPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/09/2013 | 347.50 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LOCALIZADA NO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/09/2013 | 460.00 | 10765279000409 | A PEREIRA DINIZ & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO E TOALHA BRANCAS PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004351 | 02/09/2013 | 409.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004352 | 02/09/2013 | 630.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004353 | 02/09/2013 | 419.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004361 | 02/09/2013 | 604.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004362 | 02/09/2013 | 569.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004380 | 02/09/2013 | 996.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA DESTINADA AO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004381 | 02/09/2013 | 645.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS, IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004382 | 02/09/2013 | 1571.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/09/2013 | 450.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/09/2013 | 7908.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/09/2013 | 2034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/09/2013 | 1803.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/09/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/09/2013 | 1125.00 | 00006997843441 | WILLMA KELLY DANTAS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 02/09/2013 | 1125.00 | 00006997843441 | WILLMA KELLY DANTAS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004533 | 02/09/2013 | 3281.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/09/2013 | 487.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/09/2013 | 678.00 | 40977548000100 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA ODILON MAIA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/09/2013 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/09/2013 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/09/2013 | 47.64 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/09/2013 | 280.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF III DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/09/2013 | 547.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004312 | 02/09/2013 | 1270.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQK 8026. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004337 | 02/09/2013 | 330.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004338 | 02/09/2013 | 930.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004339 | 02/09/2013 | 200.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004340 | 02/09/2013 | 380.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004354 | 02/09/2013 | 282.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004355 | 02/09/2013 | 580.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004359 | 02/09/2013 | 697.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004360 | 02/09/2013 | 702.00 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0004363 | 02/09/2013 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA O SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0004364 | 02/09/2013 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA A ASSISTENCIA BASICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004365 | 02/09/2013 | 72.40 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004366 | 02/09/2013 | 108.60 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004369 | 02/09/2013 | 242.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004370 | 02/09/2013 | 87.50 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SORO ORAL PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004371 | 02/09/2013 | 1221.80 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004372 | 02/09/2013 | 113.40 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004374 | 02/09/2013 | 167.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FITA PARA GLICEMIA DESTINADA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004375 | 02/09/2013 | 753.60 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004376 | 02/09/2013 | 573.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 02/09/2013 | 240.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/09/2013 | 240.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004398 | 02/09/2013 | 114.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/09/2013 | 3292.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 02/09/2013 | 30180.15 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/09/2013 | 18262.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 02/09/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MARIA OLIVIA M. RESENDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 02/09/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/09/2013 | 13308.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/09/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 02/09/2013 | 3676.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 02/09/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 02/09/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/09/2013 | 2630.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/09/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/09/2013 | 7859.36 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/09/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 02/09/2013 | 1166.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DA CAMPNHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/09/2013 | 15690.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 02/09/2013 | 871.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAC´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004532 | 02/09/2013 | 5183.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004535 | 02/09/2013 | 3201.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 02/09/2013 | 320.67 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 02/09/2013 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/09/2013 | 80.00 | 00003645038400 | VERUSCA NOBRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RELATIVOS A DECLARAÇÃO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/09/2013 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 02/09/2013 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/09/2013 | 276.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/09/2013 | 19484.63 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 7011372008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/09/2013 | 5017.79 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/09/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004379 | 02/09/2013 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/09/2013 | 105.27 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/09/2013 | 1.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS DES. EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/09/2013 | 7259.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/09/2013 | 2134.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( ASSESSOR DE FINANÇAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/09/2013 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/09/2013 | 29.57 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 03876 E 03877/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 02/09/2013 | 5.95 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 04103/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/09/2013 | 22.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 02/09/2013 | 22.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 02/09/2013 | 2.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 02/09/2013 | 3.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 02/09/2013 | 15.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 02/09/2013 | 6.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/09/2013 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/09/2013 | 71.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00003525574436 | DENISE JUSSARA SANTIAGO SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA A BREJO DO CRUZ PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA E DEMAIS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/09/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/09/2013 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/09/2013 | 524.06 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 02/09/2013 | 60.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/09/2013 | 60.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 02/09/2013 | 4712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 02/09/2013 | 3178.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/09/2013 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 02/09/2013 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0004543 | 02/09/2013 | 3506.25 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 02/09/2013 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 02/09/2013 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 02/09/2013 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/09/2013 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO-COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/09/2013 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002474949410 | ANTONIO SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/09/2013 | 840.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA SALA ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0004233 | 02/09/2013 | 620.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/09/2013 | 450.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/09/2013 | 670.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. - REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/09/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. - REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/09/2013 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/09/2013 | 1449.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/09/2013 | 42.91 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/09/2013 | 375.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/09/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/09/2013 | 82.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/09/2013 | 12953.08 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 02/09/2013 | 878.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/09/2013 | 3390.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, AGENTE ADMINISTRATIVO E SUBSTITUTO DE A.S.G.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/09/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0004488 | 02/09/2013 | 900.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 02/09/2013 | 1408.50 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 02/09/2013 | 500.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004504 | 02/09/2013 | 535.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 02/09/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/09/2013 | 373.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/09/2013 | 80.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/09/2013 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/09/2013 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/09/2013 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/09/2013 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/09/2013 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/09/2013 | 252.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/09/2013 | 189.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/09/2013 | 210.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/09/2013 | 210.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/09/2013 | 315.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/09/2013 | 210.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO RIACHO DO JARDIM DURANTE O MES DE SETEMBRO TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/09/2013 | 250.00 | 00007753701428 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORADA NOVA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/09/2013 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/09/2013 | 85.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ROÇO NO PATIO DA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/09/2013 | 148.00 | 00001824688440 | GILDASAN DOS SANTOS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/09/2013 | 1071.00 | 00004344417402 | FRANCISCO DANTAS NECO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004198 | 02/09/2013 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004199 | 02/09/2013 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004200 | 02/09/2013 | 2100.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/09/2013 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/09/2013 | 111.00 | 00002474949410 | ANTONIO SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004208 | 02/09/2013 | 1880.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAC) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004209 | 02/09/2013 | 780.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004210 | 02/09/2013 | 919.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004211 | 02/09/2013 | 2307.40 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004212 | 02/09/2013 | 3215.60 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004213 | 02/09/2013 | 420.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004214 | 02/09/2013 | 2420.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃO ESPECIAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004215 | 02/09/2013 | 2420.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004216 | 02/09/2013 | 1975.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃO ESPECIAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004217 | 02/09/2013 | 600.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃO ESPECIAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004218 | 02/09/2013 | 474.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004219 | 02/09/2013 | 1616.60 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004220 | 02/09/2013 | 665.60 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004221 | 02/09/2013 | 753.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004222 | 02/09/2013 | 2235.80 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004223 | 02/09/2013 | 734.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/09/2013 | 470.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/09/2013 | 535.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/09/2013 | 3241.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/09/2013 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/09/2013 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/09/2013 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/09/2013 | 10.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/09/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/09/2013 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA UNIDADE ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/09/2013 | 22.74 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA UNIDADE ESCOLAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/09/2013 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/09/2013 | 316.00 | 00010258031409 | RENATO FRANCO DUTRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS JOGOS ESCOLARES 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004313 | 02/09/2013 | 365.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/09/2013 | 470.30 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/09/2013 | 106.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/09/2013 | 54.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/09/2013 | 148.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/09/2013 | 160.00 | 00091661471404 | NELSON SUASSUNA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/09/2013 | 572.10 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004368 | 02/09/2013 | 1882.40 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/09/2013 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004388 | 02/09/2013 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004389 | 02/09/2013 | 2098.50 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HOM 0995. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/09/2013 | 120.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004397 | 02/09/2013 | 1027.00 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/09/2013 | 4199.62 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/09/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/09/2013 | 178819.53 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/09/2013 | 15780.11 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/09/2013 | 32665.92 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/09/2013 | 1768.71 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/09/2013 | 10283.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PRÉ-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/09/2013 | 1351.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/09/2013 | 13750.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/09/2013 | 2526.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/09/2013 | 4900.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/09/2013 | 62346.35 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/09/2013 | 17013.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004489 | 02/09/2013 | 1200.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 02/09/2013 | 799.90 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 02/09/2013 | 636.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004498 | 02/09/2013 | 999.00 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/09/2013 | 930.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004503 | 02/09/2013 | 1513.30 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004507 | 02/09/2013 | 2234.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 02/09/2013 | 190.00 | 14783782000197 | MARIA DE F.M. SALDANHA RODRIGUES - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA A CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 02/09/2013 | 28429.34 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 02/09/2013 | 10045.21 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 02/09/2013 | 5136.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 02/09/2013 | 258.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0004520 | 02/09/2013 | 3108.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 02/09/2013 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004536 | 02/09/2013 | 6310.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004537 | 02/09/2013 | 5187.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 02/09/2013 | 1028.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 02/09/2013 | 160.00 | 00062494368472 | MARIA AURECI FILGUEIRAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA UTILIZAÇÃO DO LAPTOP EDUCACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/09/2013 | 678.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/09/2013 | 30.00 | 00082514704553 | ALVARES KAMARC CARDOSO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ARTICULÇÃO POLÍTICA E PREPARAÇÃO DE DELEGADOS E SUPLENTES DO SERTÃO DA PARAIBA PARA A TERCEIRA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/09/2013 | 160.00 | 00082514704553 | ALVARES KAMARC CARDOSO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/09/2013 | 300.00 | 00005477895489 | ELISANGELA DE ARAUJO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM INCENTIVO A AÇOES DE COMBATE A SECA EM NOSSA REGIAO COM A GRATIFICAÇÃO DE PESSOA QUE TRABALHA NO CADASTRO E EMISSAO DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A EMPASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/09/2013 | 3034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/09/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/09/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 02/09/2013 | 760.00 | 14783782000197 | MARIA DE F.M. SALDANHA RODRIGUES - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 02/09/2013 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004566 | 06/09/2013 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VARZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004567 | 06/09/2013 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VARZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/09/2013 | 1100.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/09/2013 | 1257.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/09/2013 | 30.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04519. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004574 | 06/09/2013 | 2377.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004575 | 06/09/2013 | 1941.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/09/2013 | 598.50 | 00004344417402 | FRANCISCO DANTAS NECO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 06/09/2013 | 2679.06 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0004607 | 06/09/2013 | 1554.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0004608 | 06/09/2013 | 1554.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004609 | 06/09/2013 | 1000.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, DISJUNTORES E OUTROS MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004611 | 06/09/2013 | 2150.50 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004612 | 06/09/2013 | 2500.60 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004649 | 06/09/2013 | 421.43 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 06/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0004595 | 06/09/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0004635 | 06/09/2013 | 1995.