| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 001-2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 21.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 560.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PASEP-PARCELAMENTO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 502.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PASEP-PARCELAMENTO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 1859.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2013 | 1697.99 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DE MESES DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2013 | 1443.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO CONCURSO PUBLICO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. NOTA FISCAL 33597 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2013 | 430.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DUCATO - PLACA: NQC-9194. CONF. NOTA FISCAL 429, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2013 | 1311.50 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DUCATO - PLACA: NQC-9194. CONF. NOTA FISCAL 429, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2013 | 231.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, CONF. NOTA FISCAL 428, VINCULADA A SEC. MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 102.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE 12/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 15850.33 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 11925.45 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 1100.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROVENIENTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 1754.06 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO AUTO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 15654.36 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 20304.75 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 7063.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 9542.24 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 1983.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE- PACS, REF. A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REF. AO MES DEZEMBRO/2012, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2013 | 0.16 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2013 | 6.44 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2013 | 33.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 4412 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2013 | 89.61 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET, DEBITADA NA CONTA 7605-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REFERENTE OUTUBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2013 | 110.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REFERENTE JULHO/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2013 | 162.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REFERENTE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2013 | 83.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REFERENTE SETEMBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2013 | 298.99 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA 9088-3-FNS-BLATB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2013 | 3300.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM, CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS SAIA RODADA E FORRO DA XETA, QUE SE APRESENTARÃO NESTA CIDADE, NOS DIAS 18, 19E 20/02/2013, DURANTE FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012013 | 0000049 | 18/01/2013 | 29580.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO, BANHEIRO-QUIMICO E GERADOR NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2013. CONF. NOTA FISCAL Nº000025 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2013 | 37.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 6329-1-FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2013 | 300.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE BORBOREMA A JOÃO PESSOA AO HU COM DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2013 | 859.24 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2013 | 404.08 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4436 SÉRIE: 4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2013 | 551.13 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4437 SÉRIE: 4, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2013 | 144.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4438 SÉRIE: 4, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2013 | 77.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4439 SÉRIE: 4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2013 | 6401.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4435 SÉRIE: 4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2013 | 5639.34 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1325, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2013 | 1110.00 | 00012345678909 | ALYNE PATRICIA C. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2012 A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000050 | 21/01/2013 | 74000.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS FORRO DA XETA, FORRO DA GALEGA, FORRO DA BURQUESINHA, SAIA RODADA E FORRO DA CANXA PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 18, 19 E 20 JANEIRO DE 2013. CONF. NOTA FISCAL 000000061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2013 | 290.00 | 00015025577896 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO PARA O RIO DE JANEIRO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2013 | 3390.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2013 | 8806.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2013 | 1575.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2013 | 856.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2013 | 3619.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2013 | 3682.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2013 | 2034.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2013 | 1706.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS/PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2013 | 2474.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2013 | 1596.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2013 | 1129.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2013 | 3687.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2013 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2013 | 2500.00 | 04724352000140 | PINHEIRÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A 01 PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DA PREFEITA SRª MARIA PAULA PEREIRA, NO TRECHO DE IDA: (RECIFE/BRASILIA), E NO TRECHO DE VOLTA: (BRASILIA/JOAO PESSOA), DATA DE IDA: 27/01/2013; DATA DA VOLTA 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2013 | 3452.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2013 | 2647.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2013 | 88108.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2013 | 34412.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2013 | 2878.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - - FUNDEB-60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2013 | 1274.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS (1/3 DE FERIAS) DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60% - BENEFICIO PREVID. TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2013 | 30867.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2013 | 2914.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE-FUNDEB-40% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2013 | 39007.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2013 | 3496.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2013 | 3143.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2013 | 2408.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2013 | 1700.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2013 | 20544.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2013 | 5333.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2013 | 5424.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2013 | 2134.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2013 | 940.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2013 | 32127.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2013 | 3115.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2013 | 17824.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2013 | 9549.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 002 E 003-2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2013 | 1700.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT URNO PLACA: OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.797. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2013 | 150.00 | 00010712095403 | CICERO HENRIQUE FARIAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DO SITIO COVÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2013 | 100.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NOS ARREDORES DA E.M.E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2013 | 5700.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA QUEIMAS DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2013. CONF. NOTA FISCAL Nº 000160 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2013 | 1500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO, PLACA: NQJ-5570, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.796. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000097 | 24/01/2013 | 1900.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SE. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000098 | 24/01/2013 | 2800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DUCATO, PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.794. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2013 | 185.00 | 02837507000120 | JOÃO EVANGELISTA BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 000518, DESTINADAS AO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2013 | 2497.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. NOTA FISCAL 000.001.634, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2013 | 8895.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL Nº3284 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2013 | 1133.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. NOTA FISCAL 000.001.632. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2013 | 4679.55 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.807. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2013 | 2004.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 000.001.633, SÉRIE: 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2013 | 7835.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2013 | 2449.71 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. TRANSFERENCIA DA CONTA ICMS REPASSE PARA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2013 | 1975.39 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.001.172, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2013 | 718.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2013 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. AO CONSERTO DA MOTOBOMBA 10,0 W TRIFASICO MULTIESTAGIOS, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 001595 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2013 | 480.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2013 | 1093.63 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.001.173, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2013 | 1093.63 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.001.175, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2013 | 340.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, Nº 107 SÉRIE:0 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2013 | 2390.00 | 05891340000173 | AM3 RECAUCHUTAGEM E COMERCIALIZ. DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL 000001836, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2013 | 87.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2013 | 38.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF. JANEIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2013 | 531.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2013 | 201.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 124.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE (3360-1036), REFERENTE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 6329-1-FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2013 | 954.90 | 00009082928485 | JESSICA LIMA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS DE APOIO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃOI, NOS DIAS 18, 19 E 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2013 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL Nº 013830 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 1151.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3657, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 1360.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE UM VEÍCULO UNO COR VERMELHA, PLACA NQD 5570, CONFORMR NOTA EM ANEXO Nº 183, SÉRIE 1 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 930.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 000011.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 2800.00 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA DBM-7639/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2013 | 600.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (QUATRO VIAGENS) DE BORBOREMA A JOÃO PESSOA, COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO DE PLACAS MOE2449. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2013 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2013 | 15000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª E 2ª PARCELAS DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA EM DESFAVOR DA UNIÃO E DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2013 | 285.00 | 12674768000472 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA BOMBA D'ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DE MARIA DO Ó, DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 4494, SÉRIE: 1, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2013 | 1200.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA, PROMOVIDA PELA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. Nº 24 SÉRIE: A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2013 | 83.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/02/2013 | 130.00 | 00062636049487 | SEVERINO ANISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2013 | 73.98 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2013 | 52.34 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA À ENERGISA COMO AJUDA DE CUSTOS A PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2013 | 300.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2013 | 330.00 | 00028804694491 | MARIA DE LOURDES L. COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2013 | 720.00 | 00085363103400 | JOSE AMANCIO DA FONSECA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2013 | 324.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO DEPTº DE CONTABILIDADE, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000161 | 04/02/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/02/2013 | 65.59 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, FATURA Nº10113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/02/2013 | 700.00 | 00095387960478 | OTAVIANO FREIRE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04 A 08/FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/02/2013 | 1200.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. N.F. Nº 27 SÉRIE: A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2013 | 460.00 | 00009037838430 | ANDRE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2013 | 360.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2013 | 400.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO - PLACA: OFH -7797. CONF. NOTA FISCAL 444, SÉRIE: 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2013 | 250.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇÓIS E TOALHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2013 | 670.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MANANCIAIS DE ÁGUA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2013 | 5383.90 | 14151311000166 | SOLANEA MATERIAL ELETRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 8, SÉRIE: 1, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2013 | 90.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DECORRENTE DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS ALUSIVAS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2013 | 90.00 | 00003402902427 | SERGIO GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DECORRENTE DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS ALUSIVAS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2013 | 90.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DECORRENTE DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS ALUSIVAS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2013 | 90.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DECORRENTE DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS ALUSIVAS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2013 | 90.00 | 00002654243486 | JOSE VIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DECORRENTE DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS ALUSIVAS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2013 | 90.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DECORRENTE DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS ALUSIVAS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/02/2013 | 90.00 | 00002871232431 | JOSÉ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DECORRENTE DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS ALUSIVAS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2013 | 150.00 | 00069095574415 | ALENCAR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DECORRENTE DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS ALUSIVAS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2013 | 310.00 | 00001168277426 | JOSE ALCEMIR DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALGADINHOS PARA A FESTA DE COQUETEL DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. NOTA FISCAL Nº 36, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2013 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2013 | 200.00 | 00010744079896 | JOSÉ DA PENHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2013 | 250.00 | 00080629822468 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA MUDANÇA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2013 | 1000.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 54, SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2013 | 4570.00 | 01894888000116 | VANDERLEI MEDEIROS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA A CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. N. F. Nº 594, SÉRIE:1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2013 | 150.00 | 15406038000136 | PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CARROÇÃO DO TRATOR, SOLDAGEM E REFORMA DAS BRAÇADEIRAS DA CARROÇARIA, CONFORME NFS Nº 000002, VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/02/2013 | 235.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR (3360-1036), REFERENTE A JULHO/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/02/2013 | 800.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DEDETIZADOR NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2013 | 203.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), REFERENTE A AGOSTO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 81690, Nº 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2013 | 149.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), REFERENTE A SETEMBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 81531, Nº 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2013 | 160.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 79269, Nº 1, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2013 | 153.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 116.421, Nº 1, REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2013 | 1000.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 55, SÉRIE: 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2013 | 1530.61 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2013 | 50.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 10 (DEZ) BOLOS PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO E ABERTURA DO ANO LETIVO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2013 | 383.68 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | IMPORÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000188 | 06/02/2013 | 1625.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 713, SÉRIE: A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2013 | 390.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF II, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/02/2013 | 250.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEOCAO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇÓIS E TOALHAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 39 SÉRIE: A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2013 | 500.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE XÉROX DE DOCUMENTOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2013 | 900.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 21 SÉRIE: A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2013 | 500.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OFH7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 20 SÉRIE: A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000198 | 07/02/2013 | 3258.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 715, SÉRIE: A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2013 | 910.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEU PARA VEÍCULO DUCATO PLACA NPR-6543, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N. F. Nº 103. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2013 | 450.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEU PARA CORROCERIA DO TRATOR, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. N. F. Nº 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2013 | 221.97 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da compra de material de consumo, conforme notas fiscais Nº 1407, série: 1 e Nº 1408, série: 1, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/02/2013 | 182.23 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL CONF. N.F. Nº 177, SÉRIE: 1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2013 | 105.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFH7797, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. Nº 000.000.002 SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000199 | 07/02/2013 | 950.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE CULTURA, PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 716, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2013 | 30.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2013 | 50.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2013 | 115.91 | 00006951019436 | ROSIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2013 | 70.00 | 00001919637478 | MARINA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2013 | 40.00 | 00051119919487 | ANTONIO COSME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2013 | 50.00 | 00018298832833 | TEREZA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2013 | 95.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3360-1030), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 166606, Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2013 | 500.00 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS NO PETI, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2013 | 60.00 | 00010090009428 | JOCELANIA CAMELO PEREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. JANEIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2013 | 50.00 | 00008545386400 | EDILSON FELIPE DOS SANTOS\ | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2013 | 26.00 | 00006953035463 | EDVANILDO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2013 | 50.00 | 00001460247450 | MARIA MARGARIDA DO Ó DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2013 | 50.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2013 | 100.00 | 00006147859447 | MARIA APARECIDA PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2013 | 81.59 | 00006364417418 | LUZINETE DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2013 | 16.50 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2013 | 40.00 | 00005629334417 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2013 | 20.00 | 00006953030402 | GILVANEIDE PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2013 | 150.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2013 | 460.57 | 00079797792404 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PASSAGEM DESTINADA A SÃO PAULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2013 | 159.78 | 00003946364497 | WASHINGTON LUIZ TARGINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2013 | 1351.56 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS/PEÇAS PARA TRATOR, CONFORME N.F. Nº 000.012.268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2013 | 14098.18 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2013 | 250.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, REFERENTE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2013 | 28851.21 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2013 | 7650.74 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2013 | 8581.57 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00092802885472 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QEX-3926, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2013 | 1754.06 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO ÔNIBUS VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2013 | 950.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 18 SÉRIE: A | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2013 | 500.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM PARA A FESTA DE POSSE NO DIA 1º DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2013 | 4400.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 18, 19 E 20, CONF. NOTA FISCAL Nº 218, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2013 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DO CONJUNTO JOSÉ AMÂNCIO E CONJ. ANTONIO MARIZ, CONF. N. F.S. Nº 387 SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2013 | 3200.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIÉZIA DO NASCIMENTO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KGT843, DISPONÍVEL NA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO, CONF. N.F Nº 37 SÉRIE A, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2013 | 900.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) PEÇAS DE ANDAIMES METÁLICOS DESTINADOS A REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. N.F. 142 SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2013 | 1610.00 | 13005625000198 | JOSÉ EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13, SÉRIE: 1, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2013 | 3240.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SEIS TENDAS E SEIS BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS A DUAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. 141 SÉRIE: A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/02/2013 | 505.08 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.001.199, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/02/2013 | 812.56 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.001.200, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/02/2013 | 654.64 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.001.198, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | AMPLIAR CENTRO DE APOIO COMUNITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/02/2013 | 14897.75 | 05913808000183 | NOBEL CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DO SOPÃO MUNICIPAL SITUADO NA RUA JOSÉ SOARES, NO CONJ. ARISTEU UCHÔA PINTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/02/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2013 | 1680.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A COZINHA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, Nº 7628, SÉRIE: 1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2013 | 15.00 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2013 | 2002.85 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA COZINHA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, Nº 7627, SÉRIE: 1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2013 | 40.00 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2013 | 66.00 | 00006345548405 | CICERO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CIMENTO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2013 | 100.