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE SPLIT 12000 BTUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/09/2013 | 3600.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TV 21 POLEGADAS, ARMARIOS DE AÇO, MESAS E CADEIRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 06/09/2013 | 900.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/09/2013 | 15.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/A.F.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0004577 | 06/09/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTABEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/09/2013 | 1744.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/A.F.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/09/2013 | 22.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/A.F.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/A.F.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/09/2013 | 5.64 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/A.F.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/09/2013 | 39.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/A.F.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/09/2013 | 85.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 06/09/2013 | 697.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 06/09/2013 | 2047.02 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0004636 | 06/09/2013 | 1528.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 PAINEL PARA TV, TRAVES E CADEIRAS LONGARINAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0004637 | 06/09/2013 | 2040.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CADEIRAS E TV PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/09/2013 | 345.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MESA E CADEIRAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/09/2013 | 1860.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TV 21 POLEGADAS E CADEIRAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004572 | 06/09/2013 | 3613.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004573 | 06/09/2013 | 208.10 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 813 DE 30 NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/09/2013 | 1840.00 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/09/2013 | 238.89 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA DOAÇÃO AO SENHOR JOSE HERMENEGILDO NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 06/09/2013 | 6754.31 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 06/09/2013 | 1429.91 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004610 | 06/09/2013 | 656.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004645 | 06/09/2013 | 5438.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004646 | 06/09/2013 | 600.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/09/2013 | 240.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/09/2013 | 3306.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/09/2013 | 7505.25 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A JUMPER DE PLACA NQF 9670 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 06/09/2013 | 3086.40 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A JUMPER DE PLACA NQF 9670 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 06/09/2013 | 447.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A JUMPER DE PLACA NQF 9670 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 06/09/2013 | 180.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE E MECANICA EFETUADOS NA JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/09/2013 | 455.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE E MECANICA EFETUADOS NA JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 06/09/2013 | 900.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE E MECANICA EFETUADOS NA JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 06/09/2013 | 95.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE E MECANICA EFETUADOS NA JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004603 | 06/09/2013 | 1754.30 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMEPNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 06/09/2013 | 204.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 06/09/2013 | 205.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004606 | 06/09/2013 | 1040.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004613 | 06/09/2013 | 245.38 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0004614 | 06/09/2013 | 1760.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004615 | 06/09/2013 | 1220.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004616 | 06/09/2013 | 115.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNCIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004617 | 06/09/2013 | 1215.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004618 | 06/09/2013 | 285.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004619 | 06/09/2013 | 203.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004620 | 06/09/2013 | 205.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004621 | 06/09/2013 | 30.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004622 | 06/09/2013 | 260.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004623 | 06/09/2013 | 363.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004624 | 06/09/2013 | 50.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004625 | 06/09/2013 | 21.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004626 | 06/09/2013 | 162.72 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004627 | 06/09/2013 | 304.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004628 | 06/09/2013 | 92.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004629 | 06/09/2013 | 130.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004630 | 06/09/2013 | 160.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004631 | 06/09/2013 | 340.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004632 | 06/09/2013 | 760.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004633 | 06/09/2013 | 160.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0004634 | 06/09/2013 | 1920.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CPLCHÃO D-45 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 06/09/2013 | 990.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MESAS, CADEIRAS E ARMARIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/09/2013 | 2629.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARMARIO DE AÇO, MESA, GELAGUA E REFRIGERADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0004643 | 06/09/2013 | 3080.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EVAP. INT. 12000 BTUS PARA O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0004644 | 06/09/2013 | 1399.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EVAP. INT. 9000 BTUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004647 | 06/09/2013 | 638.98 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004648 | 06/09/2013 | 617.70 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00007576512407 | RIVANILDO ARAÚJO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/10/2013 | 226.50 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00004620126462 | ERONILDES MAIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA VOTAÇÃO DO PL 7495/06 NA CAMARA DE DEPUTADOS FEDERAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/10/2013 | 1040.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, NATAL, CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/10/2013 | 920.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/10/2013 | 280.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/10/2013 | 1280.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/10/2013 | 1320.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/10/2013 | 320.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004695 | 01/10/2013 | 1547.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004698 | 01/10/2013 | 2176.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004699 | 01/10/2013 | 1310.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/10/2013 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS IMOBILIZAÇÕES EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO, RAIO X E GESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/10/2013 | 448.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/10/2013 | 468.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004728 | 01/10/2013 | 2030.00 | 00004418217401 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/10/2013 | 548.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/10/2013 | 548.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/10/2013 | 9.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/10/2013 | 156.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DO BAIRRO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/10/2013 | 123.70 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PSF DO CONJUNTO JOAO AGRIPINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/10/2013 | 107.04 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PSF DO CONJUNTO JOAO AGRIPINO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PSF DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/10/2013 | 183.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/10/2013 | 4442.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004800 | 01/10/2013 | 8123.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/10/2013 | 2022.20 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/10/2013 | 1190.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/10/2013 | 525.00 | 13266023000194 | MAIA E FIGUEREDO LABORATÓRIO CLINICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/10/2013 | 890.80 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.,ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/10/2013 | 3486.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004927 | 01/10/2013 | 980.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004929 | 01/10/2013 | 2140.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/10/2013 | 705.00 | 12925856000157 | MARIA DE FATIMA DIAS DE SOUZA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MARMORE BRANCO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004934 | 01/10/2013 | 920.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004937 | 01/10/2013 | 294.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, BOLO, MASSA FOLHADA, PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/10/2013 | 55.01 | 00894481000630 | POSTO E TRANSPORTADORA DOHT LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/10/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/10/2013 | 3960.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/10/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/10/2013 | 110.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/10/2013 | 6694.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSTITUTO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/10/2013 | 1631.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/10/2013 | 838.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/10/2013 | 5733.87 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/10/2013 | 2174.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/10/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/10/2013 | 74706.42 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/10/2013 | 310.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/10/2013 | 330.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005026 | 01/10/2013 | 249.90 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005027 | 01/10/2013 | 249.90 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005028 | 01/10/2013 | 293.94 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005029 | 01/10/2013 | 120.90 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005030 | 01/10/2013 | 36.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005031 | 01/10/2013 | 80.53 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/10/2013 | 1120.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005047 | 01/10/2013 | 1927.18 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005048 | 01/10/2013 | 1018.08 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005049 | 01/10/2013 | 363.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005050 | 01/10/2013 | 37.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005052 | 01/10/2013 | 58.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005053 | 01/10/2013 | 177.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005054 | 01/10/2013 | 196.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005055 | 01/10/2013 | 781.33 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005056 | 01/10/2013 | 330.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNCIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005057 | 01/10/2013 | 123.95 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNCIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005058 | 01/10/2013 | 1631.50 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005059 | 01/10/2013 | 111.40 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005061 | 01/10/2013 | 550.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005063 | 01/10/2013 | 390.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005069 | 01/10/2013 | 299.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005071 | 01/10/2013 | 511.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005075 | 01/10/2013 | 1257.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005082 | 01/10/2013 | 29.64 | 05933237000149 | MAIS SAUDE FARMA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005083 | 01/10/2013 | 1584.00 | 05933237000149 | MAIS SAUDE FARMA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005084 | 01/10/2013 | 237.30 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/10/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0005093 | 01/10/2013 | 250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005094 | 01/10/2013 | 3896.93 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005104 | 01/10/2013 | 434.40 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOS MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005107 | 01/10/2013 | 634.40 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005109 | 01/10/2013 | 7382.50 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005110 | 01/10/2013 | 5775.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/10/2013 | 637.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005131 | 01/10/2013 | 1360.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005132 | 01/10/2013 | 1360.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005134 | 01/10/2013 | 880.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/10/2013 | 290.44 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/10/2013 | 950.74 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO HOSPITA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/10/2013 | 524.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS AOS SÁBADOS E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/10/2013 | 524.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SÁBADOS E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/10/2013 | 200.00 | 00009932272442 | JOSE LEOCARDO SARAIVA VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE RODAS DO TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/10/2013 | 677.25 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 215 ARVORES NAS RUAS: SÃO VICENTE DE PAULA, MANOEL DOMINGOS E PADRE AYRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/10/2013 | 604.80 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 192 ARVORES NAS RUAS: DEPUTADO AMERICO MAIA, SOLON DE LUCENA E CEL. VALDIVINO LOBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/10/2013 | 385.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/10/2013 | 1050.00 | 00036594431404 | JOAO SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORES DURANTE 30 DIAS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/10/2013 | 1053.00 | 00020599331453 | MARTINS PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0004732 | 01/10/2013 | 1579.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DO PROJETOS E PLANILHAS DE CONSTRUÇÕES CIVIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/10/2013 | 843.00 | 00005708313420 | GILVAN TARGINO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DURANTE O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/10/2013 | 678.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/10/2013 | 678.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/10/2013 | 772.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRAÇAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/10/2013 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/10/2013 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/10/2013 | 1053.00 | 00020599331453 | MARTINS PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/10/2013 | 1053.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/10/2013 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/10/2013 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/10/2013 | 339.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004745 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS E VALAS DE RUAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/10/2013 | 678.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO CONJUNTO JOÃO AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/10/2013 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/10/2013 | 18258.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/10/2013 | 7879.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004793 | 01/10/2013 | 2003.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/10/2013 | 744.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004795 | 01/10/2013 | 1987.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004798 | 01/10/2013 | 20678.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004799 | 01/10/2013 | 996.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004834 | 01/10/2013 | 1255.43 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0004859 | 01/10/2013 | 3200.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0004860 | 01/10/2013 | 3200.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004926 | 01/10/2013 | 990.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA CAÇAMBA VERDE DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004932 | 01/10/2013 | 2900.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004933 | 01/10/2013 | 1804.55 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/10/2013 | 16297.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/10/2013 | 20575.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(LIMPEZA PÚBLICA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/10/2013 | 3590.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/10/2013 | 3503.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/10/2013 | 6944.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/10/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/10/2013 | 2402.45 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005074 | 01/10/2013 | 1285.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005102 | 01/10/2013 | 3150.00 | 00043080367391 | JOSELITO TELES GONÇALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005103 | 01/10/2013 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/10/2013 | 284.68 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005129 | 01/10/2013 | 780.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005133 | 01/10/2013 | 1200.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/10/2013 | 167.72 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, PRAÇA E RODOVIARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/10/2013 | 791.87 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/10/2013 | 594.12 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/10/2013 | 1130.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/10/2013 | 720.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/10/2013 | 6391.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/10/2013 | 7665.93 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/10/2013 | 1995.54 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/10/2013 | 156.04 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8.176-0 REFERENTE AO PAGAMENTO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20130003198455 EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/10/2013 | 19.38 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 11969-5 REFERENTE AO PAGAMENTO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20130003198455 EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/10/2013 | 1.09 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 11969-5 REFERENTE AO PAGAMENTO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20130003198455 EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/10/2013 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/10/2013 | 1593.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/10/2013 | 3012.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/10/2013 | 1017.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/10/2013 | 900.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSLADO DE JOAO PESSOA PARA BREJO DO CRUZ DE UM CORPO DE UMA PESSOA CARENTE FALECIDA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA SEPULTAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004696 | 01/10/2013 | 830.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004697 | 01/10/2013 | 731.04 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/10/2013 | 275.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/10/2013 | 678.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/10/2013 | 450.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/10/2013 | 427.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/10/2013 | 369.00 | 00001587357496 | JOSÉ ALVES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DOS MILAGRES TARGINO LOCALIZADA NA RUA MARIA DO SOCORRO FERNANDES MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/10/2013 | 700.00 | 00004532003466 | JOSE GERALDO DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/10/2013 | 63.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/10/2013 | 134.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/10/2013 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/10/2013 | 100.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/10/2013 | 28.36 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/10/2013 | 399.33 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/10/2013 | 31.27 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/10/2013 | 6.50 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/10/2013 | 176.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/10/2013 | 203.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004796 | 01/10/2013 | 4830.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/10/2013 | 332.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/10/2013 | 450.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/10/2013 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/10/2013 | 320.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO E MINI CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005436349498 | PAULO CESAR GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/10/2013 | 100.00 | 00033341419420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIDEOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/10/2013 | 70.00 | 00012031376489 | EUGENIA MARIA ALVES FORTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA ULTRASONOGRAFIA DO PESCOÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/10/2013 | 130.00 | 00003633242406 | MARIA JOSEANE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE BREJO DO CRUZ PARA JOAO PESSOA-PB COM O SEU FILHO LUIZ FELIPE DA SILVA FERNANDES PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO CARDIOLOGISTA INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/10/2013 | 65.00 | 00026231417468 | RIBAIZA BEZERRA MEDEIROS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/10/2013 | 300.00 | 00002586618440 | MIRIAN ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CINTILOGRAFIA OSSEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/10/2013 | 700.00 | 00003863266498 | JOSE FIRMINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/10/2013 | 500.00 | 00005610727448 | SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DA SUA FILHA MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/10/2013 | 150.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/10/2013 | 900.65 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/10/2013 | 60.00 | 00007687075447 | MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004938 | 01/10/2013 | 649.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IOGURTE, BOLOS, PAES E BISCOITOS PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004939 | 01/10/2013 | 348.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IOGURTE, BOLOS, PAES E BISCOITOS PARA O PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/10/2013 | 40.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/10/2013 | 40.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/10/2013 | 778.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/10/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/10/2013 | 3616.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005064 | 01/10/2013 | 180.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005070 | 01/10/2013 | 22.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/10/2013 | 1700.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/10/2013 | 180.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE - BAIRRO DOS ESTADOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/10/2013 | 203.40 | 13583598000130 | VIA LIMPA PB - SERVIÇOS AMBIENTAIS E LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE LIXO COMUM DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/10/2013 | 190.00 | 13583598000130 | VIA LIMPA PB - SERVIÇOS AMBIENTAIS E LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMOÇÃO DE ENTULHOS DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/10/2013 | 799.95 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005111 | 01/10/2013 | 2933.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005112 | 01/10/2013 | 208.40 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 813 DE 30 NOVEMBRO DE 2008, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005116 | 01/10/2013 | 2305.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005117 | 01/10/2013 | 210.90 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 813 DE 30 NOVEMBRO DE 2008, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005123 | 01/10/2013 | 356.46 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A FESTA DA MELHOR IDADE DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/10/2013 | 737.00 | 00001587357496 | JOSÉ ALVES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DOS MILAGRES TARGINO LOCALIZADA NA RUA MARIA DO SOCORRO FERNANDES MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005164 | 01/10/2013 | 708.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA O PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004650 | 01/10/2013 | 431.55 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0004872 | 01/10/2013 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004873 | 01/10/2013 | 692.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004874 | 01/10/2013 | 726.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004875 | 01/10/2013 | 410.80 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004876 | 01/10/2013 | 364.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/10/2013 | 499.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/10/2013 | 2045.59 | 12825186000105 | DICAL-VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/10/2013 | 499.41 | 12825186000105 | DICAL-VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004880 | 01/10/2013 | 51.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004881 | 01/10/2013 | 576.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004882 | 01/10/2013 | 546.00 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/10/2013 | 30.00 | 00006142644485 | TACIANE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DA MATRIZ E DAS DIRETRIZES PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA PARA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/10/2013 | 240.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/10/2013 | 240.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/10/2013 | 415.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA OFE 5239. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004887 | 01/10/2013 | 570.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004888 | 01/10/2013 | 225.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0004889 | 01/10/2013 | 805.02 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004890 | 01/10/2013 | 2978.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004891 | 01/10/2013 | 713.82 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004892 | 01/10/2013 | 210.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004893 | 01/10/2013 | 2705.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004894 | 01/10/2013 | 1746.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004895 | 01/10/2013 | 1320.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004896 | 01/10/2013 | 680.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0004897 | 01/10/2013 | 1700.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0004898 | 01/10/2013 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ASSISTENCIA BASICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004899 | 01/10/2013 | 5197.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/10/2013 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/10/2013 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/10/2013 | 678.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004903 | 01/10/2013 | 330.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004904 | 01/10/2013 | 1950.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004905 | 01/10/2013 | 1752.80 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E SACOS PARA LIXO DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/10/2013 | 263.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF III DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/10/2013 | 54.30 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0004925 | 01/10/2013 | 1830.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/10/2013 | 871.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAC´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/10/2013 | 30572.11 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUITÁRIOS DE SAÚDE - PAC´SO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/10/2013 | 3292.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/10/2013 | 13308.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/10/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/10/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/10/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/10/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/10/2013 | 14196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/10/2013 | 3921.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/10/2013 | 3921.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/10/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/10/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/10/2013 | 8418.42 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/10/2013 | 2836.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/10/2013 | 15197.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/10/2013 | 24925.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/10/2013 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/10/2013 | 9314.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005021 | 01/10/2013 | 160.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005022 | 01/10/2013 | 830.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005036 | 01/10/2013 | 466.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005037 | 01/10/2013 | 380.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005038 | 01/10/2013 | 120.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005051 | 01/10/2013 | 115.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/10/2013 | 4537.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005099 | 01/10/2013 | 70.29 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005114 | 01/10/2013 | 1285.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005118 | 01/10/2013 | 1031.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/10/2013 | 30.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/10/2013 | 312.51 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LOCALIZADA NO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/10/2013 | 128.87 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LOCALIZADA NO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/10/2013 | 160.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/10/2013 | 160.00 | 00005397463477 | CALIANA FORTE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DEPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/10/2013 | 160.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DEPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004864 | 01/10/2013 | 582.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARAA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0004865 | 01/10/2013 | 481.25 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004866 | 01/10/2013 | 912.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000292013 | 0004867 | 01/10/2013 | 150.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004868 | 01/10/2013 | 67.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004869 | 01/10/2013 | 154.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004870 | 01/10/2013 | 150.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004871 | 01/10/2013 | 3234.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004914 | 01/10/2013 | 436.80 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004915 | 01/10/2013 | 442.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004916 | 01/10/2013 | 634.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004917 | 01/10/2013 | 998.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA DESTINADA AO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004918 | 01/10/2013 | 1550.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/10/2013 | 1579.00 | 00003510837401 | AUDICLEIDE ALVES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM JANTAR PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DA MELHOR IDADE DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004920 | 01/10/2013 | 472.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS, IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004921 | 01/10/2013 | 489.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0004922 | 01/10/2013 | 1001.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004923 | 01/10/2013 | 551.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/10/2013 | 7908.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/10/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/10/2013 | 2034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/10/2013 | 1803.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005076 | 01/10/2013 | 405.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005078 | 01/10/2013 | 498.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/10/2013 | 1125.00 | 00006997843441 | WILLMA KELLY DANTAS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005106 | 01/10/2013 | 624.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/10/2013 | 19552.83 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 7011372008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004706 | 01/10/2013 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0004707 | 01/10/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTABEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/10/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/10/2013 | 244.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/10/2013 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/10/2013 | 6829.21 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/10/2013 | 7782.26 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/10/2013 | 2134.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( ASSESSOR DE FINANÇAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/10/2013 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/10/2013 | 113.02 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/10/2013 | 1.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/10/2013 | 7.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/10/2013 | 1.19 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/10/2013 | 1.56 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/10/2013 | 14.37 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 05097/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/10/2013 | 158.10 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 03436/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/10/2013 | 169.13 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 03436/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/10/2013 | 21.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/10/2013 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/10/2013 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/10/2013 | 82.74 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00003525574436 | DENISE JUSSARA SANTIAGO SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA A BREJO DO CRUZ PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA E DEMAIS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/10/2013 | 478.12 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/10/2013 | 71.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/10/2013 | 91.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/10/2013 | 450.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/10/2013 | 4712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/10/2013 | 3178.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/10/2013 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0005089 | 01/10/2013 | 3506.25 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/10/2013 | 1580.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/10/2013 | 1580.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/10/2013 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/10/2013 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO-COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/10/2013 | 678.00 | 00002474949410 | ANTONIO SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/10/2013 | 550.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/10/2013 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/10/2013 | 250.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/10/2013 | 450.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/10/2013 | 760.00 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0004852 | 01/10/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/10/2013 | 832.35 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/10/2013 | 700.00 | 00085460362415 | RIVELINO ALVES BRANCO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004930 | 01/10/2013 | 2080.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/10/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/10/2013 | 70.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/10/2013 | 981.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/10/2013 | 113.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/10/2013 | 13242.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/10/2013 | 878.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/10/2013 | 3390.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DE AUXILIAR DE SERVIÇOS E AGENTE ADMINISTRATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/10/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/10/2013 | 65.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/10/2013 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/10/2013 | 368.71 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/10/2013 | 372.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/10/2013 | 2396.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CILINDRO, KIT REVELADOR E TONNER PARA A MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/10/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005163 | 01/10/2013 | 4277.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/10/2013 | 73.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004651 | 01/10/2013 | 5104.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/10/2013 | 1260.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA NPV 5641. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004653 | 01/10/2013 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/10/2013 | 230.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NPV 5641. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004655 | 01/10/2013 | 2150.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O O ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004656 | 01/10/2013 | 1240.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO ESPECIAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004657 | 01/10/2013 | 934.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004658 | 01/10/2013 | 777.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO ESPECIAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004659 | 01/10/2013 | 1048.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004660 | 01/10/2013 | 620.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO ESPECIAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004661 | 01/10/2013 | 485.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004662 | 01/10/2013 | 1054.10 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004663 | 01/10/2013 | 1879.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAC) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004664 | 01/10/2013 | 780.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004665 | 01/10/2013 | 210.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004666 | 01/10/2013 | 2454.80 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004667 | 01/10/2013 | 3932.60 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004668 | 01/10/2013 | 741.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004669 | 01/10/2013 | 750.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004670 | 01/10/2013 | 2219.80 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004671 | 01/10/2013 | 499.20 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004672 | 01/10/2013 | 1159.60 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/10/2013 | 340.00 | 00069098140459 | GILMAR LOBO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/10/2013 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/10/2013 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/10/2013 | 189.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/10/2013 | 210.