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2013 | 100.00 | 00010090009428 | JOCELANIA CAMELO PEREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA ALUGUEL DE CASA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2013 | 60.00 | 00009211387418 | CRISTIANE SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2013 | 162.41 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/02/2013 | 30.00 | 00009475256458 | ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2013 | 30.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2013 | 48.00 | 00008236639495 | MARIA JOSE TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2013 | 20.00 | 00022892076838 | DORACI VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2013 | 50.00 | 00006953035463 | EDVANILDO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2013 | 100.00 | 00006147859447 | MARIA APARECIDA PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2013 | 50.00 | 00009792071423 | MARIA VALDOINE BAOBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2013 | 70.00 | 00010315271418 | DEISE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2013 | 58.59 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2013 | 170.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2013 | 3850.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FUNERÁRIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. Nº 204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2013 | 2167.15 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS PARA COZINHA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, Nº 7627, SÉRIE: 1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/02/2013 | 1530.61 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/02/2013 | 2046.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP - DARF/SRF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/02/2013 | 2095.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP - DARF/SRF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2013 | 2279.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2013 | 376.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/02/2013 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2013 | 1168.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MMX 9135, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. Nº 000.000.004 SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/02/2013 | 300.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO POÇO ESCURO A SAMAMBAIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2013 | 200.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2013 | 30.00 | 00011391435494 | ISAIAS SOUSA PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2013 | 78.00 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2013 | 90.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2013 | 50.00 | 00003146816474 | MARIA DO LIVRAMENTO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2013 | 29.00 | 00006665824403 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2013 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE DOIS TONERS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETOR CRAS, CONF. N.F. Nº 5867 SÉRIE: A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2013 | 44.36 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDAE DA INTERNET, CONFORME DEBITO NA CONTA FMAS - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2013 | 66.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2013 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LEXMARK E120 E TROCA DE PEÇA DE TORNER DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F. Nº 5868 SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2013 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) TONER HP 12A PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F. Nº1321 SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2013 | 474.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS FORNECIDAS PELA TABELIÃ RESPONSÁVEL EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF. N.F.S Nº 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2013 | 387.73 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PLACA OGE-9150, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2013 | 1266.05 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2013 | 650.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 18, 19, 20 DO MES DE JANEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2013 | 650.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE DOIS TONERS DA SEC. DE SAUDE, CONF. N.F. Nº 5869 SÉRIE: A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2013 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2013 | 569.79 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2013 | 667.76 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2013 | 1945.00 | 08313529000177 | SHOPMICRO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de compra de Um Computador Completo, para Sec. de Administração, conforme Nota Fiscal Nº 679, Série: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/02/2013 | 450.00 | 08313529000177 | SHOPMICRO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de compra de Impressora HP Laser Mono P1102, para Sec. de Finanças, conforme Nota Fiscal Nº 681, Série: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/02/2013 | 1945.00 | 08313529000177 | SHOPMICRO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de compra de Um Computador Completo, para Sec. de Finanças, conforme Nota Fiscal Nº 680, Série: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/02/2013 | 1945.00 | 08313529000177 | SHOPMICRO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de compra de Um Computador Completo, para Sec. de saúde, conforme Nota Fiscal Nº 678, Série: 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/02/2013 | 7994.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56424. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2013 | 456.69 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PLACA MNX-9135, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2013 | 700.00 | 00002234266440 | ADRIANA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DO POSTO DE SAÚDE DE MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/02/2013 | 300.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2013 | 1100.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2013 | 300.00 | 00004725169498 | ISABEL MARANHAO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2013 | 314.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2013 | 16175.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2013 | 605.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2013 | 1964.67 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1390. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2013 | 1572.28 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4490 SÉRIE: 4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2013 | 2314.31 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4491 SÉRIE: 4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2013 | 486.00 | 00004569615422 | MAGDA NATALIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 108,00 CADA E UMA DE R$ 54,00 COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INETRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2013 | 1200.00 | 11856588000104 | CENTRO TERAPEUTICO LIBERTACAO E VIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA ALCOOLICA DO SR. JOSÉ ROBÉRIO DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2013 | 630.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME N. F. Nº 453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2013 | 18165.16 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA EXECURÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE POÇO ESCURO E SAMAMBAIA, CONF. TP 012011 ATRAVÉS DO CONVÊNIO 1120/2006 PREFEITURA/FUNASA, CONF. N.F.S Nº000079. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2013 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2013 | 2346.93 | 00014779170478 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 57,50 (CINQUENTA E SETE METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS QUARENTA REAIS CADA METRO), DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA AV. SENADOR HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME N.F. Nº 169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2013 | 1650.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ENCONTRO PEDAGÓGICO NOS DIAS 06, 07, 08 E NO PLANEJAMENTO BIMESTRAL NOS DIAS 22 E 23 DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2013 | 2048.26 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA VEÍCULO OGE-9150 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. Nº 1852, SÉRIE: 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2013 | 1106.58 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA VEÍCULO OGE-7160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. Nº 1851, SÉRIE: 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2013 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-e 35885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2013 | 2563.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA F.1200, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. N.F. Nº 3658, SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2013 | 856.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA - EFETIVA, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2013 | 10558.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2013 | 2571.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2013 | 3390.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2013 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE PROG DE INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2013 | 700.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO MUNICIPAL, CONF. N. F. DE SERVIÇOS Nº 45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2013 | 700.00 | 00005554719422 | JANAINA MARANHÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2013 | 4134.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2013 | 3704.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2013 | 1833.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2013 | 2034.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2013 | 570.57 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2013 | 2636.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2013 | 2694.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2013 | 948.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BRITA DESTINADA AO REFORÇO DO AÇUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME N. F. Nº 4769, SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2013 | 450.00 | 00004868916408 | HERIVALDO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2013 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2013 | 1406.09 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2013 | 3861.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2013 | 3300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2013 | 2044.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2013 | 4168.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2013 | 33260.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2013 | 8237.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2013 | 70952.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO- FUNDEB-60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2013 | 3699.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO- FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2013 | 26114.49 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO- FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2013 | 36078.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2013 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2013 | 22081.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2013 | 7031.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2013 | 6102.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2013 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA F.1200, DE PLACA MMT-1021, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. N.F. Nº 393 , SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2013 | 170.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA F.1200, DE PLACA MMT-1021, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. N.F. Nº 394 , SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2013 | 1340.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA MMT-1021, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. N.F. Nº 3674, SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2013 | 2262.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2013 | 996.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2013 | 3769.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2013 | 678.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA, LOTADA NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2013 | 31213.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2013 | 4596.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2013 | 8915.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2013 | 14504.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS-PSF II EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2013 | 940.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS-PSF II EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2013 | 4236.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF I EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2013 | 15484.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2013 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2013 | 11426.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CONTRATOLOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2013 | 680.00 | 00004358241476 | ALBANIRA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS AVULSA N. 000042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2013 | 730.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 307, SÉRIE: A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2013 | 1300.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2013 | 240.00 | 00003905678411 | ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para pagamento de serviço de lanternagem de um fiat uno da Sec. de Saúde, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2013 | 256.26 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 4497 SÉRIE: 4, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000390 | 26/02/2013 | 99.09 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 4498 SÉRIE: 4, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2013 | 320.00 | 00078961335472 | GEANE BARBOSA MARANHAO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2013 | 150.00 | 00097738468491 | JOÃO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2013 | 130.00 | 00006953035463 | EDVANILDO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2013 | 90.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2013 | 35.00 | 00010103410490 | SEVERINA DO RAMO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2013 | 80.00 | 00005229811439 | SEVERINO JOAQUIM DESOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2013 | 35.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2013 | 128.00 | 00004828088458 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2013 | 126.00 | 00011065813422 | JANE MERCIA MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2013 | 100.00 | 00008966315402 | MARIA DAS GRA€AS JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2013 | 112.00 | 00003437088416 | JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2013 | 69.00 | 00045248729491 | CICERO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2013 | 95.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000399 | 27/02/2013 | 4000.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA M. E. F. LEONOR RAMALHO, CONFORME N. F. 3908. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000400 | 27/02/2013 | 1500.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. 3914. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000394 | 27/02/2013 | 1821.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N. F. 3911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000395 | 27/02/2013 | 499.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE SAÚDE, CONFORME N. F. 3915. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2013 | 7875.00 | 08718444000179 | TAC TERRAPLENAGEM, ALUGUÉIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO 210L, SEM OPERADOR, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2013 | 251.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES OFERECIDOS DURANTE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GRUPO DA 3ª IDADE, CONFORME N. F. AVULSA Nº 12325. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2013 | 200.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA O PROJOVEM, CONFORME N. F. AVULSA Nº 12290. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2013 | 414.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA O PETI, CONFORME N. F. AVULSA Nº 12335. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2013 | 102.05 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COMO AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 206.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2013 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2013 | 1157.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2013 | 363.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2013 | 300.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. LEONOR RAMALHO E CRECHE ANA CLÁUDIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 55. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2013 | 470.00 | 00003910328440 | MARIA LIMA GUILHERME | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na lavagem de roupa da Creche Municipal, no mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2013 | 680.00 | 00071335960406 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2013 | 490.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA A CRECHE ANA CLÁUDIA, CONFORME N. F. AVULSA Nº 12314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N. F. AVULSA Nº 12302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2013 | 600.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DEDETIZADOR NA ESCOLA LEONOR RAMALHO, CRECHE ANA CLÁUDIA E SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2013 | 44.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA C/C 5300-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2013 | 7.86 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA C/C 5925-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2013 | 26.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7868-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2013 | 300.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000433 | 28/02/2013 | 48002.57 | 14770299000178 | NOBRE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDOS E MEIO FIO GRANITICO DA GARAGEM E ACESSO NA RUA BENTO FURTADO S/N CENTRO BORBOREMA/PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº007/2013, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2. | 00062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2013 | 300.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. 59, SÉRIE: A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2013 | 1625.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTOS DE DUAS ESTUFAS, TRÊS BEBEDOUROS, UMA GELADEIRA, UM AR CONDICIONADO E UM COMPRESSOR DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2013 | 298.99 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA 9088-3-FNS-BLATB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2013 | 108.00 | 00007872632497 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2013 | 70.03 | 00004938899493 | JANAINA KARLA SANTOS DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA, COMO AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2013 | 460.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O BOLSA FAMÍLIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 236 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2013 | 342.00 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O BOLSA FAMÍLIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 116 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2013 | 92.00 | 00022892076838 | DORACI VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE LIMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 9088-3-FNS-BLATB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2013 | 700.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CARTEIRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL: LEONOR RAMALHO, JAUDETE GUEDES, FRANCISCO CARDOSO, RAFAEL DA COSTA MARANHÃO E SOLÓN DE LUCENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2013 | 270.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000447 | 01/03/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 2131-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2013 | 648.00 | 00085363103400 | JOSE AMANCIO DA FONSECA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, FUNASA E SEC. ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2013 | 864.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, FUNASA E SEC. ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2013 | 229.60 | 00009082928485 | JESSICA LIMA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2013 | 2050.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DO PROJETO DE UM MATADOURO PÚBLICO COM CAPACIDADE PARA 50 ANIMAIS/DIA, COM TAXA DA SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2013 | 350.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de aluguel do imovel situado na Rua Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Usina de Beneficiamento de Doces deste município, mantida com apoio desta Prefeitura, ref. ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL Nº3420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000445 | 01/03/2013 | 19720.36 | 14770299000178 | NOBRE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONF. CONVITE Nº 06/2013 E PLANILHA EM ANEXO. | 00082013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2013 | 800.00 | 00005565271436 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: (MANUTENÇÃO, REPAROS, FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. N. F. Nº 74. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2013 | 700.00 | 00009546696498 | ANTONIO ANDRE DE PONTES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÀS EQUIPES DOS PSF'S E SAÚDE BUCAL E A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2013 | 102.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL CONF. N.F. Nº 58, SÉRIE: 1, DESTINADOS AO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2013 | 135.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 77544, Nº 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00008545386400 | EDILSON FELIPE DOS SANTOS\ | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO (FESTA DA CAPELINHA), NOS DIAS 01, 02 E 03 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/03/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/03/2013 | 290.00 | 00045483892453 | JOSE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE FOGÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. N.F. Nº 71. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/03/2013 | 700.00 | 00002188334400 | JAILTON MARCELINO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MARCENARIA (CONSERTO DE BIRÔS, ARMÁRIOS E CADEIRAS) NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000466 | 05/03/2013 | 1032.16 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 000.001.662, SÉRIE: 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000469 | 05/03/2013 | 751.87 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), CONF. NOTA FISCAL 000.001.663, SÉRIE: 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000470 | 05/03/2013 | 271.95 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJOVEM), CONF. NOTA FISCAL 000.001.661, SÉRIE: 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000464 | 05/03/2013 | 1061.28 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 000.001.660, SÉRIE: 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000467 | 05/03/2013 | 4771.85 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 000.001.664, SÉRIE: 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0000473 | 05/03/2013 | 1320.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2013 | 53.55 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0000474 | 05/03/2013 | 1320.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2013 | 21.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6214-6 - ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2013 | 588.00 | 00044303084468 | CASSIA CILENE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INETRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2013 | 3000.00 | 12913623000134 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E DE GEORREFERENCIAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO POSTO DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0000472 | 05/03/2013 | 1320.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/03/2013 | 100.00 | 00008304233460 | MARIA LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2013 | 100.00 | 00006458558473 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2013 | 100.00 | 00005080824476 | JOSE FERNANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/03/2013 | 100.00 | 00010090009428 | JOCELANIA CAMELO PEREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA ALUGUEL DE CASA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2013 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/03/2013 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2013 | 100.00 | 00009121542414 | DANIELLE SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/03/2013 | 100.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/03/2013 | 100.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/03/2013 | 100.00 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/03/2013 | 100.00 | 00053690320410 | MARIA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/03/2013 | 100.00 | 00005835694474 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/03/2013 | 100.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2013 | 100.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2013 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2013 | 100.00 | 00011327747480 | EDVANIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2013 | 100.00 | 00004460476436 | MARIA LEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2013 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2013 | 100.00 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2013 | 100.00 | 00067460178420 | MARIA DE FATIMA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2013 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2013 | 100.00 | 00006147859447 | MARIA APARECIDA PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2013 | 100.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2013 | 100.00 | 00006900079490 | JOSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2013 | 100.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2013 | 100.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2013 | 100.00 | 00005758941484 | ANA PATRICIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2013 | 100.00 | 00007497335430 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/03/2013 | 752.20 | 10742880000125 | FERNANDES CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ENXOVAL, PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME N.F. Nº 847. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 9088-3-FNS-BLATB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 8068-3-FMAS-PRO-JOVEM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/03/2013 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-e 36508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000476 | 06/03/2013 | 1600.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO FIAT UNO, PLACA: NQJ-5570, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.814, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2013 | 787.50 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. Nº 48. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2013 | 1447.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CARTEIRAS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N. F. Nº 013957. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000475 | 06/03/2013 | 1500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO BRANCO PLACA: OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.813, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000506 | 06/03/2013 | 2000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA NQ-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.810, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6239-1 - FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000477 | 06/03/2013 | 2000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.815, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000478 | 06/03/2013 | 1405.