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/10/2013 | 210.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/10/2013 | 252.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/10/2013 | 315.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/10/2013 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/10/2013 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/10/2013 | 80.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS COMO FORNECEDOR D´ÁGUA NA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/10/2013 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/10/2013 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/10/2013 | 250.00 | 00007753701428 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORADA NOVA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/10/2013 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/10/2013 | 824.25 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/10/2013 | 80.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O MICRO ONIBUS DE PLACA NPV 5641 PARA SERVIÇO DE REVISÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/10/2013 | 10.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0004797 | 01/10/2013 | 5000.51 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/10/2013 | 350.00 | 00075178834453 | JOSE MARCULINO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA ANIMAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/10/2013 | 200.00 | 00007511208479 | KERLON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA ANIMAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/10/2013 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/10/2013 | 280.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 CAMA ELÁSTICA E 01 PISCINA DE BOLINHAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/10/2013 | 854.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/10/2013 | 200.00 | 00008196204400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA, PISCINA DE BOLINHAS E GIRAFA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004835 | 01/10/2013 | 1112.66 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/10/2013 | 240.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/10/2013 | 160.00 | 00091661471404 | NELSON SUASSUNA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/10/2013 | 160.00 | 00062494368472 | MARIA AURECI FILGUEIRAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA UTILIZAÇÃO DO LAPTOP EDUCACIONAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/10/2013 | 4364.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004840 | 01/10/2013 | 1556.60 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0004841 | 01/10/2013 | 3108.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004842 | 01/10/2013 | 6960.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004843 | 01/10/2013 | 1450.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004844 | 01/10/2013 | 750.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004845 | 01/10/2013 | 1620.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS JOGOS ESCOLARES 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004846 | 01/10/2013 | 865.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0004847 | 01/10/2013 | 7793.17 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0004848 | 01/10/2013 | 1507.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0004849 | 01/10/2013 | 3001.30 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/10/2013 | 315.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/10/2013 | 1850.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/10/2013 | 49.50 | 00032426801468 | GEOVA ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004908 | 01/10/2013 | 2230.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004909 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VARZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004910 | 01/10/2013 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/10/2013 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004912 | 01/10/2013 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004913 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004935 | 01/10/2013 | 2250.35 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004936 | 01/10/2013 | 538.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA, BISCOITOS, BOLOS, PAES E MORTADELA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004941 | 01/10/2013 | 3000.20 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/10/2013 | 46.00 | 00032426801468 | GEOVA ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/10/2013 | 3901.02 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/10/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/10/2013 | 14203.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL SUBSTITUTO DE PROFESSORES E DE PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/10/2013 | 12966.94 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/10/2013 | 175992.77 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(FUNDEB 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/10/2013 | 10283.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRÉ-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/10/2013 | 2526.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRÉ-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/10/2013 | 32227.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/10/2013 | 4900.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PEJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/10/2013 | 1576.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/10/2013 | 1768.71 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/10/2013 | 18821.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(FUNDEB 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/10/2013 | 62014.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(FUNDEB 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005032 | 01/10/2013 | 829.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005033 | 01/10/2013 | 804.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/10/2013 | 270.00 | 11567077000164 | TIPPO COMERCIO VAREJISTA DE COFEC. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS JOGOS ESCOLARES 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/SALARIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005062 | 01/10/2013 | 55.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005065 | 01/10/2013 | 150.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005066 | 01/10/2013 | 380.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005067 | 01/10/2013 | 275.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005068 | 01/10/2013 | 315.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005072 | 01/10/2013 | 1042.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005073 | 01/10/2013 | 900.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005077 | 01/10/2013 | 650.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0005079 | 01/10/2013 | 1554.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005108 | 01/10/2013 | 1900.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFE E ACUÇAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005113 | 01/10/2013 | 1951.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005115 | 01/10/2013 | 1253.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005119 | 01/10/2013 | 1110.75 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005120 | 01/10/2013 | 801.80 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005121 | 01/10/2013 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005122 | 01/10/2013 | 1365.00 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005130 | 01/10/2013 | 880.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PENUS PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/10/2013 | 1347.88 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/10/2013 | 28191.99 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/10/2013 | 9703.25 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/10/2013 | 3.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5146) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/10/2013 | 5136.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/10/2013 | 288.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/10/2013 | 1029.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0005151 | 01/10/2013 | 819.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA GIRATORIA, 01 ESTANTE DE AÇO E 01 ARMARIO DE 02 PORTAS PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/10/2013 | 1257.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/10/2013 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/10/2013 | 840.00 | 07166147000103 | EUNICE NOBREGA DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/10/2013 | 3786.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/10/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/10/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/10/2013 | 330.00 | 10261825000113 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCAO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/10/2013 | 2407.36 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005176 | 02/10/2013 | 380.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/10/2013 | 1050.00 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005177 | 04/10/2013 | 70868.31 | 09181832000126 | NUNES COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00702013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/10/2013 | 6754.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 04/10/2013 | 2933.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 04/10/2013 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/10/2013 | 339.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/10/2013 | 2733.29 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005175 | 04/10/2013 | 1300.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/10/2013 | 703.22 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/10/2013 | 1986.75 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/11/2013 | 7.62 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 04801/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/11/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/11/2013 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005304 | 01/11/2013 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBROBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/11/2013 | 222.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/11/2013 | 80.00 | 00003645038400 | VERUSCA NOBRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RELATIVOS A DECLARAÇÃO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/11/2013 | 5699.96 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/11/2013 | 19664.28 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 7011372008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/11/2013 | 1.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES.EXPORT. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/11/2013 | 111.98 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/11/2013 | 6837.63 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/11/2013 | 2134.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( ASSESSOR DE FINANÇAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/11/2013 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0005470 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTABEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/11/2013 | 23.11 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 04801/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/11/2013 | 16.43 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 05097/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/11/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/11/2013 | 15.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/11/2013 | 2.04 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/11/2013 | 0.19 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/11/2013 | 15.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/11/2013 | 0.63 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/11/2013 | 5.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 05097/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/11/2013 | 102.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/11/2013 | 21.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/11/2013 | 651.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/11/2013 | 2170.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/11/2013 | 50.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/11/2013 | 44.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/11/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/11/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/11/2013 | 760.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/11/2013 | 375.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005246 | 01/11/2013 | 72.40 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/11/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/11/2013 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/11/2013 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005354 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/11/2013 | 453.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/11/2013 | 450.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/11/2013 | 678.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/11/2013 | 105.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/11/2013 | 178.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/11/2013 | 3390.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DE AUXILIAR DE SERVIÇOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/11/2013 | 12824.06 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/11/2013 | 878.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/11/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/11/2013 | 85.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/11/2013 | 371.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/11/2013 | 478.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADAS EM ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/11/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/11/2013 | 6689.27 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/11/2013 | 46.88 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/11/2013 | 281.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0005588 | 01/11/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0005589 | 01/11/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/11/2013 | 400.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/11/2013 | 85.66 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/11/2013 | 72.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/11/2013 | 2400.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA, SECRETARIA DE SAÚDE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/11/2013 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/11/2013 | 82.74 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00003525574436 | DENISE JUSSARA SANTIAGO SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA A BREJO DO CRUZ PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA E DEMAIS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/11/2013 | 900.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/11/2013 | 3178.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/11/2013 | 5071.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/11/2013 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0005469 | 01/11/2013 | 3506.25 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/11/2013 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/11/2013 | 9.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/11/2013 | 750.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/11/2013 | 3425.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005181 | 01/11/2013 | 1378.00 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005196 | 01/11/2013 | 2024.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005197 | 01/11/2013 | 3532.40 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005198 | 01/11/2013 | 1731.60 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005199 | 01/11/2013 | 2198.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005200 | 01/11/2013 | 804.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005201 | 01/11/2013 | 1040.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005202 | 01/11/2013 | 958.80 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005203 | 01/11/2013 | 826.70 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP), | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005204 | 01/11/2013 | 210.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(AEE), | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005205 | 01/11/2013 | 1880.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP/CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005206 | 01/11/2013 | 780.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005207 | 01/11/2013 | 740.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005208 | 01/11/2013 | 2050.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005209 | 01/11/2013 | 2079.40 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005210 | 01/11/2013 | 1240.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005211 | 01/11/2013 | 849.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005212 | 01/11/2013 | 1315.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO ESPECIAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005213 | 01/11/2013 | 645.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005214 | 01/11/2013 | 665.60 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005215 | 01/11/2013 | 660.40 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/11/2013 | 504.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/11/2013 | 390.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/11/2013 | 500.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/11/2013 | 431.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS CONEGO SANDOVAL E TEREZINHA GARCIA PEREIRA DURANTE O MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005245 | 01/11/2013 | 1954.80 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/11/2013 | 400.00 | 00009894427480 | JOAO PAULO BATISTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/11/2013 | 222.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEX - 8690. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/11/2013 | 160.00 | 00062494368472 | MARIA AURECI FILGUEIRAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA UTILIZAÇÃO DO LAPTOP EDUCACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/11/2013 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005294 | 01/11/2013 | 653.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/11/2013 | 240.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/11/2013 | 200.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/11/2013 | 300.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/11/2013 | 200.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/11/2013 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/11/2013 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/11/2013 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/11/2013 | 250.00 | 00007753701428 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORADA NOVA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005341 | 01/11/2013 | 1604.50 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005342 | 01/11/2013 | 2670.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005347 | 01/11/2013 | 2028.65 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005352 | 01/11/2013 | 634.80 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005356 | 01/11/2013 | 5790.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005357 | 01/11/2013 | 5175.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005360 | 01/11/2013 | 9400.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EDUCATIVO PARA O PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005361 | 01/11/2013 | 400.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EDUCATIVO PARA O PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/11/2013 | 180.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/11/2013 | 80.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS COMO FORNECEDOR D´ÁGUA NA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/11/2013 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/11/2013 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005390 | 01/11/2013 | 2100.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005391 | 01/11/2013 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0005392 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VARZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005393 | 01/11/2013 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005394 | 01/11/2013 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/11/2013 | 240.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/11/2013 | 80.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/11/2013 | 160.00 | 00091661471404 | NELSON SUASSUNA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/11/2013 | 160.00 | 00062494368472 | MARIA AURECI FILGUEIRAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS DEZ ESCOLAS CONTEMPLADAS PELO PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/11/2013 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/11/2013 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/11/2013 | 1029.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/11/2013 | 4201.02 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/11/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/11/2013 | 12966.94 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/11/2013 | 14653.83 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES E SUBSTITUTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/11/2013 | 181709.61 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/11/2013 | 2526.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRÉ-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/11/2013 | 10792.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRÉ-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/11/2013 | 30912.25 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRÉ-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/11/2013 | 4900.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PEJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/11/2013 | 1351.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/11/2013 | 1768.71 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/11/2013 | 17374.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/11/2013 | 62295.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/11/2013 | 440.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/11/2013 | 899.41 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005509 | 01/11/2013 | 1110.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005510 | 01/11/2013 | 1110.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/11/2013 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/11/2013 | 9757.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/11/2013 | 231.45 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/11/2013 | 28502.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/11/2013 | 5041.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/11/2013 | 288.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/11/2013 | 160.00 | 00004987389495 | ROZENILTO JOSE DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS TUTORES E GESTORES DAS DEZ ESCOLAS CONTEMPLADAS PELO PROJETO UCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005539 | 01/11/2013 | 6149.85 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005540 | 01/11/2013 | 2286.60 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005541 | 01/11/2013 | 2064.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005542 | 01/11/2013 | 1.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5541/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005543 | 01/11/2013 | 2043.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/11/2013 | 994.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0005546 | 01/11/2013 | 989.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 ESTANTES DE AÇO E 01 ARMARIO DE 2 PORTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0005547 | 01/11/2013 | 1540.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 EVAP. 12.000 BTUS E 01 COND. EXT. 12.000 BTUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/11/2013 | 610.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/11/2013 | 7.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5262 REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/11/2013 | 4721.95 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/11/2013 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005594 | 01/11/2013 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/11/2013 | 300.00 | 00005477895489 | ELISANGELA DE ARAUJO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM INCENTIVO A AÇOES DE COMBATE A SECA EM NOSSA REGIAO COM A GRATIFICAÇÃO DE PESSOA QUE TRABALHA NO CADASTRO E EMISSAO DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A EMPASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/11/2013 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/11/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/11/2013 | 2256.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/11/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/11/2013 | 17132.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/11/2013 | 541.80 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 172 ARVORES NAS RUAS: OLEGARIO DOROTEIA DUTRA, ANTONIO DUTRA DE ALMEIDA E GETULIO VARGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/11/2013 | 796.95 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 253 ARVORES NAS RUAS: DEPUTADO AMERICO MAIA, JOSE SILVEIRA DE ALENCAR, JOSÉ FERNANDES DE ALENCAR E JOSÉ OLIMPIO MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/11/2013 | 551.25 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PODE DE 175 ARVORES NAS RUAS: OLIVEIROS SOARES MAIA, EUCLIDES ALVES VIDAL, SEVERINO DUTRA DE MORAIS E TRAVESSA JOÃO BOSCO FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/11/2013 | 228.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005319 | 01/11/2013 | 1579.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DO PROJETOS E PLANILHAS DE CONSTRUÇÕES CIVIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/11/2013 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/11/2013 | 678.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005322 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/11/2013 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/11/2013 | 843.00 | 00005708313420 | GILVAN TARGINO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DURANTE O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/11/2013 | 678.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/11/2013 | 772.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRAÇAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS E VALAS DE RUAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/11/2013 | 678.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/11/2013 | 678.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO CONJUNTO JOÃO AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005339 | 01/11/2013 | 4005.70 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005343 | 01/11/2013 | 1495.00 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/11/2013 | 7729.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/11/2013 | 2100.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/11/2013 | 425.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA BYC 8233 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 01/11/2013 | 74.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/11/2013 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/11/2013 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/11/2013 | 1053.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/11/2013 | 1292.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUROS DAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/11/2013 | 96.79 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/11/2013 | 5509.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/11/2013 | 17100.07 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/11/2013 | 3590.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/11/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/11/2013 | 9327.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(LIMPEZA PÚBLICA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/11/2013 | 20328.37 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0005467 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/11/2013 | 300.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005481 | 01/11/2013 | 19019.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/11/2013 | 339.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/11/2013 | 258.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/11/2013 | 3827.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/11/2013 | 345.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/11/2013 | 158.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/11/2013 | 233.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/11/2013 | 6000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA & PROJETOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/11/2013 | 40.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/11/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005222 | 01/11/2013 | 1391.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005224 | 01/11/2013 | 1920.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/11/2013 | 1280.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/11/2013 | 600.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E MOSSORO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/11/2013 | 920.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS,SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/11/2013 | 840.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, MOSSORO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005231 | 01/11/2013 | 1553.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/11/2013 | 350.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/11/2013 | 2598.75 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005244 | 01/11/2013 | 543.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005247 | 01/11/2013 | 2906.96 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00046023682472 | ALDECI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, PATOS, SOUSA E MOSSORÓ-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/11/2013 | 160.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0005257 | 01/11/2013 | 250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005258 | 01/11/2013 | 680.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OEX 8690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/11/2013 | 456.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO BESTA DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 01/11/2013 | 213.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/11/2013 | 2100.00 | 00007576512407 | RIVANILDO ARAÚJO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/11/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF 9670-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/11/2013 | 292.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/11/2013 | 292.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/11/2013 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS IMOBILIZAÇÕES EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO, RAIO X E GESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005340 | 01/11/2013 | 800.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005345 | 01/11/2013 | 3820.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/11/2013 | 1451.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/11/2013 | 287.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/11/2013 | 6.95 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0005368 | 01/11/2013 | 2030.00 | 00004418217401 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/11/2013 | 506.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/11/2013 | 137.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/11/2013 | 465.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 01/11/2013 | 161.73 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005386 | 01/11/2013 | 1360.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQW 6064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/11/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 01/11/2013 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/11/2013 | 1164.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBINA ANTI-RHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/11/2013 | 678.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/11/2013 | 240.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005479 | 01/11/2013 | 7221.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005484 | 01/11/2013 | 5441.50 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005508 | 01/11/2013 | 2216.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/11/2013 | 3960.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM DO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/11/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/11/2013 | 5866.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/11/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/11/2013 | 110.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/11/2013 | 838.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/11/2013 | 2174.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/11/2013 | 5634.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/11/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/11/2013 | 76969.49 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/11/2013 | 220.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NA PACIENTE ROZILDA ALCINA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005544 | 01/11/2013 | 1628.30 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSICAO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005549 | 01/11/2013 | 561.81 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/11/2013 | 289.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/11/2013 | 527.46 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005599 | 01/11/2013 | 207.20 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005600 | 01/11/2013 | 176.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/11/2013 | 1610.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/11/2013 | 6256.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/11/2013 | 7573.04 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/11/2013 | 1055.95 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/11/2013 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/11/2013 | 6754.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/11/2013 | 2956.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/11/2013 | 600.00 | 00008841931876 | MIRIAN NEVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA LANÇAMENTO DO LIVRO DE SUA AUTORIA DENOMINADO "JANELA VERDE" DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005346 | 01/11/2013 | 864.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PISCA-PISCA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005351 | 01/11/2013 | 2560.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PISCA-PISCA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/11/2013 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/11/2013 | 80.00 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/11/2013 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/11/2013 | 0.47 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/11/2013 | 1017.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/11/2013 | 1593.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/11/2013 | 3012.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/11/2013 | 279.14 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/11/2013 | 193.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/11/2013 | 163.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/11/2013 | 190.00 | 00001988618428 | SERGIO ROBERTO DANTAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/11/2013 | 630.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DULCINETE DOS SANTOS CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005221 | 01/11/2013 | 678.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/11/2013 | 50.00 | 00002524256421 | EGUINALDO ALVES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RADIOGRAFIA PANORAMICA COMPLETA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005225 | 01/11/2013 | 594.20 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/11/2013 | 20.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/11/2013 | 1575.00 | 00004344417402 | FRANCISCO DANTAS NECO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NA CONSERVAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/11/2013 | 130.00 | 00000019589336 | MARIA DOS MILAGRES GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA VIDEOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/11/2013 | 100.00 | 00006855081452 | ALBENA MARCULINA DOS ANJOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/11/2013 | 150.00 | 00007029688465 | ADEMAR DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/11/2013 | 100.00 | 00030268087415 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003500893457 | ADALBERTO DE OLIVEIRA MIRANDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA UMA CIRURGIA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005295 | 01/11/2013 | 486.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005296 | 01/11/2013 | 995.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CARUARU E PATOS PARA BREJO DO CRUZ COM CORPOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/11/2013 | 40.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/11/2013 | 275.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/11/2013 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003305351454 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AXILIO CONCEDIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA NETA CAMILA PINTO DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003482212406 | GERALDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003305351454 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AXILIO CONCEDIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA NETA CAMILA PINTO DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/11/2013 | 12.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/11/2013 | 426.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, CASA DE APOIO E PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/11/2013 | 678.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/11/2013 | 500.15 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO FERREIRA DE SOUTO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES NA CIDADE DE SÃO BENTO DURANTE ENCONTRO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/11/2013 | 23.43 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/11/2013 | 49.68 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PETI E CRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/11/2013 | 3390.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/11/2013 | 778.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/11/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/11/2013 | 450.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/11/2013 | 1700.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/11/2013 | 180.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE - BAIRRO DOS ESTADOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/11/2013 | 450.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/11/2013 | 120.00 | 00005875174412 | SEVERINA ALCINA DE SOUSA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA UMA CONSULTA PSIQUIATRICA DE SUA IRMA ROZILDA ALCINA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/11/2013 | 150.00 | 00004351570431 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO UROLOGISTA DO SEU FILHO CLEVERTON DA SILVA RESENDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/11/2013 | 100.00 | 00005867552411 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA UMA CONSULTA PEDIATRICA DO SEU FILHO ERICK MARLON PEREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/11/2013 | 150.00 | 00002032070413 | MARQUES PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA DE SUA FILHA JAMILES MARQUES PEREIRA DUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/11/2013 | 250.00 | 00010136670423 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALENCAR TARGINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/11/2013 | 150.00 | 00071387986449 | JOSE HERMENEGILDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO DESTINADO A UMA CONSULTA COM UM MEDICO UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/11/2013 | 300.00 | 00003305351454 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AXILIO CONCEDIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA NETA CAMILA PINTO DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 01/11/2013 | 60.00 | 00010628708408 | MAENA FERNANDES FORTE DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/11/2013 | 150.00 | 00007687075447 | MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005597 | 01/11/2013 | 1287.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005263 | 01/11/2013 | 1700.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005264 | 01/11/2013 | 1423.59 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005265 | 01/11/2013 | 2331.20 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005266 | 01/11/2013 | 933.20 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005267 | 01/11/2013 | 88.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINFA DESCARTAVEL PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005270 | 01/11/2013 | 800.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005271 | 01/11/2013 | 1260.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005272 | 01/11/2013 | 1300.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0005273 | 01/11/2013 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ASSISTENCIA BASICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005274 | 01/11/2013 | 181.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005275 | 01/11/2013 | 210.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESPECULO VAGINAL PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005276 | 01/11/2013 | 150.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005277 | 01/11/2013 | 1080.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/11/2013 | 240.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/11/2013 | 240.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0005280 | 01/11/2013 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005281 | 01/11/2013 | 684.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005282 | 01/11/2013 | 286.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005284 | 01/11/2013 | 429.91 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005297 | 01/11/2013 | 573.