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DISESL) PARA O TRATOR, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.816, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000479 | 06/03/2013 | 360.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 2131-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2013 | 1881.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2013 | 480.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. AO REBOMBINAMENTO DO MOTOBOMBA WEG 10 CV. TRIFASICO, DO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONF. NOTA FISCAL 001629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6239-1 - FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2013 | 263.68 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS/PEÇAS PARA TRATOR, CONFORME N.F. Nº 000.007.224 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3819, EM ANEXO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6214-6 - ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2013 | 1723.29 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2013 | 1500.00 | 07295718000100 | BORBOREMA SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2013 | 36179.87 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2013 | 1373.49 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS- JUROS MULTAS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2013 | 1050.00 | 07295718000100 | BORBOREMA SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNES E FRANGOS PARA A CRECHE, CONF. NOTA FISCAL Nº 4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2013 | 1566.00 | 07295718000100 | BORBOREMA SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRANGO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL Nº 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2013 | 250.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEOCAO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇÓIS E TOALHAS NOS POSTOS DE SAÚDE NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 78 SÉRIE: A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2013 | 400.00 | 00095156771491 | ODINEIDE MAIA LUCENAQ MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2013 | 250.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇÓIS E TOALHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2013 | 900.00 | 00007672050494 | BRUNA FABRYNE DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONCERNENTE AO MÊS 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2013 | 817.61 | 07295718000100 | BORBOREMA SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6239-1 - FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000544 | 09/03/2013 | 1597.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ONIBUS PLACA: NQA - 4214, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.844, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000545 | 09/03/2013 | 1785.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ONIBUS PLACA: NPR - 6543, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.845, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000546 | 09/03/2013 | 560.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 8326, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.837, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000547 | 09/03/2013 | 595.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ONIBUS PLACA: NPR - 6543, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.834, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000548 | 09/03/2013 | 532.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO ONIBUS PLACA: NQA - 4214, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.833, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000549 | 09/03/2013 | 1681.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 8326, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.846. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000555 | 09/03/2013 | 1598.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO UNO (VERMELHO) PLACA: NQJ - 5570 , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.843, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000556 | 09/03/2013 | 532.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO (VERMELHO) PLACA: NQJ - 5570 , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.832, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2013 | 687.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA: OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.830, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2013 | 2062.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA: OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.842, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000540 | 09/03/2013 | 745.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA: MNX-9135, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.829, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000541 | 09/03/2013 | 2235.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA: MNX-9135, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.841, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000542 | 09/03/2013 | 1818.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DUCATO PLACA: NQC - 9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.840, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000543 | 09/03/2013 | 606.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO PLACA: NQC - 9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.828, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000550 | 09/03/2013 | 500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000551 | 09/03/2013 | 1106.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR DA SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000552 | 09/03/2013 | 368.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000553 | 09/03/2013 | 559.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000554 | 09/03/2013 | 1677.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2013 | 120.00 | 00003364363439 | JOSE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2013 | 85.00 | 00008665960465 | MARIA JOSILENE SOUSA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2013 | 120.00 | 00010315271418 | DEISE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2013 | 40.00 | 00004447357470 | ROSIMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2013 | 80.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2013 | 158.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2013 | 45.00 | 00008966315402 | MARIA DAS GRA€AS JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/03/2013 | 118.00 | 00000127049460 | MARIA DENILZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2013 | 95.00 | 00004182571401 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2013 | 50.00 | 00006951019436 | ROSIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2013 | 30.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2013 | 59.00 | 00004873609402 | MARIA JOSE FRAN€A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA COMO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2013 | 76.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,( TELEFONE 360-1230), REFERENTE 02/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2013 | 420.00 | 00009505685467 | MARIA AURELIANA ANTERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE EMBELEZAMENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM ATENDIMENTO A CABELEIREIRO, DURANTE A SEMANA DA MULHER, NOS DIAS 04 A 08/03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2013 | 360.00 | 00006364094490 | MARICELIA MUNIZ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE EMBELEZAMENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM ATENDIMENTO A CABELEIREIRO, DURANTE A SEMANA DA MULHER, NOS DIAS 04 A 08/03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2013 | 200.00 | 00003681506400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA UMA TOMOGRAFIA, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2013 | 700.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2013 | 680.00 | 00009546746428 | ABRAÃO JORGE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS DO ACESSO DO SÍTIO DOIS IRMÃOS À SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2013 | 731.85 | 00070130780421 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DOS SITIOS: COVÂO, CANAFISTULA, SÃO TOMAZ E MARIA DO Ó. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000569 | 11/03/2013 | 4135.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 729, SÉRIE: A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/03/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-e 36811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2013 | 406.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERASA-EXPERIAN - PF PARA USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2013 | 136.02 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2013 | 80.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO,( TELEFONE 360-1052), REFERENTE 02/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000584 | 12/03/2013 | 6573.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. 3975. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000585 | 12/03/2013 | 2249.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. 3976. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2013 | 270.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2013 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6239-1 - FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2013 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/03/2013 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO Nº 0015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2013 | 1300.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA NQJ 5570, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. Nº 000.000.001 SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2013 | 300.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2013 | 44.36 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET, DEBITADA NA CONTA N. 7605-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/03/2013 | 100.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DOS ENTULHOS NA ESCOLA EDITE RAMALHO, CONF. N. F. Nº 94. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2013 | 1100.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2013 | 700.00 | 00007004703444 | MARIA JANAIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JAN/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/03/2013 | 298.99 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA 9088-3-FNS-BLATB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2013 | 1000.00 | 00002256006417 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000096, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/03/2013 | 250.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS QUE PERTENCEM A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/03/2013 | 300.00 | 00001168277426 | JOSE ALCEMIR DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADA A REUNIÕES ENTRE PAIS E MESTRE DAS ESCOLAS: JALDETE GUEDES, FRANCISCO CARDOSO, RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, EDITE RAMALHO E SOLON DE LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/03/2013 | 300.00 | 00048454788468 | CLOTILDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/03/2013 | 700.00 | 00010285438409 | WELLINGTON SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/03/2013 | 400.00 | 00042826918400 | ANTONIO CARLOS L.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DA BANCADA E DIREÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA MMT-1021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/03/2013 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE PLAINAR, TESTAR, ESMERILHAR E MONTAR CABEÇOTE NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA MMT-1021, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. N.F. Nº 416, SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/03/2013 | 934.92 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMT - 1021, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N. F. Nº 6639, SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2013 | 300.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 32 KG DE PÃO FRANCÊS E 20 KG DE PÃO DOCE PARA CRECHE, CONF. N.F. Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2013 | 368.87 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 32,1240 Kg DE PÃO FRANCÊS E 29,75 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. N. F. Nº 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2013 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA EDITH RODRIGUES LEITE, NO SÍTIO POÇO ESCURO, REFERENTE A 11/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2013 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA EDITH RODRIGUES LEITE, NO SÍTIO POÇO ESCURO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2013 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA EDITH RODRIGUES LEITE, NO SÍTIO POÇO ESCURO, REFERENTE A 01/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2013 | 22.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA EDITH RODRIGUES LEITE, NO SÍTIO POÇO ESCURO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/03/2013 | 28.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA EDITH RODRIGUES LEITE, NO SÍTIO POÇO ESCURO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2013 | 7.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA PM BORBOREMA EMEF, NO SÍTIO POÇO ESCURO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/03/2013 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA PM BORBOREMA EMEF, NO SÍTIO POÇO ESCURO, REFERENTE A 01/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/03/2013 | 7.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA PM BORBOREMA EMEF, NO SÍTIO POÇO ESCURO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/03/2013 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA PM BORBOREMA EMEF, NO SÍTIO POÇO ESCURO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/03/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 8068-3-FMAS-PRO-JOVEM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2013 | 3006.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2013 | 21428.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3917, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2013 | 7946.73 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2013 | 8272.99 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2013 | 23024.37 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2013 | 320.00 | 02821028000115 | EDITAR GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMEPNHA DA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FAIXAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER(08/03/2013) NO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONF. N.F.S-e Nº 152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2013 | 602.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000620 | 20/03/2013 | 2374.81 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1448, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2013 | 1200.00 | 11856588000104 | CENTRO TERAPEUTICO LIBERTACAO E VIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA ALCOOLICA DO SR. JOSÉ ROBÉRIO DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2013 | 7562.04 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 2/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2013 | 7516.02 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSOS DO PAB, REF. A COMPETENCIA 2/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2013 | 2168.51 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RECURSOS DO PAB, REF. A COMPETENCIA 2/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2013 | 320.00 | 00078961335472 | GEANE BARBOSA MARANHAO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/03/2013 | 260.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRABALHO DE INSTRUTOR DE PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO E ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/03/2013 | 410.00 | 00006936196438 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRABALHO DE INSTRUTOR DE PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO E ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2013 | 408.16 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ÀS OFICINAS DE PINTURA, CROCHÊ, DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS PLANEJAMENTO FAMILIAR E GESTANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2013 | 716.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NA C/C 69038-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/03/2013 | 0.13 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOPAG, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6214-6 - ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2013 | 12079.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000631 | 21/03/2013 | 2909.25 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4571 SÉRIE: 4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000634 | 21/03/2013 | 2912.30 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4568 SÉRIE: 4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6239-1 - FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000644 | 21/03/2013 | 1717.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº 4569 SÉRIE: 4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2013 | 340.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS DE 04 METROS CADA, DESTINADA A FESTA DO PADROEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/03/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 8068-3-FMAS-PRO-JOVEM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/03/2013 | 408.16 | 00010238507459 | ELLYRUBIA RUFINO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRABALHO DESENVOLVIDO NO CRAS COM AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/03/2013 | 510.20 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/03/2013 | 408.16 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINA DE BALÉ DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/03/2013 | 169.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 159.007, Nº 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0000655 | 22/03/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL Nº 004566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/03/2013 | 475.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRALDA NENÊ BABY, PARA A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA, CONF. N. F. Nº 63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0000654 | 22/03/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. Nº 004568. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000649 | 22/03/2013 | 1696.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4576 SÉRIE: 4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000650 | 22/03/2013 | 2158.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4575 SÉRIE: 4, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000652 | 22/03/2013 | 2828.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4577 SÉRIE: 4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000032013 | 0000656 | 22/03/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME N. F. Nº 004.567. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2013 | 152.00 | 00008481485411 | WILMA MACHADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 2ª VIA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2013 | 112.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 16 (DEZESSEIS) BOLOS PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PÁSCOA, NO CRAS, CONF. N.F. Nº242. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2013 | 480.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 80 (OITENTA) BOLOS PARA MERENDA EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PÁSCOA, NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2013 | 160.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTOS EM FOTPOLAMERIZADOR ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 312, SÉRIE: A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2013 | 3390.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000665 | 26/03/2013 | 263.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 000.001.707, SÉRIE: 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000668 | 26/03/2013 | 1522.21 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONF. NOTA FISCAL 000.001.708, SÉRIE: 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000669 | 26/03/2013 | 613.32 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MERENDA DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSIT. SOCIAL), CONF. NOTA FISCAL 000.001.709, SÉRIE: 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000664 | 26/03/2013 | 9774.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 734, SÉRIE: A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000666 | 26/03/2013 | 4046.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 000.001.710, SÉRIE: 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000667 | 26/03/2013 | 1004.22 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 000.001.706, SÉRIE: 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2013 | 555.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044, SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2013 | 750.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACA: NPR-6543. CONF. NOTA FISCAL 509, SÉRIE: 1 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2013 | 265.50 | 00042455170420 | MAÉSIO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DO DNOCS (DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA), REFERENTE AO CONSERTO E ABERTURA DO AÇUDE BORBOREMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/03/2013 | 265.50 | 00040828310459 | PAULO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DO DNOCS (DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA), REFERENTE AO CONSERTO E ABERTURA DO AÇUDE BORBOREMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/03/2013 | 265.50 | 00007855206434 | SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DO DNOCS (DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA), REFERENTE AO CONSERTO E ABERTURA DO AÇUDE BORBOREMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2013 | 121.50 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA: NQC-9194. CONF. NOTA FISCAL 512, SÉRIE: 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6239-1 - FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2013 | 1710.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQC - 9194 E UNO BRANCO DE PLACA OFH-7797, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTAS FISCAIS-e NºS 000.000.510 E 511. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/03/2013 | 525.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2013 | 525.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2013 | 525.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2013 | 525.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2013 | 525.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2013 | 525.00 | 00010190442840 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2013 | 525.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2013 | 525.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2013 | 525.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2013 | 525.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2013 | 565.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: MMT-1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL-e Nº 000.000.507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2013 | 560.00 | 00002265221481 | SEVERINO ABDIAS ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2013 | 270.00 | 00005304077440 | HELOISA DE FATIMA D.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2013 | 8000.00 | 00098228137400 | JOAO GRACILIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1.600 KG (UM MIL E SEISCENTOS QUILOS) DE PEIXES TILÁPIA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS PESSOAS DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA(PÁSCOA), CONFORME N.F.A Nº 019420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2013 | 1043.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA - EFETIVA, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2013 | 8578.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2013 | 3774.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2013 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2013 | 350.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de aluguel do imovel situado na Rua Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Usina de Beneficiamento de Doces deste município, mantida com apoio desta Prefeitura, ref. ao mes de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2013 | 2727.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2013 | 2694.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2013 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2013 | 1165.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2013 | 3861.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2013 | 3300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MES DE MARÇRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000690 | 28/03/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2013 | 3692.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2013 | 4500.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 2135-0-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 2131-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2013 | 1671.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2013 | 2200.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBOREMA E O SENHOR PEDRO VICENTE FRANCISCO, CONFORME O PROCESSO Nº 0000766-632011.815.0361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2013 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/03/2013 | 5222.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2013 | 4904.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2013 | 1769.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2013 | 2034.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 0 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2013 | 300.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. LEONOR RAMALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 146. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2013 | 300.00 | 00007975590436 | RAFAEL CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. FRANCISCO CARDOSO E E.M.E.F. JALDETE GUEDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2013 | 720.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADESIVAGEM NOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE: UNO BRANCO, DUCATO E AMBULÂNCIA, CONF. N.F Nº 137. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2013 | 700.00 | 00008856069490 | SHARLLYNE MABBELLY LAURINDO DA SILVA XAVIER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S Nº136, MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2013 | 38589.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2013 | 10549.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2013 | 83851.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO- FUNDEB-60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2013 | 2949.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO- FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2013 | 26725.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO- FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2013 | 291.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO- FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2013 | 34933.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2013 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2013 | 360.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADESIVAGEM NOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE: UNO BRANCO, DUCATO E AMBULÂNCIA, CONF. N.F Nº 137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2013 | 38913.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-FUS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2013 | 3178.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2013 | 13244.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2013 | 13940.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS-PSF II EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2013 | 940.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS-PSF II EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2013 | 5103.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF I EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2013 | 9920.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2013 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2013 | 10679.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CONTRATO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6239-1 - FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2013 | 1764.