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/11/2013 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/11/2013 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/11/2013 | 678.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005344 | 01/11/2013 | 2520.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005348 | 01/11/2013 | 1800.80 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E SACOS PARA LIXO DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005358 | 01/11/2013 | 880.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O FIAT UNO DO PRPGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/11/2013 | 278.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF III DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005385 | 01/11/2013 | 1022.90 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005404 | 01/11/2013 | 287.70 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS PARA GLICOSE PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005405 | 01/11/2013 | 1260.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005477 | 01/11/2013 | 5056.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005480 | 01/11/2013 | 2995.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/11/2013 | 3292.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/11/2013 | 14417.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/11/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/11/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/11/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/11/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/11/2013 | 14196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/11/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/11/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/11/2013 | 3921.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/11/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/11/2013 | 2837.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/11/2013 | 15257.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/11/2013 | 8138.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/11/2013 | 871.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/11/2013 | 29614.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/11/2013 | 23168.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/11/2013 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO DIGITADOR DAS AIH`S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/11/2013 | 12414.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/11/2013 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005598 | 01/11/2013 | 329.10 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008982545409 | ALLINE MARIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/11/2013 | 300.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005283 | 01/11/2013 | 429.91 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/11/2013 | 227.03 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LOCALIZADA NO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005293 | 01/11/2013 | 497.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/11/2013 | 1125.00 | 00006997843441 | WILLMA KELLY DANTAS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008982545409 | ALLINE MARIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/11/2013 | 300.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005427 | 01/11/2013 | 577.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005428 | 01/11/2013 | 697.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005478 | 01/11/2013 | 2898.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/11/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/11/2013 | 7908.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/11/2013 | 2034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/11/2013 | 1803.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005607 | 04/11/2013 | 42.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005605 | 04/11/2013 | 20.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005606 | 04/11/2013 | 208.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005602 | 04/11/2013 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005603 | 04/11/2013 | 503.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005604 | 04/11/2013 | 1750.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005608 | 05/11/2013 | 239.98 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005609 | 05/11/2013 | 19.20 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005610 | 05/11/2013 | 72.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005611 | 05/11/2013 | 470.14 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005612 | 06/11/2013 | 3780.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO E BORRACHA DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005613 | 07/11/2013 | 241.10 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005615 | 08/11/2013 | 24.40 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0005614 | 08/11/2013 | 1188.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005620 | 12/11/2013 | 377.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005616 | 12/11/2013 | 3409.66 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005617 | 12/11/2013 | 553.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUVAS PROCEDIMENTO PEQUE E MEDIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005618 | 12/11/2013 | 499.08 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005619 | 12/11/2013 | 882.30 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005623 | 13/11/2013 | 1695.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005621 | 13/11/2013 | 2416.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005622 | 13/11/2013 | 208.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 813/2008, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005624 | 13/11/2013 | 668.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005625 | 13/11/2013 | 1896.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAC) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005630 | 14/11/2013 | 1424.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005631 | 14/11/2013 | 909.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAC) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005632 | 14/11/2013 | 2517.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005626 | 14/11/2013 | 3221.20 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005627 | 14/11/2013 | 2426.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005628 | 14/11/2013 | 215.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 813/2008, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005634 | 14/11/2013 | 2496.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005635 | 14/11/2013 | 219.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 813/2008, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005629 | 14/11/2013 | 1597.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005633 | 14/11/2013 | 1503.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005636 | 14/11/2013 | 380.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005637 | 19/11/2013 | 57.60 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005643 | 19/11/2013 | 486.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005642 | 19/11/2013 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005639 | 19/11/2013 | 614.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005640 | 19/11/2013 | 401.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005641 | 19/11/2013 | 474.50 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005638 | 19/11/2013 | 630.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 21/11/2013 | 310.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005648 | 25/11/2013 | 6650.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005649 | 25/11/2013 | 823.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005650 | 25/11/2013 | 799.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005651 | 25/11/2013 | 835.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005665 | 25/11/2013 | 398.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, BOLOS E BISOITOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 25/11/2013 | 71.00 | 08331670000100 | COOP.AGRIC.M.DOS IRRIG.CATOLE DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005655 | 25/11/2013 | 634.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO BOLACHAS, PAES E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005656 | 25/11/2013 | 593.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO BOLACHAS, PAES E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005657 | 25/11/2013 | 624.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO BOLACHAS, PAES E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005646 | 25/11/2013 | 434.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005663 | 25/11/2013 | 714.50 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005664 | 25/11/2013 | 489.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA O PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005652 | 25/11/2013 | 681.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLACHAS, IOGURTE, POLPA DE FRUTAS E BOLO FOFO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005653 | 25/11/2013 | 590.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLACHAS, IOGURTE, POLPA DE FRUTAS E BOLO FOFO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005654 | 25/11/2013 | 583.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLACHAS, IOGURTE, POLPA DE FRUTAS E BOLO FOFO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005647 | 25/11/2013 | 2250.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFE E ACUÇAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005658 | 25/11/2013 | 720.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005659 | 25/11/2013 | 1080.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005660 | 25/11/2013 | 248.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005661 | 25/11/2013 | 640.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005662 | 25/11/2013 | 2774.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005666 | 26/11/2013 | 1838.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005667 | 26/11/2013 | 1170.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005668 | 26/11/2013 | 974.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/11/2013 | 187.50 | 04390476000137 | GERACAO XXI PECAS E TINTAS AUTOMOTIVAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005670 | 28/11/2013 | 320.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005671 | 28/11/2013 | 605.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005672 | 28/11/2013 | 200.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005673 | 28/11/2013 | 499.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005674 | 28/11/2013 | 17.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005675 | 28/11/2013 | 17.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005676 | 28/11/2013 | 70.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNCIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0005677 | 28/11/2013 | 2480.25 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005679 | 28/11/2013 | 2517.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CONTRA-PARTIDA PNAE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005680 | 28/11/2013 | 680.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE OUTUBRO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CONTRA-PARTIDA EJA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005681 | 28/11/2013 | 1896.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CONTRA-PARTIDA PNAC) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005682 | 28/11/2013 | 1424.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE OUTUBRO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CONTRA-PARTIDA PNAP) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005683 | 28/11/2013 | 909.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE OUTUBRO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CONTRA-PARTIDA PNAC) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005684 | 28/11/2013 | 720.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CONTRA-PARTIDA PNAE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005685 | 28/11/2013 | 1080.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CONTRA-PARTIDA PNAE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005686 | 28/11/2013 | 248.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CONTRA-PARTIDA PNAP) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005687 | 28/11/2013 | 640.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CONTRA-PARTIDA PNAP) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/11/2013 | 74.35 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005717 | 02/12/2013 | 1550.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 02/12/2013 | 60.00 | 00038824868487 | RIBAMAR GUEDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SAO BENTO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA REALIZAREM AS PROVAS DO ENEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 02/12/2013 | 30.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SAO BENTO-PB TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FAZEREM AS PROVAS DO ENEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 02/12/2013 | 150.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SAO BENTO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FAZEREM PROVAS DO ENEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 02/12/2013 | 12541.56 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 02/12/2013 | 878.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 02/12/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005774 | 02/12/2013 | 1008.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 02/12/2013 | 2045.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/12/2013 | 450.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 02/12/2013 | 368.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 02/12/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005906 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005910 | 02/12/2013 | 3320.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 02/12/2013 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 02/12/2013 | 175.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/12/2013 | 3390.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DE AUXILIAR DE SERVIÇOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 02/12/2013 | 13528.49 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 02/12/2013 | 1170.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 02/12/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 02/12/2013 | 710.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006128 | 02/12/2013 | 1135.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0006137 | 02/12/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 02/12/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/12/2013 | 980.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 02/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 02/12/2013 | 900.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES E ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 02/12/2013 | 491.30 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 02/12/2013 | 3178.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 02/12/2013 | 4712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00003525574436 | DENISE JUSSARA SANTIAGO SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA À CIDADE DE BREJO DO CRUZ - PB PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS E DEMAIS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVA O ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 02/12/2013 | 114.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 02/12/2013 | 518.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 02/12/2013 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 02/12/2013 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 02/12/2013 | 3178.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 02/12/2013 | 4712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 02/12/2013 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 02/12/2013 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 02/12/2013 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 02/12/2013 | 1051.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 02/12/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 02/12/2013 | 6871.53 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 02/12/2013 | 2134.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO C0MISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( ASSESSOR DE FINANÇAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 02/12/2013 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 02/12/2013 | 1745.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 02/12/2013 | 0.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 02/12/2013 | 274.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 02/12/2013 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 02/12/2013 | 1120.75 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 02/12/2013 | 19770.46 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 7011372008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 02/12/2013 | 13.97 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 05097/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 02/12/2013 | 9.76 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 04801/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 02/12/2013 | 8849.95 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006000 | 02/12/2013 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 02/12/2013 | 6871.53 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 02/12/2013 | 2393.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO C0MISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( ASSESSOR DE FINANÇAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 02/12/2013 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 02/12/2013 | 540.00 | 00035162007404 | MARIA LEDICLEIDE GARCIA DE A. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DURANTE O PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTES AO DECIMO TERCEIRO SALARIO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 02/12/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 02/12/2013 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAM ALHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 02/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 02/12/2013 | 1.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 02/12/2013 | 107.59 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 02/12/2013 | 980.71 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO0327/2012 PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 02/12/2013 | 15.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 2011/2012 CONVERTIDA EM PECUNIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 02/12/2013 | 200.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 02/12/2013 | 22.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 02/12/2013 | 19770.46 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 7011372008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 02/12/2013 | 538.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 02/12/2013 | 805.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 02/12/2013 | 50.00 | 00032426801468 | GEOVA ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 05 PIPAS DÁGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005729 | 02/12/2013 | 1391.00 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/12/2013 | 4201.02 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 02/12/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 02/12/2013 | 60544.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005778 | 02/12/2013 | 3000.50 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 02/12/2013 | 490.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005787 | 02/12/2013 | 1773.80 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005792 | 02/12/2013 | 1537.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 02/12/2013 | 12771.07 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 02/12/2013 | 173820.37 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL DE EFETIVO (PROFESSORES) LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 02/12/2013 | 2526.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 02/12/2013 | 1768.71 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL DE EFETIVO (PROFESSORES) LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/12/2013 | 3599.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 02/12/2013 | 3580.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005801 | 02/12/2013 | 3497.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005802 | 02/12/2013 | 2323.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005803 | 02/12/2013 | 1880.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAC) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005804 | 02/12/2013 | 780.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005817 | 02/12/2013 | 665.50 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005820 | 02/12/2013 | 1365.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005821 | 02/12/2013 | 1147.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005822 | 02/12/2013 | 672.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005823 | 02/12/2013 | 634.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005824 | 02/12/2013 | 1810.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 02/12/2013 | 685.19 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 02/12/2013 | 28350.01 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/12/2013 | 9874.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 02/12/2013 | 4566.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 02/12/2013 | 288.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005888 | 02/12/2013 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 02/12/2013 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005890 | 02/12/2013 | 2100.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005891 | 02/12/2013 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0005892 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VARZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005893 | 02/12/2013 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005894 | 02/12/2013 | 430.50 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005895 | 02/12/2013 | 700.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005900 | 02/12/2013 | 3200.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005903 | 02/12/2013 | 2932.01 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005908 | 02/12/2013 | 800.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005912 | 02/12/2013 | 700.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005913 | 02/12/2013 | 590.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONTE D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005914 | 02/12/2013 | 2001.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOLHAS DE ISOPOR E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0005917 | 02/12/2013 | 1477.30 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005928 | 02/12/2013 | 11103.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 02/12/2013 | 1203.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 02/12/2013 | 1316.00 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE HIGIENE FORNECIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0005931 | 02/12/2013 | 3000.23 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/12/2013 | 2453.95 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 02/12/2013 | 1550.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005934 | 02/12/2013 | 724.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0005935 | 02/12/2013 | 1250.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005936 | 02/12/2013 | 13000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOSFORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0005937 | 02/12/2013 | 1476.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO SUPRIMENTOS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 02/12/2013 | 481.40 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005939 | 02/12/2013 | 769.40 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005940 | 02/12/2013 | 2000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005941 | 02/12/2013 | 2619.10 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005942 | 02/12/2013 | 3083.25 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 02/12/2013 | 2261.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 02/12/2013 | 1085.00 | 00007576512407 | RIVANILDO ARAÚJO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 02/12/2013 | 320.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 02/12/2013 | 3446.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005947 | 02/12/2013 | 2000.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 02/12/2013 | 360.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 02/12/2013 | 440.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 02/12/2013 | 165.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 02/12/2013 | 110.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/12/2013 | 110.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 02/12/2013 | 132.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 02/12/2013 | 99.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 02/12/2013 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 02/12/2013 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 02/12/2013 | 80.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS COMO FORNECEDOR D´ÁGUA NA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 02/12/2013 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 02/12/2013 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/12/2013 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 02/12/2013 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 02/12/2013 | 250.00 | 00007753701428 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORADA NOVA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006001 | 02/12/2013 | 12249.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE MARÇO A MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006002 | 02/12/2013 | 1907.25 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 02/12/2013 | 1029.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006010 | 02/12/2013 | 3344.79 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 02/12/2013 | 266.93 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/12/2013 | 15928.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 02/12/2013 | 63828.92 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 02/12/2013 | 10283.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 02/12/2013 | 4201.02 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 02/12/2013 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 02/12/2013 | 450.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006079 | 02/12/2013 | 1327.90 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006080 | 02/12/2013 | 565.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONTE D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006081 | 02/12/2013 | 312.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONTE D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006082 | 02/12/2013 | 12982.05 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006083 | 02/12/2013 | 1627.60 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006084 | 02/12/2013 | 2296.80 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 02/12/2013 | 5018.07 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 02/12/2013 | 27999.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 02/12/2013 | 14473.62 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DOS SUBSTITUTOS DE PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 02/12/2013 | 16568.88 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 02/12/2013 | 178110.71 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/12/2013 | 3228.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 02/12/2013 | 28955.02 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRÉ-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 02/12/2013 | 4900.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 02/12/2013 | 1351.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 02/12/2013 | 2358.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006127 | 02/12/2013 | 1170.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 02/12/2013 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006134 | 02/12/2013 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006138 | 02/12/2013 | 3700.20 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL FORNECIDO PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0006139 | 02/12/2013 | 1554.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006141 | 02/12/2013 | 1400.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006142 | 02/12/2013 | 0.10 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5817. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/12/2013 | 520.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006163 | 02/12/2013 | 1100.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 02/12/2013 | 0.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5850. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 02/12/2013 | 0.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5850. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006184 | 02/12/2013 | 2004.00 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO FORNECIDO PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006185 | 02/12/2013 | 1781.00 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FERROS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006186 | 02/12/2013 | 3200.02 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 02/12/2013 | 10283.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL DE APOIO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 02/12/2013 | 80.00 | 00082514704553 | ALVARES KAMARC CARDOSO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RECEBER 100 MUDAS DE PLANTAS NATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 02/12/2013 | 500.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETORAS DE LIXO TIPO TAMBOR PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 02/12/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 02/12/2013 | 1886.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 02/12/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 02/12/2013 | 267.61 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 02/12/2013 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 02/12/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/12/2013 | 2256.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 02/12/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005700 | 02/12/2013 | 1508.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005702 | 02/12/2013 | 2080.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005727 | 02/12/2013 | 381.50 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005728 | 02/12/2013 | 604.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005730 | 02/12/2013 | 482.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 02/12/2013 | 300.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008982545409 | ALLINE MARIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 02/12/2013 | 7795.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 02/12/2013 | 2034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 02/12/2013 | 1690.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005775 | 02/12/2013 | 998.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA DESTINADA AO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005806 | 02/12/2013 | 626.50 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005807 | 02/12/2013 | 497.50 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E MASSAS PARA O PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005808 | 02/12/2013 | 267.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E MASSAS PARA O PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005809 | 02/12/2013 | 426.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005810 | 02/12/2013 | 257.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005811 | 02/12/2013 | 203.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005812 | 02/12/2013 | 259.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005813 | 02/12/2013 | 321.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005814 | 02/12/2013 | 187.20 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005815 | 02/12/2013 | 364.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005818 | 02/12/2013 | 460.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA DESTINADA AO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005825 | 02/12/2013 | 509.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005826 | 02/12/2013 | 579.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005827 | 02/12/2013 | 373.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005828 | 02/12/2013 | 343.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005829 | 02/12/2013 | 449.40 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005830 | 02/12/2013 | 1114.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0005883 | 02/12/2013 | 1840.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 02/12/2013 | 450.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005911 | 02/12/2013 | 663.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005920 | 02/12/2013 | 522.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005921 | 02/12/2013 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005926 | 02/12/2013 | 2802.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006004 | 02/12/2013 | 425.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA O PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006015 | 02/12/2013 | 695.01 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0006016 | 02/12/2013 | 236.15 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008982545409 | ALLINE MARIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 02/12/2013 | 1125.00 | 00006997843441 | WILLMA KELLY DANTAS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 02/12/2013 | 678.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 02/12/2013 | 10544.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 02/12/2013 | 2712.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 02/12/2013 | 2404.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 02/12/2013 | 980.00 | 12264992000143 | OLGA SUELY NOBRE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 ARMARIO DE AÇO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006074 | 02/12/2013 | 2000.00 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA NECESSAIRE PARA A FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0006157 | 02/12/2013 | 1399.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 EVAP. INT. 9.000 BTUS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 02/12/2013 | 585.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0005722 | 02/12/2013 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0005723 | 02/12/2013 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005724 | 02/12/2013 | 1080.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005725 | 02/12/2013 | 1260.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005726 | 02/12/2013 | 871.52 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005731 | 02/12/2013 | 523.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005732 | 02/12/2013 | 429.00 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 02/12/2013 | 29294.63 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005805 | 02/12/2013 | 1562.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005816 | 02/12/2013 | 270.40 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005819 | 02/12/2013 | 539.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLOS, PAES, POLPA DE FRUTAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005831 | 02/12/2013 | 785.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005866 | 02/12/2013 | 845.98 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005867 | 02/12/2013 | 406.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005868 | 02/12/2013 | 1870.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005872 | 02/12/2013 | 1088.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005877 | 02/12/2013 | 1062.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005878 | 02/12/2013 | 6205.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005879 | 02/12/2013 | 3135.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 02/12/2013 | 678.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 02/12/2013 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/12/2013 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005905 | 02/12/2013 | 2500.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005915 | 02/12/2013 | 615.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005916 | 02/12/2013 | 2208.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E SACOS PARA LIXO DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005918 | 02/12/2013 | 1273.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005919 | 02/12/2013 | 240.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005923 | 02/12/2013 | 4661.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005924 | 02/12/2013 | 2731.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 02/12/2013 | 7859.36 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 02/12/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 02/12/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 02/12/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 02/12/2013 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 02/12/2013 | 14196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 02/12/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 02/12/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 02/12/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 02/12/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 02/12/2013 | 3292.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 02/12/2013 | 13308.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/12/2013 | 29947.88 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 02/12/2013 | 871.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 02/12/2013 | 2837.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 02/12/2013 | 13056.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 02/12/2013 | 2931.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 02/12/2013 | 7859.36 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 02/12/2013 | 26774.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 02/12/2013 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 02/12/2013 | 10941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006156 | 02/12/2013 | 4500.00 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CALÇAS E CAMISAS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 02/12/2013 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 02/12/2013 | 158.00 | 00057657750472 | FRANCISCA FRANCINETE DA CUNHA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS PARA COZINHA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 02/12/2013 | 150.00 | 00006925348495 | JOANA D ARC ALVES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO DO SEU FILHO EDUARDO MANOEL FERNANDES DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 02/12/2013 | 100.00 | 00006869523401 | JOAO BATISTA DE ARAÚJO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA ENDOSCOPIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004351570431 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA UMA TOMOGRAFIA DO TRATO URINÁRIO DO SEU FILHO CLEVERTON DA SILVA REZENDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 02/12/2013 | 323.75 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 02/12/2013 | 480.00 | 00009561210479 | RENATO SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DO CARMO FERNANDES SITUADA NA RUA JOAO PESSOA 115 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005710 | 02/12/2013 | 788.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005719 | 02/12/2013 | 807.04 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 02/12/2013 | 200.00 | 00007487391493 | OBENA ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO DESTINADO A UMA CONSULTA COM UM MEDICO GINECOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 02/12/2013 | 3390.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMNO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 02/12/2013 | 259.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 02/12/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 02/12/2013 | 1600.00 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 02/12/2013 | 194.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 02/12/2013 | 169.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/12/2013 | 275.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 02/12/2013 | 180.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE - BAIRRO DOS ESTADOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 02/12/2013 | 678.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 02/12/2013 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006003 | 02/12/2013 | 2730.43 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006011 | 02/12/2013 | 2188.76 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 02/12/2013 | 3616.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 02/12/2013 | 778.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 02/12/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE SOUSA E PATOS PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NA REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 02/12/2013 | 568.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006051 | 02/12/2013 | 794.40 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006053 | 02/12/2013 | 2568.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006054 | 02/12/2013 | 208.10 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 813/2008, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 02/12/2013 | 450.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006073 | 02/12/2013 | 3530.00 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA NECESSAIRE PARA A FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/12/2013 | 740.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DA FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 02/12/2013 | 200.00 | 00001057702480 | AUZICLEIDE ALVES DE SOUSA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 02/12/2013 | 1593.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 02/12/2013 | 2493.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 02/12/2013 | 250.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BENEFICENTE "NATAL FELIZ" PROMOVIDO PELA BANDA MARCIAL DO BAIRRO TANCREDO NEVES DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 02/12/2013 | 259.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005875 | 02/12/2013 | 800.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PISCA-PISCA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005901 | 02/12/2013 | 3200.