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE 01 POSTE DE FERRO MEDINDO 9,00 METROS COM 02 PETLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2013 | 300.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2013 | 22967.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2013 | 7709.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2013 | 678.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00014779170478 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 37,50 (TRINTA E SETE METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS QUARENTA REAIS CADA METRO), DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA ESTRADA DO ENGENHO CANAFÍSTULA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2013 | 1627.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TURISMO E CULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2013 | 996.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TURISMO E CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2013 | 3769.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2013 | 678.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2013 | 779.94 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 111,42 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 019813. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2013 | 408.16 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINA DE MÚSICA INSTRUMENTAL DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF. N.F. Nº 148. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2013 | 318.99 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) PARA ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A 3ª IDADE, CONFORME N. F. AVULSA Nº 19794. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2013 | 76.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2013 | 686.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 98 KG DE FRANGO ABATIDO DSTINADO A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA, PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019804. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2013 | 1703.24 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 98 KG DE FRANGO ABATIDO DSTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019826. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2013 | 2109.00 | 11938520000166 | NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CIMENTO CONSTANTE NA NF N. 000.006.780, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMAS NA CRECHE E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SOLON DE LUCENA, RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, EDITH RODRIGUES, FRANCISCO CARDOSO E JALDETE GUEDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2013 | 384.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2013 | 193.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1236), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 78253, Nº 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 7571-X-FMAS-PBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2013 | 300.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PETI, CRAS E A CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME N.F.S. Nº153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2013 | 696.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA O PROJOVEM, CONFORME N. F. AVULSA Nº 020395. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2013 | 590.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OFICINA DE CHOCOLATE REALIZADO NO PERÍODO DA PÁSCOA COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, CONF. N.F. Nº 155. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2013 | 448.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A 3ª IDADE, CONFORME N. F. AVULSA Nº 020394. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2013 | 1575.48 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA VEÍCULO OGE-7160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. Nº 1973, SÉRIE: 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2013 | 57.54 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (gas natural) PARA VEÍCULO OGE-7160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. Nº 1975, SÉRIE: 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2013 | 1494.03 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA VEÍCULO OGE-9150 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. Nº 1974, SÉRIE: 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2013 | 881.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA A CRECHE ANA CLÁUDIA, CONFORME N. F. AVULSA Nº 020396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2013 | 2287.50 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA A CRECHE ANA CLÁUDIA, CONFORME N. F. AVULSA Nº 020393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000765 | 02/04/2013 | 6000.00 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº008/2013 E CONTRATO Nº: 018/2013-CPL, MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/04/2013 | 700.00 | 00004725169498 | ISABEL MARANHAO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. N.F. Nº157. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00085485900410 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. N.F. Nº158. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2013 | 4500.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000774 | 03/04/2013 | 1250.40 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL Nº 60, SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000775 | 03/04/2013 | 1327.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL Nº 59, SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/04/2013 | 700.00 | 00010712095403 | CICERO HENRIQUE FARIAS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS DOIS IRMÃOS, POÇO ESCURO E SAMAMBAIA, DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL Nº000160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/04/2013 | 1300.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DO SOPÃO COMUNITARIOE DA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL, COMO TAMBEM CONSTRUÇÃO DO DIQUE PARA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. N.F. Nº 159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000781 | 03/04/2013 | 1382.45 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE USO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.058, SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/04/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 7571-X-FMAS-PBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/04/2013 | 715.00 | 00005527620402 | JOSE ADRIANO FREITAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE MANANCIAIS DE AGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. Nº 162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2013 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA RECARGA DE TONERS: 12A E 85A E CARTUCHOS PRETO: 60A PRETO, PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F. Nº 6011 SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. Nº 6010 SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/04/2013 | 3500.00 | 12913623000134 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E DE GEORREFERENCIAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO ALTIMÉTRICO DA ILHA DA FANTASIA, CONF. N.F.S Nº 163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00013142844449 | DORES MARIA DE VASCONCELOS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA SUBSTITUTA DA DRA. OZÉLIA VAZ DE CARVALHO VIANA, CUJA, ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONF. N.F. Nº 164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00013142844449 | DORES MARIA DE VASCONCELOS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA SUBSTITUTA DA DRA. OZÉLIA VAZ DE CARVALHO VIANA, CUJA, ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERÊNCIA MARÇOO/2013, CONF. N.F. Nº 165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000786 | 04/04/2013 | 6347.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 1.169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000787 | 04/04/2013 | 2185.03 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 1.171. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000788 | 04/04/2013 | 5453.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 1.170. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/04/2013 | 185.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS: PRETO E COLORIDO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER PARA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. Nº 6009 SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2013 | 300.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PETI, CRAS E A CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME N.F.S. Nº167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2013 | 90.00 | 00005454192473 | ISABEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A UM EXAME PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2013 | 220.00 | 00069094365472 | ELIZABETH FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE A SEMANA DA MULHER NAS OFICINAS COM A 3ª IDADE, CONF. N.F.S. Nº000267, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2013 | 140.00 | 00010745518427 | JOÃO JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2013 | 200.00 | 00000127049460 | MARIA DENILZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FICHA DE PACIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2013 | 50.00 | 00010090009428 | JOCELANIA CAMELO PEREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2013 | 120.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/04/2013 | 100.00 | 00009475256458 | ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/04/2013 | 38.80 | 00010315271418 | DEISE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2013 | 65.80 | 00008059984462 | VERA LUCIA DE BRITO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/04/2013 | 100.00 | 00005436808433 | LUIS PACIFICO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2013 | 132.54 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2013 | 67.46 | 00003437088416 | JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/04/2013 | 44.20 | 00001116639467 | JUSCELINO MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/04/2013 | 45.60 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/04/2013 | 42.27 | 00006364417418 | LUZINETE DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/04/2013 | 50.00 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/04/2013 | 150.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/04/2013 | 150.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/04/2013 | 107.73 | 00011327747480 | EDVANIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL E RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2013 | 735.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JALDETE GUEDES, RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, FRANCISCO CARDOSO, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 166. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2013 | 142.85 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 20 (VINTE) BOLOS DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO AO LANCHE DOS PROFESSORES NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/04/2013 | 270.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | REVITALIZAÇÃO E DRENAGEM DOS AÇUDES E RIOS DESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000793 | 05/04/2013 | 43860.00 | 17522132000186 | PEB ENGENHARIA, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 274,13 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DRAGAGEM DO AÇUDE BORBOREMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F.S-e Nº 1. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/04/2013 | 1008.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NORMAIS E 02 DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SEC. ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/04/2013 | 864.00 | 00085363103400 | JOSE AMANCIO DA FONSECA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NORMAIS E 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA JUNTO COM A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CAIXA ECONÔMICA E SEC. ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/04/2013 | 810.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE GABINETE DA PREFEITA DESTINADAS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C.E.F), CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/04/2013 | 270.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO COM O CONTADOR E COM A PREFEITA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000794 | 05/04/2013 | 6416.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4589 SÉRIE: 4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2013 | 276.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 30 KG DE PÃO FRANCÊS E 18 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS A MERENDA DO PETI., CONF. N. F. Nº 000.000.003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2013 | 166.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000822 | 08/04/2013 | 2100.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO: ONIBUS ESCOLAR/PLACA: MQD - 8326 , REF. PARTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.957. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000823 | 08/04/2013 | 2870.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO: ONIBUS ESCOLAR/PLACA: NQA - 4214 , CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.959 E RESTANTE DA NF. 000.000.957. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000825 | 08/04/2013 | 2340.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: NPR - 6543 , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.958. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2013 | 698.78 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 55,056 KG DE PÃO FRANCÊS E 60,5 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR., CONF. N. F. Nº 4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/04/2013 | 1900.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO VERMELHO, PLACA: NQJ-5570, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.964, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000829 | 08/04/2013 | 2860.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NQC - 9194 , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.963. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000830 | 08/04/2013 | 2432.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNX - 9135 , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.962. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000827 | 08/04/2013 | 2638.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: KGX - 9135 , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000831 | 08/04/2013 | 1910.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO TRATOR 4X4, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000832 | 08/04/2013 | 650.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: MMT - 1021 , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000833 | 08/04/2013 | 1827.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FILTROS DE AR ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ALGUNS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000834 | 08/04/2013 | 2580.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.966. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 7571-X-FMAS-PBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/04/2013 | 190.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOM RADIO C/CD TOSHIBA PRA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME N.F. Nº3.713. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000841 | 09/04/2013 | 269.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO DESTINADO AO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME N. F. 4111. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000842 | 09/04/2013 | 1197.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME N. F. 4112. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000839 | 09/04/2013 | 302.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE ANA CLÁUDIA, CONFORME N. F. 4.113. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/04/2013 | 250.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, REFERENTE FEVEREIRO/2013, CONF. N.F.S Nº 173 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/04/2013 | 250.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, REFERENTE MARÇO/2013, CONF. N.F.S Nº 174. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000837 | 09/04/2013 | 2830.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DUCATO DE PLACA DBM - 7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.968, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000838 | 09/04/2013 | 2750.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO UNO BRANCO DE PLACA OFH - 7797, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.967. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000847 | 10/04/2013 | 812.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEM, CONFORME N. F. 4.114. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2013 | 14309.04 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARTE DO INSS - EMPRESA COMP. 03/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELERONICOS, DEBITADAS NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2013 | 28.29 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS SOBRE COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DE EMPRESA CREDORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2013 | 5.49 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DA CIDE, CONF. DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2013 | 1732.62 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2013 | 1100.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000848 | 10/04/2013 | 4515.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. Nº 4.115. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000858 | 10/04/2013 | 1521.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME N. F. Nº 4.116. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2013 | 1700.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. N.F. Nº 6198 , SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE FAIXA DE TERA NA LOCALIDADE BOA VISTA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2013 | 140000.00 | 00002348624400 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA CONFORME O DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 006/2013 E LAUDO DE AVALIAÇÃO ANEXOS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS E OUTRAS OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2013 | 100.00 | 00009121542414 | DANIELLE SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2013 | 100.00 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2013 | 100.00 | 00006147859447 | MARIA APARECIDA PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2013 | 100.00 | 00008304233460 | MARIA LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2013 | 100.00 | 00005758941484 | ANA PATRICIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2013 | 100.00 | 00067460178420 | MARIA DE FATIMA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2013 | 100.00 | 00005835694474 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2013 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2013 | 100.00 | 00010090009428 | JOCELANIA CAMELO PEREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2013 | 100.00 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2013 | 100.00 | 00006900079490 | JOSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2013 | 100.00 | 00005080824476 | JOSE FERNANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2013 | 100.00 | 00007116490493 | CASSIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2013 | 100.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2013 | 100.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2013 | 100.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2013 | 100.00 | 00004460476436 | MARIA LEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2013 | 100.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2013 | 100.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/04/2013 | 100.00 | 00007872632497 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/04/2013 | 100.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/04/2013 | 100.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2013 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/04/2013 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2013 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/04/2013 | 100.00 | 00011327747480 | EDVANIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0000860 | 11/04/2013 | 3580.00 | 00011666417408 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2013 | 650.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, CONF. N.F. Nº 175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/04/2013 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/04/2013 | 100.00 | 00053690320410 | MARIA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2013 | 217.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2013 | 40.00 | 00070248208454 | JOELSON ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2013 | 150.00 | 00006364417418 | LUZINETE DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/04/2013 | 50.00 | 00010315271418 | DEISE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/04/2013 | 120.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2013 | 83.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2013 | 50.00 | 00005360883499 | ANTONIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2013 | 100.00 | 00006953035463 | EDVANILDO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/04/2013 | 90.00 | 00070130856428 | JANAINA PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2013 | 100.00 | 00010859689441 | MARIA JOELMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/04/2013 | 2762.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 0836, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/04/2013 | 145.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE DIFERENCA DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2013 | 45.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA USO DE SOM NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, CONFORME N. F. Nº 177. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2013 | 160.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FANTASIA DE MOSQUITO USADA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NO DIA 12/04/2013, CONFORME N.F.s Nº 178. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/04/2013 | 44.36 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET, DEBITADA NA CONTA 7605-8-FMAS-IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/04/2013 | 936.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MATERIAIS DE PROPAGANDA (BOLSA DE NYLON E BONÉS) PARA A CAMPANHA DA DENGUE, NO DIA 12/04/2013, NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F-e Nº 554, SÉRIE:1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/04/2013 | 282.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MATERIAIS DE PROPAGANDA (BOLSA DE LONA, PERFURADOR, BONÉ, BANDEIRA) PARA A CAMPANHA DA DENGUE, NO DIA 12/04/2013, NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F-e Nº 553, SÉRIE:1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/04/2013 | 250.00 | 12608291000184 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENROLAMENTO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA TRIFÁSICO E COSERTO DE 01 (UMA) CHAVE MAGNÉTICA, CONFORME N. F. Nº 000.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/04/2013 | 550.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/04/2013 | 550.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/04/2013 | 550.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/04/2013 | 550.00 | 00010190442840 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/04/2013 | 550.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/04/2013 | 550.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/04/2013 | 550.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/04/2013 | 550.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/04/2013 | 550.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2013 | 550.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000909 | 16/04/2013 | 310.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE, CONFORME N. F. 4.144. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/04/2013 | 250.00 | 00078961335472 | GEANE BARBOSA MARANHAO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CROCHÊ REALIZADA COM ALUNOS DO PETI PARA CONFECÇÃO DA LEMBRANÇA DO DIA DAS MÃES, CONF. N.F. Nº 193. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/04/2013 | 320.00 | 00078961335472 | GEANE BARBOSA MARANHAO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/04/2013 | 89.37 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/04/2013 | 560.00 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO SÍTIO CANAFÍSTULA, MARIA DO Ó E MATA LIMPA NESTE MUNICÍPIO, CONF. N. F.s Nº 192. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000926 | 18/04/2013 | 1072.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME N. F. 4.161. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/04/2013 | 4640.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NFS N. 83627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/04/2013 | 4.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARCAÇAS DE PNEUS PARA RECAUCHUTAGEM, DESTINADAS AO TRATOR, VINULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NF N. 8260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/04/2013 | 100.00 | 00010028440455 | CRISTIANO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CIMENTO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/04/2013 | 157.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL, CONF. DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/04/2013 | 740.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.062, SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/04/2013 | 150.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. AO CONSERTO DA CHAVE AUTOMÁTICA DO MOTOBOMBA DE 15 CV. TRIFASICO, DO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONF. NOTA FISCAL 001652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/04/2013 | 450.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) CAMISA POLO BRANCA, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, Nº 560. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/04/2013 | 306.12 | 00001900413400 | MARIA LAURINDO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇÓIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000283, SÉRIE:A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/04/2013 | 100.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/04/2013 | 100.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2013 | 100.00 | 00006458558473 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/04/2013 | 408.16 | 00010238507459 | ELLYRUBIA RUFINO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRABALHO DESENVOLVIDO NO CRAS COM AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DA BRINQUEDOTECA, ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/04/2013 | 408.16 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ÀS OFICINAS DE PINTURA, CROCHÊ, DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/04/2013 | 408.16 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINA DE BALÉ DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/04/2013 | 408.16 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINA DE MÚSICA INSTRUMENTAL DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI, CONF. N.F. Nº 000202, ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/04/2013 | 408.16 | 00006936196438 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRABALHO DE INSTRUTOR DE PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO E ALUNOS DO PROJOVEM, ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/04/2013 | 510.20 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRABALHO DE INSTRUTOR DE SOPRO DESENVOLVIDO COM A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, ABRIL/2103. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/04/2013 | 510.20 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI, ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2013 | 290.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ÓLEO LUBRIFICANTE E TAMPA DE RADIADOR PARA VEÍCULO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N. F. Nº 6841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2013 | 406.90 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA O PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 106. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/04/2013 | 772.69 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 104. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/04/2013 | 399.67 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA O BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 105. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122013 | 0000955 | 23/04/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. ABRIL/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4066, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/04/2013 | 36.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPRA DE JUNTA DE TAMPA VALVULA PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMT - 1021, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N. F. Nº 6848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/04/2013 | 500.00 | 00008973218476 | PATRICIO OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS COVÃO, CANAFISTULA E MARIA DO Ó A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/04/2013 | 1778.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH 7797, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF. N.F. Nº 000.000.008 SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/04/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 3662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2013 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE SAÚDE, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2013 | 150.00 | 00048454788468 | CLOTILDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/04/2013 | 769.45 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PROJOVEM, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.140. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/04/2013 | 483.72 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS TÊXTEIS PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS AO CRAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.138. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/04/2013 | 918.36 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL E EQUIPE DE APOIO NO EVENTO DO DIA 23/04/2013, NO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHÃO, LOCALIZADO NA RUA: PAULO EDUARDO DOS SANTOS, SN, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 219, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/04/2013 | 762.02 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS TÊXTEIS PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS AO PETI, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.139. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/04/2013 | 220.00 | 00002906857459 | GLEBIANO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO DADO AS OFICINAS REALIZADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 218, SÉRIE:A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/04/2013 | 820.92 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1557, SÉRIE: 1, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 7571-X-FMAS-PBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/04/2013 | 600.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013., CONF. N.F.S. Nº 000222, ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/04/2013 | 813.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/04/2013 | 300.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. LEONOR RAMALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 223. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/04/2013 | 700.00 | 00020011636491 | MARIA ZELMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA CRECHE ANA CLÁUDIA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/3013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 221, SÉRIE; A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/04/2013 | 180.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEC. DE INFRAESTRURA, NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO NOS ARREDORES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, CONF. N.F.S. Nº 215, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/04/2013 | 752.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/04/2013 | 39440.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-FUNDEB-40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/04/2013 | 115.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.249, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA DBM 7639, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/04/2013 | 435.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.250, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH-7797, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/04/2013 | 214.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.251, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-9135, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/04/2013 | 360.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.248, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-9194, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/04/2013 | 220.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000001, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-9194, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/04/2013 | 20.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000002, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA DBM7639, LOCADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/04/2013 | 150.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000003, DESTINADOS AO VEICULO UNO BRANCO DE PLACA OFH-7797, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/04/2013 | 100.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000004, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-9135, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/04/2013 | 930.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DE BORBOREMA PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE PLACA NPT-1445/PB, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/04/2013 | 750.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0000121, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2013 | 300.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000985 | 28/04/2013 | 2489.50 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.062, SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000986 | 28/04/2013 | 2126.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.063, SÉRIE: 1, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2013 | 408.16 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE INSTRUTOR DE PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO COM ALUNOS DO PROJOVEM, NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000988 | 29/04/2013 | 3944.75 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.782, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000989 | 29/04/2013 | 869.73 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.783, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2013 | 280.00 | 00000901889423 | MANACÉS BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS, CADEIRAS, CAMAS E ARMÁRIO DA CRECHE ANA CLÁUDIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 225, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2013 | 517.50 | 00006952957480 | JOSEFA IVANILDA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 57,500 KG (CINQUENTA E SETE QUILOS E QUINHENTAS GRAMAS) DE DOCE DESTINA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME OS PEDIDOS DA NUTRICIONISTA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2013 | 300.00 | 00002534160435 | FERNANDO SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL. E. F. SOLON DE LUCENA NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 227, SÉRIE: A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2013 | 535.71 | 00005454191400 | JOSE SERGIO MARCELINO DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. N. F. S.Nº 229, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2013 | 770.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS AVULSA Nº 000226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2013 | 315.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 231, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2013 | 150.00 | 00006272046430 | ROSEANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2013 | 714.28 | 00001510595430 | ALINE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000277, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2013 | 410.00 | 15406038000136 | PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BARRA DE FERRO PARA FAZER EXERCÍCIO FÍSICO NA QUADRA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 248, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2013 | 5000.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD/CARGO 1618T DE PLACA MNQ 3678/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 100 (CEM) CARRADAS DE ÁGUA NÃO POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A ESTIAGEM, CONF. N.F.S Nº 234, SÉRIE:A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2013 | 100.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2013 | 600.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE CONCERNENTE AO CONVITE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CIDADANIA, REALIZADA PELA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O APOIO COM O INCRA, OFERECENDO À POPULAÇÃO AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS, AUXÍLIO JURÍDICO E EXAMES CLÍNICOS BÁSICOS, CONF. N.F.S. Nº 240, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2013 | 450.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15H DE PROPAGANDA VOLANTE CONCERNENTE À CHAMADA OFICIAL PARA O RECADASTRAMENTO DOS INTERESSADOS NO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", CONF. N.F.S. Nº 235, SÉRIE: A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2013 | 390.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13H DE PROPAGANDA VOLANTE CONCERNENTE À DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS E INÍCIO DAS AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 237, SÉRIE: A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2013 | 750.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 25H DE PROPAGANDA VOLANTE CONCERNENTE À DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 238, SÉRIE: A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2013 | 360.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12H DE PROPAGANDA VOLANTE CONCERNENTE À CHAMADA PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS E DATA DE INÍCIO DA AULAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL "PETI", SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 236, SÉRIE: A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2013 | 200.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE DA SEMANA SANTA, PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 241, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2013 | 280.00 | 00004259365460 | MARIA DO NASCIMENTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA COMPRA DE UNS ANÉIS PARA UMA VERTENTE D'ÁGUA DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO GUILHERME, QUE A MESMA CEDE ÁGUA PARA DIVERSAS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2013 | 700.00 | 00002982402467 | MARIA SOUSA DE MORAIS CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DESTINADAS A SEC. DE ASSIST~ENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000253, SÉRIE:A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2013 | 491.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLLANTS REGATAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000463, SÉRIE: 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2013 | 300.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PETI, CRAS E A CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME N.F.S. Nº190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2013 | 8804.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2013 | 3927.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2013 | 1043.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2013 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2013 | 3540.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001081 | 30/04/2013 | 180.85 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.779, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FMAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001082 | 30/04/2013 | 900.42 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.781, DESTINADOS PARA CONSUMO NO CRAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001083 | 30/04/2013 | 1113.86 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.780, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA FMAS-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2013 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA CONTA N. 8068-3 - PROJOVEM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2013 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA CONTA N. 8560-X - FMAS-PVMC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2013 | 1600.00 | 00000857959840 | MANOEL GILBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA REFORMA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2013 | 1080.20 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-9150 PB, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. Nº 000002051, SÉRIE: 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2013 | 930.50 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7160 - PB, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. Nº 000002052, SÉRIE: 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2013 | 33657.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2013 | 10120.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2013 | 3009.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2013 | 291.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2013 | 85605.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2013 | 27584.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2013 | 300.00 | 00007975590436 | RAFAEL CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. FRANCISCO CARDOSO E E.M.E.F. JALDETE GUEDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 246, SÉRIE: A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00085508608400 | NILVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS EIXOS ABORDADOS SOBRE O PNE NA ARTICULAÇÃO DO SISTEMADE EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO POPULAR. COOPERAÇÃO E REGIME DE COLABORAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 233, SÉRIE: A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2013 | 360.00 | 00069187860406 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2013 | 360.00 | 00008558016461 | ERICA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2013 | 700.00 | 00008856069490 | SHARLLYNE MABBELLY LAURINDO DA SILVA XAVIER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS EIXOS ABORDADOS SOBRE O PNE NA ARTICULAÇÃO DO SISTEMADE EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO POPULAR. COOPERAÇÃO E REGIME DE COLABORAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 254, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2013 | 1244.89 | 00005865876406 | ANTONIO JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000242, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2013 | 831.63 | 00026731265896 | NATANAEL TAURINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000245, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2013 | 1035.71 | 00007358918428 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000244, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2013 | 846.93 | 00004183877458 | ARLINDO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000243, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2013 | 471.67 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTES DA MÁQUINA COPIADORA LOCADA REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2013 | 276.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTES DA MÁQUINA COPIADORA LOCADA REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001084 | 30/04/2013 | 1061.35 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.778, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2013 | 259.11 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7160 - PB, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. Nº 000002056, SÉRIE: 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00064548775404 | ALINE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PALESTRA NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS EIXOS ABORDADOS SOBRE O PNE NA ARTICULAÇÃO DO SISTEMADE EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO POPULAR, COOPERAÇÃO E REGIME DE COLABORAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2013 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2013 | 350.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2013 | 1779.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2013 | 2694.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2013 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA (PREFEITA E VICE-PREFEITO) - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2013 | 1165.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2013 | 4539.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2013 | 3300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-CONTRATO EXCEP. INT. PÚBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001032 | 30/04/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2013 | 3825.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2013 | 4846.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2013 | 3.86 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2013 | 1679.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2013 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2013 | 11464.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2013 | 800.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBOREMA E O SENHOR PEDRO VICENTE FRANCISCO, CONFORME O PROCESSO Nº 0000766-632011.815.0361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2013 | 246.80 | 00009082928485 | JESSICA LIMA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA PARA O PESSOAL DA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000266, SÉRIE:A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2013 | 5800.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2013 | 5582.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2013 | 1769.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2013 | 2034.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 6215-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2013 | 44.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELERONICOS, DEBITADAS NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2013 | 99.99 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TITULO REF. A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO INMETRO, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2013 | 2666.81 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0001019 | 30/04/2013 | 3580.00 | 00011666417408 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2013 | 250.00 | 15406038000136 | PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR E CONFECÇÃO DE DUAS BRAÇADEIRAS PARA CABO DE AÇO PARA O TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS Nº247, SÉRIE: A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2013 | 24532.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2013 | 7709.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2013 | 678.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2013 | 4569.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2013 | 2055.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2013 | 996.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2013 | 40917.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2013 | 11153.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2013 | 5251.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2013 | 13446.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2013 | 940.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS-PSF II EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRILl/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2013 | 9920.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2013 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2013 | 1650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF II - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2013 | 660.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22H DE PROPAGANDA VOLANTE CONCERNENTE À CHAMADA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA (GRIPE) PARA PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS, GESTANTES E PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS (DIVULGAÇÃO EM TODO O MUNICÍPIO), SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 239, SÉRIE: A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001034 | 30/04/2013 | 5324.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 000.001.194, SÉRIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001046 | 30/04/2013 | 6000.00 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 3ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº008/2013 E CONTRATO Nº: 018/2013-CPL, MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001047 | 30/04/2013 | 4508.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 000.001.195, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001048 | 30/04/2013 | 3593.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 000.001.193, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2013 | 13049.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2013 | 3178.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001118 | 02/05/2013 | 1076.41 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.802, DESTINADOS A MERENDA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2013 | 510.00 | 00005034297400 | RENATA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF. N.F.S. Nº 000355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 8068-3-FMAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2013 | 216.00 | 00002234266440 | ADRIANA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL SOBRE O PRONATEC, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2013, CONF. ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2013 | 54.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento de 01 (uma) diária concedida a Servidora Lotada na Sec. de Assistência Social com destino a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme Requerimento de Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2013 | 60.75 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2013 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHO PRETO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F. Nº 6066 SÉRIE: 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2013 | 10.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CABO USB PLUS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F. Nº 000.001.467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2013 | 162.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento de 03 (três) diárias concedidas ao Servidor Lotado na Sec. de Finanças destinado a João Pessoa e Campina Grande com o fim de tratar de assuntos relativos a esta edilidade, conforme Requerimento de Diárias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2013 | 270.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO COM O CONTADOR E COM A PREFEITA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2013 | 1075.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA NORMAL E 03 DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, SEC. ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2013 | 1501.50 | 04948342000199 | MADEIREIRA III IRMÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS (TÁBUA, LINHA, PARAFUSO, TINTA ÓLEO, ROLO ESPUMA) DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME N.F.E. Nº 000.000.008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001099 | 02/05/2013 | 104530.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001107 | 02/05/2013 | 944.91 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.807, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001108 | 02/05/2013 | 611.65 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.805, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLÁUDIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001109 | 02/05/2013 | 4102.55 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.806, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO À MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001110 | 02/05/2013 | 304.85 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.800, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2013 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARTUCHOS E TORNER, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. Nº 000.001.468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2013 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. Nº 6064 SÉRIE: A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001113 | 02/05/2013 | 1401.46 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.801, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAÚDIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2013 | 203.30 | 09193681000126 | INMERO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DO CONVENIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O INMETRO, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2013 | 827.00 | 00002982320495 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, 150, NESTA CIDADE, REFERENE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2013 | 612.24 | 00005565271436 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE., CONF. N. F. S. Nº 000.257. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER 85A PARA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. Nº 6065 SÉRIE: A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA(S) DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA(S) NA CONTA 75171-X-FMAS-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/05/2013 | 1000.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND.E COM DE ALUMINIO E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS BENEFICIÁROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.296. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2013 | 406.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 58 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 029810. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2013 | 238.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 34 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 029797. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2013 | 385.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 55 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 029812. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2013 | 200.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DECLARAÇÃO EME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 1046-4-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2013 | 1106.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 158 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 029806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2013 | 420.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 60 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 029801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/05/2013 | 336.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR, CONFORME N.F. Nº 000.013.368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2013 | 400.00 | 00070103292497 | AILTON DA PENHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS POSTOS DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, SÍTIO MARIA DO Ó E GRAVATÁ, CONF. N.F.S. Nº 000256. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2013 | 2590.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE 300W, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.023.859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2013 | 245.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. N.F.e Nº 000.002.983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 8068-3-FMAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA(S) DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA(S) NA CONTA 75171-X-FMAS-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 2131-8-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/05/2013 | 12826.42 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA EXECURÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE POÇO ESCURO E SAMAMBAIA, CONF. TP 001/2011 ATRAVÉS DO CONVÊNIO 1120/2006 PREFEITURA/FUNASA, CONF. N.F.S Nº000080. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/05/2013 | 600.00 | 00001428849440 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS E LENÇÓIS NO POSTO DE SAÚDE DE MARIA DO Ó, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013, NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S Nº 259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA(S) DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA(S) NA CONTA 75171-X-FMAS-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/05/2013 | 279.50 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL), VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.E. Nº 29. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | REVITALIZAÇÃO E DRENAGEM DOS AÇUDES E RIOS DESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0001145 | 08/05/2013 | 10000.00 | 17522132000186 | PEB ENGENHARIA, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 62 HORAS E 30 MINUTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DRAGAGEM DO AÇUDE BORBOREMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F.S-e Nº 2. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/05/2013 | 4986.18 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, REGISTRO, AVERBAÇÕES E CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/05/2013 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE 02 TONERS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. S. Nº 006082. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/05/2013 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPREA DE 01 TONER, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. E. Nº 000.001.477. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/05/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER 85A, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. Nº 006081. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/05/2013 | 3500.00 | 12913623000134 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E DE GEORREFERENCIAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO ALTIMÉTRICO DO LOTEAMENTO NOVA VISTA, NESTA CIDADE., CONF. N.F.S Nº 260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/05/2013 | 168.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 28 BOLOS, PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS MÃES, PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. N.F. Nº 248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/05/2013 | 612.24 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS EDUCATIVAS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/05/2013 | 599.61 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/05/2013 | 561.40 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, Nº 9192. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/05/2013 | 100.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE QUATRO SACOS DE CIMENTO PARA REFORMA DE CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001161 | 09/05/2013 | 461.65 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAÚDIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.491. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001162 | 09/05/2013 | 1867.80 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.E. Nº 000.000.032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/05/2013 | 250.00 | 00005258920445 | JANUBIO DOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PEQUENO REPARO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, CONF. N.F.S. Nº 000263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/05/2013 | 720.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 08 (OITO) COLCHÕES DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO, Nº 9191. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001165 | 09/05/2013 | 1098.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. E. Nº 000.004.312. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/05/2013 | 270.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/05/2013 | 1200.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 60 (SESSENTA) 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL, OCORRIDO NO DIA 23/04/2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/05/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/05/2013 | 211.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, FORNECIDAS PELA TABELIÃ REJANE DE LOURDES ALCOFORADO DE SENA, À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/05/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 6215-4-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/05/2013 | 3100.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POÇOS D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME N.F.E. Nº 2.538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/05/2013 | 700.00 | 00009221130410 | ELIZEU NASCIMENTO DE LIMA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REALIZAR PEQUENA REFORMA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, CONF. N.F.S. Nº 264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/05/2013 | 300.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) PEÇAS DE ANDAIMES METÁLICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 000160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/05/2013 | 1900.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de montagem de um transformador destinado a Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente para Manutenção da Iluminação Pública deste Município, conf. NFS Nº 226, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/05/2013 | 320.00 | 00005454191400 | JOSE SERGIO MARCELINO DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CALÇADAS E REPARO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONF. N. F. S. Nº 261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001150 | 09/05/2013 | 4528.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001168 | 09/05/2013 | 1611.72 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1493. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001169 | 09/05/2013 | 3371.17 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4666. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001170 | 09/05/2013 | 2969.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4668. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001171 | 09/05/2013 | 3019.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4669. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001174 | 09/05/2013 | 149.00 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001175 | 09/05/2013 | 1307.27 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.E. Nº 000.000.031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2013 | 100.00 | 00000127041486 | ALMIR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001209 | 10/05/2013 | 669.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME N. F. E. Nº 000.004.314. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001210 | 10/05/2013 | 529.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME N. F. E. Nº 000.004.313. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001213 | 10/05/2013 | 595.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNOS, LÁPIS E OUTROS) DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME N. F. E. Nº 000.004.315. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001214 | 10/05/2013 | 437.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNOS, LÁPIS E OUTROS) DESTINADOS AO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME N. F. E. Nº 000.004.316. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2013 | 1000.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de compra de tijolos constantes na Nota Fisca nº 000.000.288, destinados para doação a pessoas carentes deste municipio, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2013 | 1742.98 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2013 | 0.27 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, LANCADO NA CONTA N. 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2013 | 947.87 | 00027267083749 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 000269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2013 | 74.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2013 | 7700.02 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS/JUROS MULTAS, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2013 | 33847.66 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA 04/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2013 | 1350.00 | 14700965000100 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COBERTURA, ENTREVISTA, DIAGRAMAÇÃO, EDITORAÇÃO, IMPRESSÃO E PRODUÇÃO DO CADERNO ESPECIAL DOS 100 DIAS DE GOVERNO MUNICIPAL VEICULAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO, 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001190 | 10/05/2013 | 2980.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.005. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2013 | 7754.10 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 04/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2013 | 576.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013, NO CENTRO DESSE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000265, SÉRIE: A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001193 | 10/05/2013 | 2830.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOD - 8326, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.004. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001194 | 10/05/2013 | 2780.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA - 4214, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.006. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001195 | 10/05/2013 | 2610.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO UNO VERMELHO DE PLACA NQJ - 5570, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2013 | 10112.23 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 04/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001198 | 10/05/2013 | 1265.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.004.317. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2013 | 26504.34 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 04/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001178 | 10/05/2013 | 2675.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNX - 9135, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001179 | 10/05/2013 | 2950.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NQC - 9194, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001180 | 10/05/2013 | 2750.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DUCATO DE PLACA DBM - 7639, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001181 | 10/05/2013 | 1750.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO UNO BRANCO DE PLACA OFH - 7779, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2013 | 11266.50 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA 04/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2013 | 9993.79 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PSF/PACS, REF. A COMPETENCIA 04/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELERONICO, DEBITADAS NA CONTA Nº 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2013 | 400.00 | 00005527620402 | JOSE ADRIANO FREITAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS DO SÍTIO MANITÚ, DESTE MUNICIPIO., DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. Nº 000268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2013 | 1507.50 | 04948342000199 | MADEIREIRA III IRMÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS (PORTA PINOS, FECHADURA STAM, CAIBRO E RIPA) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. N.F.E. Nº 000.000.009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001185 | 10/05/2013 | 2568.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KGX - 9843, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001186 | 10/05/2013 | 770.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMT - 1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001187 | 10/05/2013 | 3000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001188 | 10/05/2013 | 2340.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001189 | 10/05/2013 | 1500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/05/2013 | 520.00 | 00002424196400 | VALDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PALCO DESTINADO A FESTA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 10/05 DO CORRENTE ANO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE, PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 000272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/05/2013 | 60.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para ajuda financeira doada a pessoa carente na forma da lei, para pagamento da prestação de um óculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/05/2013 | 100.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para ajuda financeira doada a pessoa carente na forma da lei, destinada ao pagamento de aluguel, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001221 | 14/05/2013 | 4033.38 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6543, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. Nº 4197. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/05/2013 | 220.00 | 00002188334400 | JAILTON MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL RAFAEL C. MARANHÃO., CONF. N.F.S. Nº 000274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/05/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/05/2013 | 1100.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROVENIENTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/05/2013 | 1309.46 | 04724352000140 | PINHEIRÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA, GOL (JOÃO PESSOA/BRASÍLIA / JOÃO PESSOA), DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA SR. MÁRIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001223 | 14/05/2013 | 3098.02 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA F12000 DE PLACA MMT-1021, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. N.F.E. Nº 4196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/05/2013 | 300.00 | 00080630545472 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS À SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/05/2013 | 700.00 | 00014779170478 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE UMA CALÇADA DA PASSARELA NA LATERAL DA PB - 087 QUE DÁ ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL AO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S Nº 000270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/05/2013 | 300.00 | 00002188334400 | JAILTON MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMAS DE MADEIRA, DESTINADAS A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, CONF. N.F.S. Nº 000273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/05/2013 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE SAÚDE, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001227 | 14/05/2013 | 4999.36 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NQL - 9194, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. Nº 4195. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/05/2013 | 480.00 | 11734478000161 | BARATÃO DOS COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DOIS COLCHÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 00.000.017, DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/05/2013 | 231.00 | 00002256006417 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EMPENHADOS NO PERÍODO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA ENTRE OS DIAS 15 E 26 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/05/2013 | 276.30 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 40 KG DE PÃO FRANCÊS E 10,900 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N. F. Nº 000.000.007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/05/2013 | 275.10 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 35 KG DE PÃO FRANCÊS E 14,300 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N. F. Nº 000.000.006. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/05/2013 | 150.20 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 18 KG DE PÃO FRANCÊS E 8,600 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS AO CRAS AO GRUPO DA 3ª IDADE E DO PLANEJAMENTO FAMILIAR, VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N. F. Nº 000.000.005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/05/2013 | 44.36 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET, DEBITADA NA CONTA 7605-8-FMAS-IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/05/2013 | 1229.00 | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM REFRIGERADOR 2P DF 458L RCCT480 BR CONTINENTAL DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. N.F.e. Nº 000.001.580. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/05/2013 | 300.00 | 00070130780421 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONF. N.F.S Nº 000275. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/05/2013 | 740.00 | 10214937000113 | EDVANIA FERNADES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BANNERS, FAIXA PERSONALIZADA E CAMISAS DESTINADAS À CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 000033. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/05/2013 | 640.00 | 10214937000113 | EDVANIA FERNADES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PERSONALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) TERNOS DE FUTEBOL, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E LAZER AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONF. N.F.S. Nº 000034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/05/2013 | 986.70 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM FOGÃO DE 4 BOCAS DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO, Nº 9315. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/05/2013 | 108.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA, Nº 000000158341. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/05/2013 | 992.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E A TERCEIRA IDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 033455. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/05/2013 | 74.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA, Nº 00000076368. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001245 | 16/05/2013 | 7150.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DIÁRIOS E HISTÓRICO ESCOLAR) PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000751. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/05/2013 | 2400.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/05/2013 | 2256.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/05/2013 | 1997.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/05/2013 | 90.00 | 00009505312431 | GIULLYANNE NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À FUNCIONÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE COMPRAR MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TORNEIO NO GINÁSIO DE ESPORTES MARTINS MARANHÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/05/2013 | 4319.06 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.002.404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/05/2013 | 276.10 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 17 KG DE PÃO FRANCÊS E 27,300 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLÁUDIA, CONF. N. F. Nº 000.000.009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/05/2013 | 163.20 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | IMPORÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DE REUNIÃO PARA ESCOLHA E POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DA ESC. M. ENS. FUND. LEONOR RAMALHO E DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/05/2013 | 574.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 35 KG DE PÃO FRANCÊS E 57 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL, EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. N. F. Nº 000.000.008. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/05/2013 | 408.16 | 00010238507459 | ELLYRUBIA RUFINO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRABALHO DESENVOLVIDO NO CRAS COM AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DA BRINQUEDOTECA, MAIO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000288. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2013 | 408.16 | 00078961335472 | GEANE BARBOSA MARANHAO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), MAIO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000287. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/05/2013 | 444.89 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA RAIZES DE BORBOREMA, GRUPO ESTE REFERENCIADO PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. N.F.S Nº 000286.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/05/2013 | 365.30 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DE MAIO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONF. N.F.S. Nº 000290. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/05/2013 | 293.87 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO E CÓPIAS DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONF. N.F.S. Nº 000291. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001255 | 20/05/2013 | 378.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEU DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO VERMELHO DE PLACAS NQJ - 5570, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 27359. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0001261 | 20/05/2013 | 1320.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2013, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004647. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0001258 | 20/05/2013 | 1320.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2013, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001259 | 20/05/2013 | 4532.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MMT - 1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 27357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001260 | 20/05/2013 | 3960.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MNX - 9135, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS NQC - 9194 E FIAT UNO BRANCO DE PLACAS PFH - 7797, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 27358.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/05/2013 | 78.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNX - 9135, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. Nº 000.000.012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0001268 | 20/05/2013 | 1320.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2013, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 004646. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/05/2013 | 418.36 | 00002906857459 | GLEBIANO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO NAS OFICINAS REALIZADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MAIO/2013, CONF. N.F.S. Nº 298. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/05/2013 | 408.16 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINA DE MÚSICA INSTRUMENTAL DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI, CONF. N.F. Nº 000297, MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/05/2013 | 510.20 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 000296, MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/05/2013 | 663.26 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINA DE BALÉ DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), MAIO/2013, CONF. N.F.S Nº 000300. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 8068-3-FMAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/05/2013 | 408.16 | 00006936196438 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE PERCUSSÃO REALIZADO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM QUE COMPÕEM A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, MAIO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000299. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/05/2013 | 510.20 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRABALHO DE INSTRUTOR DE SOPRO DESENVOLVIDO COM A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, MAIO/2103, CONF.N.F.S. Nº 000295. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/05/2013 | 867.34 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TRABALHO DE COSTURA DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DO GRUPO DE DANÇA RAIZES DE BORBOREMA, GRUPO REFERENCIADO NO CRAS., CONFORME N.F.s Nº 294. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/05/2013 | 510.20 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ÀS OFICINAS DO DIA DAS MÃES REALIZADAS COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 000289. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/05/2013 | 408.16 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA PARA ORGANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA COREOGRAFIA DO GRUPO DE DANÇA RAIZES DE BORBOREMA, PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S.N º 000292. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/05/2013 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA(S) DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA(S) NA CONTA 75171-X-FMAS-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/05/2013 | 510.20 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DO CRAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/05/2013 | 300.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PETI, CRAS E A CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME N.F.S. Nº 000280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/05/2013 | 408.16 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, CONF. N.F. Nº 000293. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/05/2013 | 1260.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS PARA GESTANTES E PLANEJAMENTO FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N.F.A. Nº 034774. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/05/2013 | 120.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/05/2013 | 94.90 | 00009006225479 | JADELMA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/05/2013 | 120.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/05/2013 | 82.50 | 00012042603465 | MARIA SUZANA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/05/2013 | 24.00 | 00090429060815 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/05/2013 | 78.60 | 00005527620402 | JOSE ADRIANO FREITAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PAI DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/05/2013 | 60.00 | 00010859689441 | MARIA JOELMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/05/2013 | 50.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/05/2013 | 50.00 | 00007502233407 | ANDREIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/05/2013 | 50.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/05/2013 | 120.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/05/2013 | 270.00 | 00002768835439 | JOSINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS PARA REFORMA E UMA COZINHA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/05/2013 | 400.00 | 00040337197415 | TERESINHA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/05/2013 | 120.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/05/2013 | 120.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/05/2013 | 80.00 | 00006364417418 | LUZINETE DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/05/2013 | 150.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/05/2013 | 100.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/05/2013 | 135.30 | 00036545430491 | SEVERINA FREITAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/05/2013 | 124.70 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/05/2013 | 50.00 | 00002087168407 | SÉRGIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | valor que se Empenha para serviços prestados referente a programação e montagem do Portal do Municipio com o dominio de 12 meses inclusos, para ser implantado o Portal da Transparência, conforme N.F.S. Nº 000301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/05/2013 | 9581.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA ABRIL/2013, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/05/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 009 E 010-2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REF. MAIO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/05/2013 | 400.00 | 00009523509470 | JOSELIO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de confecção das hastes de sustentação da rede de voley para prática de esporte na educação física pelos alunos da rede municipal de ensino, conf. N.F.S. Nº 000302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/05/2013 | 1140.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/05/2013 | 728.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE, REF. ABRIL/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/05/2013 | 153.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST Nº 00000076366, REFERENTE A 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/05/2013 | 72.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária concedida a um servidor da Sec. de Saúde destinado a João Pessoa com o fim de participar de capacitação de implantação dos sistemas SISCOLO e SISMAMA, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/05/2013 | 100.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ALUGUEL DE CASA COMO AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/05/2013 | 100.