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PISCA-PISCA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 02/12/2013 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 02/12/2013 | 200.00 | 70152277000115 | GIL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO DA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 02/12/2013 | 100.00 | 70152277000115 | GIL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA DA FESTA DA VIRADA DE ANO 2013/2014 EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 02/12/2013 | 1017.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 02/12/2013 | 1830.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 02/12/2013 | 3012.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 02/12/2013 | 950.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/12/2013 | 980.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DA ALVORADA FESTIVA, SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DE BANDEIRAS E MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 132 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 02/12/2013 | 7624.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 02/12/2013 | 6258.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 02/12/2013 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 02/12/2013 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 02/12/2013 | 6754.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 02/12/2013 | 5007.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 02/12/2013 | 200.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA E PATOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 02/12/2013 | 211.50 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 02/12/2013 | 390.00 | 00076843815472 | ALEXANDRO MORENO DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE UM PASSAGEIRO DE BREJO DO CRUZ PARA JOAO PESSOA PARA FAZER EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 02/12/2013 | 1240.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E MOSSORO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 02/12/2013 | 1080.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 02/12/2013 | 1160.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 02/12/2013 | 1080.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 02/12/2013 | 200.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 02/12/2013 | 840.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005711 | 02/12/2013 | 679.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005718 | 02/12/2013 | 2080.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0005734 | 02/12/2013 | 250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 02/12/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DA NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 02/12/2013 | 72105.26 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 02/12/2013 | 5140.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 02/12/2013 | 838.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 02/12/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005776 | 02/12/2013 | 1667.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 02/12/2013 | 500.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 02/12/2013 | 240.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005788 | 02/12/2013 | 180.60 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005789 | 02/12/2013 | 506.80 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005790 | 02/12/2013 | 508.81 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0005791 | 02/12/2013 | 918.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005833 | 02/12/2013 | 1615.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/12/2013 | 256.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 02/12/2013 | 173.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 02/12/2013 | 444.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 02/12/2013 | 4069.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 02/12/2013 | 11760.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 02/12/2013 | 1281.86 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 02/12/2013 | 4777.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 02/12/2013 | 2170.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 02/12/2013 | 2135.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 02/12/2013 | 479.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/12/2013 | 479.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 02/12/2013 | 479.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 02/12/2013 | 479.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 02/12/2013 | 1009.37 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005904 | 02/12/2013 | 3120.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005922 | 02/12/2013 | 783.98 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005925 | 02/12/2013 | 3363.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 02/12/2013 | 312.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 02/12/2013 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS IMOBILIZAÇÕES EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO, RAIO X E GESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 02/12/2013 | 292.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0005974 | 02/12/2013 | 2030.00 | 00004418217401 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 02/12/2013 | 1240.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 02/12/2013 | 1360.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 02/12/2013 | 680.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 02/12/2013 | 143.19 | 11735586000159 | FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE A MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 02/12/2013 | 139.77 | 11735586000159 | FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE A MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006052 | 02/12/2013 | 2112.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 02/12/2013 | 110.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL LOTADO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 02/12/2013 | 3960.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 02/12/2013 | 1466.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 02/12/2013 | 6288.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 02/12/2013 | 838.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/12/2013 | 5634.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 02/12/2013 | 2174.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 02/12/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 02/12/2013 | 77151.71 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 02/12/2013 | 280.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE CAMAS E CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/12/2013 | 300.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA O PSF - MARIA OLIVIA MAIA RESENDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 02/12/2013 | 250.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 02/12/2013 | 13308.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 02/12/2013 | 14196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 02/12/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 02/12/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/12/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 02/12/2013 | 2941.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 02/12/2013 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 02/12/2013 | 310.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006115 | 02/12/2013 | 3124.00 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006116 | 02/12/2013 | 3956.00 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006117 | 02/12/2013 | 4011.40 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006118 | 02/12/2013 | 2738.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/12/2013 | 80.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 02/12/2013 | 1470.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 02/12/2013 | 201.41 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 02/12/2013 | 527.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 02/12/2013 | 289.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0006179 | 02/12/2013 | 1540.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EVAP. INT. 12000 BTUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005696 | 02/12/2013 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 02/12/2013 | 567.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 180 ARVORES NAS RUAS: GETULIO VARGAS, PRAÇA JOAO AGRIPINO E PRAÇA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 02/12/2013 | 809.55 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 257 ARVORES NAS RUAS: ANTONIO DUTRA DE ALMEIDA, PROF. JOSÉ LUIZ, WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA E JOAO DUTRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/12/2013 | 600.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 02/12/2013 | 7720.00 | 00062494031400 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO COM CAÇAMBA, CARGA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 02/12/2013 | 17337.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 02/12/2013 | 3307.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 02/12/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 02/12/2013 | 20887.93 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 02/12/2013 | 300.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DO POCO DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 02/12/2013 | 500.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 02/12/2013 | 400.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DO CACIMBAO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 02/12/2013 | 600.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 02/12/2013 | 17512.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 02/12/2013 | 2827.78 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 02/12/2013 | 3406.82 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 02/12/2013 | 300.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE UM MOTOR DA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 02/12/2013 | 300.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE UM MOTOR DO CACIMBÃO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005898 | 02/12/2013 | 835.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005899 | 02/12/2013 | 844.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR FORD 6600 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 02/12/2013 | 7713.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005909 | 02/12/2013 | 2005.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PARES DE LUVAS DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005927 | 02/12/2013 | 12551.35 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 02/12/2013 | 1053.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 02/12/2013 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 02/12/2013 | 678.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/12/2013 | 772.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRAÇAS DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 02/12/2013 | 339.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 02/12/2013 | 843.00 | 00005708313420 | GILVAN TARGINO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DURANTE O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 02/12/2013 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005987 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 02/12/2013 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 02/12/2013 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 02/12/2013 | 678.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO CONJUNTO JOÃO AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS E VALAS DE RUAS PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005999 | 02/12/2013 | 1579.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DO PROJETOS E PLANILHAS DE CONSTRUÇÕES CIVIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 02/12/2013 | 1306.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUROS DAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/12/2013 | 7179.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 02/12/2013 | 16521.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 02/12/2013 | 3590.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 02/12/2013 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 02/12/2013 | 6944.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 02/12/2013 | 19484.82 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/12/2013 | 1225.00 | 00036594431404 | JOAO SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DURANTE O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/12/2013 | 470.00 | 00010142335428 | JOSEILTON DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/12/2013 | 527.00 | 00026303493491 | JANDUHY GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO CARROÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006174 | 02/12/2013 | 3500.33 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0006193 | 10/12/2013 | 3200.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006196 | 10/12/2013 | 1283.75 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006190 | 10/12/2013 | 2744.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006197 | 10/12/2013 | 3222.47 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006202 | 10/12/2013 | 0.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006203 | 10/12/2013 | 47.85 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006204 | 10/12/2013 | 1159.74 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006205 | 10/12/2013 | 674.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006206 | 10/12/2013 | 37.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006194 | 10/12/2013 | 1794.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA MELHORIA DE MORADIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006195 | 10/12/2013 | 1035.50 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA MISTA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA MELHORIA DE MORADIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/12/2013 | 800.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/12/2013 | 80.00 | 00008581684483 | JOAO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/12/2013 | 150.00 | 00072721782487 | FRANCISCO SALUSTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006207 | 10/12/2013 | 329.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DAA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0006188 | 10/12/2013 | 416530.36 | 09181832000126 | NUNES COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO BREJINHO. | 00762013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DAA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0006189 | 10/12/2013 | 416530.36 | 09181832000126 | NUNES COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO TRÊS MENINAS. | 00772013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/12/2013 | 1579.00 | 00001964149460 | FRANCISCO ELPIDIO DE MELO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0006191 | 10/12/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTABEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0006192 | 10/12/2013 | 3506.25 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006208 | 11/12/2013 | 1631.75 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006209 | 11/12/2013 | 2172.70 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006210 | 12/12/2013 | 1195.20 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006211 | 12/12/2013 | 201.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006212 | 17/12/2013 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006213 | 18/12/2013 | 673.12 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006214 | 18/12/2013 | 81.02 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006215 | 18/12/2013 | 232.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006216 | 18/12/2013 | 30.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006217 | 19/12/2013 | 20.65 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006218 | 20/12/2013 | 251.20 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006219 | 20/12/2013 | 175.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006220 | 20/12/2013 | 289.60 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006221 | 20/12/2013 | 544.70 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006222 | 20/12/2013 | 166.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006223 | 20/12/2013 | 78.20 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006225 | 20/12/2013 | 740.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/12/2013 | 639.96 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 21/12/2013 | 500.00 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006227 | 26/12/2013 | 762.22 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006228 | 26/12/2013 | 420.70 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006229 | 26/12/2013 | 467.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006230 | 27/12/2013 | 445.50 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006231 | 27/12/2013 | 834.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006232 | 27/12/2013 | 834.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006235 | 27/12/2013 | 73.44 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006236 | 27/12/2013 | 2954.48 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 27/12/2013 | 1130.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO EM CANTEIROS DAS PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 27/12/2013 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 27/12/2013 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006238 | 30/12/2013 | 2050.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFE E ACUÇAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DOS ESTADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006248 | 30/12/2013 | 561807.38 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00792013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/12/2013 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CLEONALDO NORMANDES DE RESENDE REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/12/2013 | 608.94 | 00051835339468 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA FERNANDES REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152013 | 0006258 | 30/12/2013 | 48180.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MOBILIARIO DESTINADO A CRECHE N.S. DOS MILAGRES QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152013 | 0006259 | 30/12/2013 | 53112.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MOBILIARIO DESTINADO A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/12/2013 | 2461.73 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006244 | 30/12/2013 | 2530.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS, EFETUADOS NO CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/12/2013 | 480.96 | 00003539281436 | MARCELO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MARCELO FERNANDES REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GARI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/12/2013 | 1053.00 | 00003598649452 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE JOSE WELLINGTON DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2012 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/12/2013 | 451.64 | 00002280571404 | FRANCISCO BRAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE FRANCISCO BRAGA DOS SANTOS REFERENTE AOS SERVICOS DE GARI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0006255 | 30/12/2013 | 353965.57 | 09560394000107 | PILOTIS - PROJETOS E CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA EM FAVOR DE PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS SEMI-ENTERRADAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVAS QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00802013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/12/2013 | 450.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS E VALAS DE RUAS PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS NO MES DE JULHO DE 2012 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006239 | 30/12/2013 | 3060.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006242 | 30/12/2013 | 762.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006243 | 30/12/2013 | 35.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0006246 | 30/12/2013 | 294.68 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/12/2013 | 2030.00 | 00004418217401 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE JOSE HILTON GOMES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006256 | 30/12/2013 | 2013.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PAULO FERNANDES BATISTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0006247 | 30/12/2013 | 13200.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS PEGADA DE LUXO E CANTOR JOÃO ANDRÉ E FORRO NA FAIXA, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/12/2013 | 5275.00 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO E BOLSA ESTILO CARTEIRO PARA OS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/12/2013 | 1690.00 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA ESTILO CARTEIRO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/12/2013 | 1400.00 | 00003424842494 | JOANAILDE RIBEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE JOANAILDE RIBEIRO DE FREITAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 140 ALUNOS DO PROJOVEM DURANTE UM ENCONTRO REALIZADO EM JULHO DE 2012 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024