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/05/2013 | 100.00 | 00011327747480 | EDVANIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/05/2013 | 100.00 | 00010090009428 | JOCELANIA CAMELO PEREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/05/2013 | 100.00 | 00005080824476 | JOSE FERNANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/05/2013 | 100.00 | 00009121542414 | DANIELLE SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/05/2013 | 100.00 | 00007872632497 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/05/2013 | 100.00 | 00006900079490 | JOSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/05/2013 | 100.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/05/2013 | 100.00 | 00006147859447 | MARIA APARECIDA PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/05/2013 | 100.00 | 00008304233460 | MARIA LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/05/2013 | 100.00 | 00067460178420 | MARIA DE FATIMA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/05/2013 | 100.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/05/2013 | 100.00 | 00004460476436 | MARIA LEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/05/2013 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/05/2013 | 100.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/05/2013 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/05/2013 | 100.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/05/2013 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/05/2013 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/05/2013 | 100.00 | 00006458558473 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/05/2013 | 100.00 | 00005835694474 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/05/2013 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/05/2013 | 100.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/05/2013 | 100.00 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/05/2013 | 100.00 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/05/2013 | 100.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/05/2013 | 100.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/05/2013 | 324.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO I DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CCEL/UFPE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/05/2013 | 1500.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SOLON DE LUCENA, RAFAEL DA COSTA MARANHÃO E JALDETE GUEDES PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. Nº 309. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 6215-4-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/05/2013 | 600.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE AGRICULTURA NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA EM UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA DR. SEVERINO LEITE, NESTA CIDADE, CONF. N.F.S. Nº 000308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/05/2013 | 45.00 | 00003772615481 | MARCIO RICARDO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (04 VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO), REALIZADAS P/ SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 000303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001350 | 22/05/2013 | 155.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SERVIÇO MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO/AMBULÂNCIA DE PLACAS NQC - 9194, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 3040. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/05/2013 | 510.00 | 00043674674491 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S Nº 000307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/05/2013 | 800.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE MUQUEM, NESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. Nº 000311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 7571-X-FMAS-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/05/2013 | 350.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DO ESTANDARTE DO GRUPO CULTURAL RAÍZES DE BORBOREMA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000316. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/05/2013 | 100.00 | 00007497335430 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/05/2013 | 100.00 | 00007116490493 | CASSIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/05/2013 | 100.00 | 00053690320410 | MARIA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/05/2013 | 100.00 | 00005758941484 | ANA PATRICIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/05/2013 | 648.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, DEBITADA NA CONTA 69038-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/05/2013 | 250.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO ALTERNADOR E NA REDUÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE., CONF. N.F.S. 000315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001351 | 23/05/2013 | 3201.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME N.F.E. Nº 000.001.215. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001352 | 23/05/2013 | 6900.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 000.001.214. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/05/2013 | 210.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS E SOLDA ELÉTRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000314. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/05/2013 | 100.00 | 00006027445475 | GERLENE MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/05/2013 | 300.00 | 00005992925473 | JOSE REGINALDO DO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM SAINDO DE BORBOREMA A JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR UMA MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/05/2013 | 410.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE INSTRUTOR DE PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO COM ALUNOS DO PROJOVEM, NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MAIO/2013, CONF. NFS Nº 000320. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 8068-3-FMAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/05/2013 | 300.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. LEONOR RAMALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº000284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/05/2013 | 216.00 | 00069095574415 | ALENCAR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE OBRAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/05/2013 | 740.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 8068-3-FMAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/05/2013 | 400.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 036613. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001371 | 27/05/2013 | 3196.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEU DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOD - 8626, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 27416. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001372 | 27/05/2013 | 970.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA - 4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 27417. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/05/2013 | 187.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE FINANÇAS (3360-1010), REFERENTE ABRIL/2013, CONFORME FATURA ANEXA NFF Nº 4084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/05/2013 | 500.00 | 00045754101449 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHO À SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, COM MUQUE NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, OBSERVAÇÃO: 05 HORAS DE TRABALHO, CONF. N.F.S. Nº 000322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/05/2013 | 207.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE FINANÇAS (3360-1010), REFERENTE MAIO/2013, CONFORME FATURA ANEXA NFF Nº 00000120233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/05/2013 | 510.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 6215-4-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/05/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/05/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/05/2013 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/05/2013 | 1110.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.A. Nº 037094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/05/2013 | 248.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTES DA MÁQUINA COPIADORA LOCADA VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/05/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/05/2013 | 360.00 | 00069187860406 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÕES E FORUNS DE INTERESSES RELEVANTES DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/05/2013 | 360.00 | 00008558016461 | ERICA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO NA UFPB EM BANANEIRAS/PB E FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME IPB 2013 E ELEIÇÕES PARA O BIÊNIO 2013/2015 EM CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00097911550468 | VALMIR ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSENTANDO OITO MTROS DE CERÂMICA, REFORMA DE CALÇADAS, PEQUENO REBOCO, RETELHAMENTO, REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, CONF. N.F.S. Nº 000326. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/05/2013 | 700.00 | 00002982402467 | MARIA SOUSA DE MORAIS CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA M. E. F. EDITE RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 000325. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/05/2013 | 700.00 | 00008856069490 | SHARLLYNE MABBELLY LAURINDO DA SILVA XAVIER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA M.E.F. SOLON DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000327. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/05/2013 | 700.00 | 00005565271436 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS NA MÁQUINA COPIADORA DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. N. F. S. Nº 000.324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/05/2013 | 300.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/05/2013 | 1634.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MMT-1021, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. N.F.E. Nº 000.000.164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/05/2013 | 2530.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MMT-1021, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. N.F.E. Nº 000.000.163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELERONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/05/2013 | 3.24 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEFONE: 0833360-1036), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, Nº 000001234. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2013 | 300.00 | 00009037838430 | ANDRE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO NAS OFICINAS REALIZADAS NO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 000349. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 8068-3-FMAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2013 | 893.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2013 | 216.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA II CAPACITAÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/05/2013 | 3540.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/05/2013 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2013 | 8804.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2013 | 3927.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/05/2013 | 700.00 | 00002592970460 | ELISANGELA GOMES DE BRITO | VALOR QUE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO, NA SALA DE AULA NO SÍTIO NOVA VISTA, ANEXO DA ESCOLA M.E.F. LEONOR RAMALHO, CONF. N.F.S. Nº 000346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/05/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 1046-4-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/05/2013 | 32034.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/05/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/05/2013 | 10210.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/05/2013 | 38981.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/05/2013 | 85326.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/05/2013 | 2949.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/05/2013 | 145.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/05/2013 | 28085.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/05/2013 | 310.50 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DESTINADA À MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 037470 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/05/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/05/2013 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/05/2013 | 5640.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/05/2013 | 5582.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/05/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/05/2013 | 500.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013, CONF. N.F.S Nº 000338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2013 | 2765.59 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2013 | 800.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBOREMA E O SENHOR PEDRO VICENTE FRANCISCO, CONFORME O PROCESSO Nº 0000766-632011.815.0361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/05/2013 | 2034.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/05/2013 | 1769.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001421 | 29/05/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, MAIO/2013, CONFORME N.F.S. Nº 000344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/05/2013 | 4846.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/05/2013 | 4292.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/05/2013 | 3300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA (CONTRATOS) - EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/05/2013 | 1165.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/05/2013 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/05/2013 | 4539.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/05/2013 | 1779.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/05/2013 | 2694.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/05/2013 | 1500.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 5000 (CINCO MIL) LITROS, DESTINADA AO POÇO DA RUA SEVERINO LEITE RAMALHO, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, BENEFICIANDO A POPULAÇÃO DA DENOMINADA RUA, CONFORME N.F.E. Nº 000.001.422. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/05/2013 | 3178.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/05/2013 | 39268.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/05/2013 | 12566.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/05/2013 | 9920.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/05/2013 | 1650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF II - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/05/2013 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/05/2013 | 10307.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/05/2013 | 5251.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/05/2013 | 13446.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/05/2013 | 940.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS-PSF II EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/05/2013 | 845.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/05/2013 | 300.00 | 00009037839401 | ROBERTA DEYSE DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO QUE SERVE DE HOSPEDAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB, CONF. N.F.S. Nº 000345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/05/2013 | 150.00 | 00006953035463 | EDVANILDO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO NO POSTO DE SAÚDE DA RUA EDUARDO DOS SANTOS, CONF. N.F.S. Nº 000348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/05/2013 | 300.00 | 00010173107427 | RENALLY KARLA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO QUE SERVE DE HOSPEDAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB, CONF. N.F.S. Nº 000347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001460 | 29/05/2013 | 6000.00 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 4ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº008/2013 E CONTRATO Nº: 018/2013-CPL, MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/05/2013 | 420.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACA: OFH - 9777, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/05/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELERONICO, DEBITADAS NA CONTA Nº 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E PARECER CARDIOLÓGICO COM RISCO CIRÚRGICO, CONF. N.F.S Nº 000359. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/05/2013 | 23056.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2013 | 8435.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/05/2013 | 300.00 | 00070275403475 | MARCOS ANTONIO TEODOSIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABRIMENTO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SAMAMBAIA AO SÍTIO DOIS IRMÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0001435 | 29/05/2013 | 3580.00 | 00011666417408 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/05/2013 | 575.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/05/2013 | 575.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/05/2013 | 575.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/05/2013 | 575.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/05/2013 | 575.00 | 00010190442840 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/05/2013 | 575.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/05/2013 | 575.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/05/2013 | 575.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/05/2013 | 575.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/05/2013 | 575.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/05/2013 | 4569.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/05/2013 | 1772.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/05/2013 | 996.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2013 | 678.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2013 | 37.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 8560-X-FMAS-PVMC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2013 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2013 | 1687.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2013 | 1420.00 | 00004124686463 | GENIVAL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, CONSERTO DE CALHAS E PEQUENO REBOCO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, CONFORME N.F.S. Nº 000350. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2013 | 125.00 | 00003910328440 | MARIA LIMA GUILHERME | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na lavagem de roupa da Creche Municipal Ana Cláudia, no período de 20 a 31 de maio do corrente ano, conforme N.F.S. Nº 000340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2013 | 640.00 | 00005454191400 | JOSE SERGIO MARCELINO DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SÍTIO GROTÃO A BARRAGEM CANAFÍSTULA EO SÍTIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICÍPIO, CONF. N. F. S. Nº 000351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/06/2013 | 54.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento de 01 (uma) diária concedida a Servidora Lotada na Sec. de Assistência Social com destino a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Infraestrutura, conforme Requerimento deDiária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/06/2013 | 363.40 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 038544. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001482 | 03/06/2013 | 1500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.044. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/06/2013 | 360.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO COM A PREFEITA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/06/2013 | 108.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias concedidas ao Servidor Lotado na Sec. de Finanças destinado a João Pessoa com o fim de tratar de assuntos relativos desta Prefeitura na empresa de contabilidade Public Software Informática, conforme Requerimento de Diárias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/06/2013 | 450.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA E ÓRGÃO DO ESTADO COM A PREFEITA, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/06/2013 | 1224.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NORMAL E 02 DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E TAMBÉM JOÃO PESSOA JUNTO A ÓRGÃO ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/06/2013 | 2800.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA O MOTOR BOMBA E O PÉ DA BASE PARA UMA CAIXA D'ÁGUA DA MESMA; DO POÇO ARTESIANO NA RUA SEVERINO LEITE RAMALHO, CONF. N.F.S. Nº. 000354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/06/2013 | 2228.00 | 14683305000150 | MARCOS SANTOS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS OFH - 7797, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -e Nº 104. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/06/2013 | 300.00 | 00003025572450 | JOSE CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A GOIÂNIA/GO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/06/2013 | 500.00 | 00009221130410 | ELIZEU NASCIMENTO DE LIMA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/06/2013 | 86.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3360-1030), REF. 05/3013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/06/2013 | 108.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NORMAIS A SERVIDOR DO GABINETE DA PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO COM A PREFEITA, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/06/2013 | 350.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, N.F.S. Nº 000358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001493 | 04/06/2013 | 1657.64 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POÇO D'ÁGUA VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA. , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 6214-6 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/06/2013 | 720.00 | 00002265221481 | SEVERINO ABDIAS ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME N.F.S. Nº 000356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/06/2013 | 250.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMPLETO DOS FREIOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CAMBAGENS, ALINHAMENTO, REPOSIÇÃO DE PNEUS, BALANCIAMENTOS DE RODAS, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS NQC - 9194, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 000421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/06/2013 | 810.00 | 00000750326433 | SHEINA NADJALE DE MORAIS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/06/2013 | 520.00 | 00005527620402 | JOSE ADRIANO FREITAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE AREIA NO RIO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO., CONF. N.F. Nº 000357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/06/2013 | 1170.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) BANCOS DE MADEIRA DESTINADOS À PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA VINCULADO À SEC. DE INFRAESTRUTURA E EMIO AMBIENTE, CONF. N. F. Nº 039123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/06/2013 | 196.66 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEIAS E CABIBES, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇAS RAÍZES DA BORBOREMA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000.000.085. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/06/2013 | 650.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE MATERIAL RECICLÁVEL PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME N.F.S. Nº 000361. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/06/2013 | 220.00 | 00008698593828 | JOSE DE ASSIS AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO GINÁSIO DE ESPORTE MARTINS MARANHÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº. 000362. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/06/2013 | 150.00 | 00005020570419 | SEVERINO AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/06/2013 | 52.50 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/06/2013 | 50.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/06/2013 | 80.00 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/06/2013 | 90.00 | 00008481485411 | WILMA MACHADO DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/06/2013 | 50.00 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/06/2013 | 150.00 | 00006679411424 | MARIA CRISTIANA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/06/2013 | 50.00 | 00008059984462 | VERA LUCIA DE BRITO BELMIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/06/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/06/2013 | 520.00 | 00009505465424 | PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE ENTREGANDO DOCUMENTOS E MENSAGENS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001513 | 05/06/2013 | 1846.15 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE FISIOTERAPIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.068. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/06/2013 | 69.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 03 BLUSAS POLO DESTINADAS AO GRUPO DE ARTESANATO DE BORBOREMA BANANA ARTE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL), VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.E. Nº 000.000.037. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001515 | 06/06/2013 | 1393.29 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A ESC. M.E.F. LEONOR RAMALHO, VINCULADA A SEC. DE DUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.075. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/06/2013 | 150.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PNEUS, CAMBAGENS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS, BALANCIAMENTO DE RODAS, REGULAGEM DE FARÓIS, SERVIÇOS DE FREIOS DIANTEIROS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MNX - 9135, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 000422. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001514 | 06/06/2013 | 2935.20 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 7571-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/06/2013 | 500.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO, SOLDA DA CONCHA, TROCA E REGULAGEM DOS RETENTORES DIANTEIROS E TROCA DA JUNTA DA BOMBA D'ÁGUA DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME N.F.S. Nº 000365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/06/2013 | 500.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO DOS PEDAIS DE FREIO E EMBUCHAMENTO, REVISÃO DAS RODAS DIANTEIRAS E TROCA DE RETENTOR DO TRATOR VINCULADO SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME N.F.S. Nº 000364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/06/2013 | 757.58 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.109. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/06/2013 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADOS AO CRAS VINCULADO À SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. N.F. S. Nº 006145. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2013 | 377.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 58 (CINQUENTA E OITO) Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 041044, DESTINADOS À MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/06/2013 | 338.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 52 (CINQUENTA E DOIS) Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 041047, DESTINADOS À MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2013 | 318.50 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 49 (QUARENTA E NOVE) Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 041057, DESTINADOS À MERENDA DO GRUPO DA 3ª IDADE E PLANEJAMENTO FAMILIAR, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2013 | 124.26 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS TÊXTEIS PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS AO PETI, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.181. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 7571-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 8560-X, FMA SPV MC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 8068-3-FMAS-PRO-JOVEM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/06/2013 | 350.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/06/2013 | 500.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMBREAGEM E CAIXA DE DIREÇÃO DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/06/2013 | 432.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/06/2013 | 1753.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/06/2013 | 31068.28 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/06/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE 01 TONER 12A, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F. S. Nº 006142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2013 | 197.14 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/06/2013 | 10203.56 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTAS, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2013 | 7047.35 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/06/2013 | 26507.75 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2013 | 11120.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONF. DEBITO NA CONTA MDE 1046-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/06/2013 | 643.50 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 99 (NOVENTA E NOVE) Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 041029, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA FNDE-MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2013 | 468.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 72 (SETENTA E DOIS) Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 041038, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/06/2013 | 1358.50 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 209 (DUZENTOS E NOVE) Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 041035, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO À MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/06/2013 | 390.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONERS E LIMPEZA DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. S. Nº 006146. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/06/2013 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 TONER HP 85A, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. E. Nº 000.001.576. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/06/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG, DESTINADO AO TELECENTRO VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. S. Nº 006143. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2013 | 80.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACAS MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F.S. Nº 000839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2013 | 180.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO GERAL DO ALTERNADOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQJ-5570 , VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F.S. Nº 000844. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2013 | 1100.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR, SUSPENSÃO TRAZEIRA E DIANTEIRA, NA INJEÇÃO, NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQJ - 5570, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 27. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/06/2013 | 351.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO GERAL DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME N.F.S. Nº 000841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2013 | 1080.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 27 HORAS DE PROPAGANDA E SONORIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 17/06 A 24/06 DE 2013, CONF. N.F.S Nº 000435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/06/2013 | 12107.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2013 | 7540.07 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2013 | 2453.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PSF/PACS, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA F.4280, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. S. Nº 006147. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2013 | 60.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PNEUS, BALANCIAMENTO DE RODAS, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS DBM - 7639, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 000423. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/06/2013 | 55.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REVISÃO DE INSTALAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS Nº NQC-9194, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME N.F.S. Nº 000842. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/06/2013 | 63.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME N.F.S. Nº 000843. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/06/2013 | 110.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO MNX-9135, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME N.F.S. Nº 000840. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2013 | 1100.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DE BICOS E INJEÇÃO, TROCA DE PASTILHAS E FITA TRAZEIRA E SERVIÇO NO CABEÇOTE DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS NQC-9194, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000028. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/06/2013 | 600.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCARBONIZAÇÃO, NA INJEÇÃO E REVISÃO DOS QUADROS DE RODA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-7797, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2013 | 600.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE CONCERNENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL NO PERÍODO DE 03 A 08 DE JUNHO DE 2013, CONF. N.F.S Nº 000433. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2013 | 600.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 HORAS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DOS EVENTOS REFERENTES À SEMANA DO MEIO AMBIENTE DE 10/06 A 14/06/2013, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. N.F.S Nº 000434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001572 | 11/06/2013 | 1508.63 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.894, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.001.894. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001573 | 11/06/2013 | 1911.38 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.898, DESTINADOS A MERENDA DO GRUPO DA 3ª IDADE, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001574 | 11/06/2013 | 3646.15 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.895, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001575 | 11/06/2013 | 949.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.893, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001576 | 11/06/2013 | 1666.68 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.896, DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001577 | 11/06/2013 | 173.35 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.897, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/06/2013 | 971.84 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 011 E 012-2013, HOMOLOGAÇÃO DOS PP's 006,007,008,010-2013, EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DO PP 008-2013 E EXTRATO DE CONTRATO DOS PP 06,07 E 10-2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/06/2013 | 1100.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROVENIENTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/06/2013 | 407.56 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.110. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 8560-X, FMA SPV MC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/06/2013 | 588.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 041887. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/06/2013 | 440.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM DA CAIXA DE MARCHA, DE SUSPENSÃO, BALANCIAMENTO DE RODAS, DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRAZEIRO, CAMBAGENS DO VEÍCULO FIAT UNO (VERMELHO) DE PLACAS NQJ - 5570, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000424. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/06/2013 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 035/2013, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/06/2013 | 380.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. AO REBOMBINAMENTO DO MOTOBOMBA WEG DE7,5 CV. TRIFASICO, DO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONF. NOTA FISCAL 001676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/06/2013 | 310.00 | 00078961335472 | GEANE BARBOSA MARANHAO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/06/2013 | 310.00 | 00078961335472 | GEANE BARBOSA MARANHAO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE BEM COM A VIDA, GRUPO REFERENCIADO PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/06/2013 | 700.00 | 00004743094445 | YARA FERREIRA FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços ref. a uma viagem com destino a Cabedelo no dia 06/06/2013, para apresentação do Grupo Cultural de Danças Raízes de Borborema, grupo este composto por alunos do Projovem Adolescente, conf. NFS Nº 000369. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/06/2013 | 500.00 | 00004743094445 | YARA FERREIRA FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços ref. a uma viagem no dia 14/06/2013, com destino ao Parque do Povo em Campina Grande/PB, para apresentação do Grupo Cultural de Danças Raízes de Borborema, cujo grupo é composto por alunos do Projovem, conf. NFS Nº 000370. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/06/2013 | 1224.72 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME N.F. Nº 000.013.825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/06/2013 | 198.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME N.F. Nº 000.013.826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/06/2013 | 30.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/06/2013 | 243.30 | 00003946364497 | WASHINGTON LUIZ TARGINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/06/2013 | 12.33 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/06/2013 | 63.40 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/06/2013 | 29.70 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/06/2013 | 73.00 | 00069097097487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/06/2013 | 120.00 | 00010857367412 | ANA PAULA LOPES COELHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/06/2013 | 50.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/06/2013 | 50.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 8560-X, FMA SPV MC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 8068-3-FMAS-PRO-JOVEM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/06/2013 | 63.50 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/06/2013 | 44.50 | 00006973797440 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/06/2013 | 20.27 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001614 | 14/06/2013 | 2540.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001615 | 14/06/2013 | 1739.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/06/2013 | 188.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001607 | 14/06/2013 | 3350.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD - 8326, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.055. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001608 | 14/06/2013 | 2755.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 6543, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.056. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001609 | 14/06/2013 | 3500.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA - 4214, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.057. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001610 | 14/06/2013 | 2849.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ - 5570, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.062. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001611 | 14/06/2013 | 659.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMT - 1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001612 | 14/06/2013 | 1420.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KGX - 9843, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001613 | 14/06/2013 | 1948.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS DE MOTOR DOS VEICULOS, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001599 | 14/06/2013 | 6258.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.E. Nº 000.001.235. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001604 | 14/06/2013 | 7497.47 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.E. Nº 000.001.236. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001616 | 14/06/2013 | 3048.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA: MNX-9135, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.060, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001617 | 14/06/2013 | 2875.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC - 9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.061, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001618 | 14/06/2013 | 2820.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO PLACA: DBM - 7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.063, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001619 | 14/06/2013 | 8683.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.E. Nº 000.001.237. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/06/2013 | 3719.13 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 000.001.238. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001621 | 14/06/2013 | 3017.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 000.001.234. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/06/2013 | 46.11 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET, DEBITADA NA CONTA 7605-8-FMAS-IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/06/2013 | 453.20 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA O PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 043389. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/06/2013 | 633.60 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E A TERCEIRA IDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 043335. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/06/2013 | 445.60 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME N. F. AVULSA Nº 043413. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001628 | 17/06/2013 | 917.50 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 043330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/06/2013 | 533.60 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. AVULSA Nº 043369. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/06/2013 | 532.20 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA A CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, CONFORME N. F. AVULSA Nº 043325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/06/2013 | 2000.00 | 00009520433430 | MAILSON TARGINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO E NFS-e Nº 1619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001636 | 18/06/2013 | 3021.03 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. Nº 000.004.564. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REF. JUNHO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001633 | 18/06/2013 | 844.47 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNX - 9135, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. Nº 000.004.563. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001634 | 18/06/2013 | 1863.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NQC - 9194, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. Nº 000.004.562. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001635 | 18/06/2013 | 2743.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA DBM - 7639, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. Nº 000.004.561. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001632 | 18/06/2013 | 1182.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CAIBROS DE MADEIRA SERRADA E LINHA 3X3 E 3X4-MISTA, DESTINADOS À FESTA JUNINA PROMOVIDA PELA SEC. DE CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001640 | 19/06/2013 | 509.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME N. F. E. Nº 000.004.560. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001638 | 19/06/2013 | 1115.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N. F. 000.004.559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/06/2013 | 1392.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 114 (CENTO E QUATORZE) REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHA NA PREFEITURA NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, SETOR PESSOAL E EQUIPE DE APOIO NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122013 | 0001637 | 19/06/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4354, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001641 | 19/06/2013 | 1976.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.004.555. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001642 | 19/06/2013 | 2757.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNIÍPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.004.556. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001643 | 19/06/2013 | 3177.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNIÍPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.004.557. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/06/2013 | 305.00 | 00007107302418 | ELISETE GALDINO DA COSTA CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.AVULSA Nº 044156. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/06/2013 | 800.00 | 00004155877430 | JOAO BATISTA JUSTINO ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "VANDO DO ACORDEON E OS PEBAS DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2013, PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001639 | 19/06/2013 | 1348.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE SAÚDE, CONFORME N. F.000.004.558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001648 | 20/06/2013 | 650.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNOS, LÁPIS E OUTROS) DESTINADOS AO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME N. F. E. Nº 000.004.598. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/06/2013 | 180.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2013, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/06/2013 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/06/2013 | 430.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO WAY VERMELHO DE PLACA NQJ-5570, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. Nº 492. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/06/2013 | 1150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO WAY VERMELHO DE PLACA NQJ-5570, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. Nº 493. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/06/2013 | 220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NQC-9194, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 489. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/06/2013 | 130.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA TRIZETA E DA ABRAÇADEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NQC-9194, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 491. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/06/2013 | 1600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NQC-9194, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/06/2013 | 1141.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE ENFEITES (BALÃO, BANDEIRINHA E TNT) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS , PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO, CONFORME N. F. E. Nº 000.004.596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/06/2013 | 1700.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE FORRÓ ZÉ CARLOS, LENIRO E BANDA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00002661746471 | JOÃO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UTILIZAÇÃO (LOCAÇÃO) DO SOM NOS DIAS 22 E 23/06/2013, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2013, REALIZADA PELA PELA PREFEITURA DE BORBOREMA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/06/2013 | 700.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO DO GRUPO MUSICAL RICARDO SHOW, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2013, REALIZADA PELA PELA PREFEITURA DE BORBOREMA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, CONF. N.F.S. Nº 000418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00004054958460 | EDVANILDO DUARTE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO PÉ DE SERRA, SOTAQUES NORDESTINOS, NO DIA 22/06/2013, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2013, REALIZADA PELA PELA PREFEITURA DE BORBOREMA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, CONF. N.F.S. Nº 000417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/06/2013 | 5.97 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA EMBRATEL UTILIZADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 000001034. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/06/2013 | 1930.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/06/2013 | 471.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/06/2013 | 1526.85 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/06/2013 | 4576.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/06/2013 | 685.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/06/2013 | 1932.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/06/2013 | 2350.05 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | REVITALIZAÇÃO E DRENAGEM DOS AÇUDES E RIOS DESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0001661 | 21/06/2013 | 35840.00 | 17522132000186 | PEB ENGENHARIA, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 224 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DRAGAGEM DO AÇUDE BORBOREMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F.S-e Nº 4. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/06/2013 | 1001.37 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/06/2013 | 1347.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/06/2013 | 582.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/06/2013 | 2202.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/06/2013 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/06/2013 | 2775.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/06/2013 | 2832.39 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/06/2013 | 890.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/06/2013 | 1017.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/06/2013 | 300.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. LEONOR RAMALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº000376. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/06/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/06/2013 | 16098.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/06/2013 | 41918.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/06/2013 | 1449.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - COMISSIONADO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/06/2013 | 13801.41 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/06/2013 | 20784.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/06/2013 | 4306.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/06/2013 | 497.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/06/2013 | 1526.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/06/2013 | 414.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/06/2013 | 500.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NFS Nº 000377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/06/2013 | 866.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/06/2013 | 767.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/06/2013 | 2129.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/06/2013 | 11038.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/06/2013 | 3550.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/06/2013 | 155.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000077149. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/06/2013 | 19412.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/06/2013 | 5821.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/06/2013 | 1488.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/06/2013 | 2589.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/06/2013 | 4104.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/06/2013 | 410.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/06/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 3789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/06/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 3969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/06/2013 | 460.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA JOSÉ AMANCIO RAMALHO NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/06/2013 | 820.00 | 00099196891491 | ALMIRA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA RAÍZES DE BORBOREMA, ÀS QUADRILHAS E ÀS EQUIPES DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DE GRUPOS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 21 A 24 DE JUNHO NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 000422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0001709 | 26/06/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/06/2013 | 1800.00 | 04724352000140 | PINHEIRÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA, GOL (JOÃO PESSOA/BRASÍLIA / JOÃO PESSOA), DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA SR. MÁRIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONF. N.F.S. Nº 001321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, DEBITADA NA CONTA 69038-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0001707 | 26/06/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004725. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0001708 | 26/06/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS JUNHO/2013, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 004726. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/06/2013 | 2908.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS PSF's DO CENTRO DA CIDADE E DO SÍTIO MANITÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000051. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/06/2013 | 740.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.094. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001714 | 27/06/2013 | 2168.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSSFOX, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. N.F.S. Nº 2013/00000000085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/06/2013 | 4218.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/06/2013 | 9569.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SE. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/06/2013 | 3249.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SE. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/06/2013 | 1191.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SE. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/06/2013 | 300.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PETI, CRAS E A CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME N.F.S. Nº 000394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/06/2013 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SE. DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/06/2013 | 3300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/06/2013 | 1195.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/06/2013 | 4539.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/06/2013 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/06/2013 | 1779.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SE. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/06/2013 | 2694.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SE. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2013 | 4846.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/06/2013 | 4526.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001745 | 28/06/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNHO/2013, CONFORME N.F.S. Nº 000391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122013 | 0001773 | 28/06/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. MAIO/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4200, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/06/2013 | 3363.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/06/2013 | 513.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2013 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2013 | 1695.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/06/2013 | 5790.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/06/2013 | 6260.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/06/2013 | 1769.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/06/2013 | 2034.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADOS/INATIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/06/2013 | 800.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBOREMA E O SENHOR PEDRO VICENTE FRANCISCO, CONFORME O PROCESSO Nº 0000766-632011.815.0361, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/06/2013 | 250.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, REFERENTE JUNHO/2013, CONF. N.F.S Nº 000392. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/06/2013 | 11004.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/06/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 009-2013 E EXTRATO DE CONTRATO DO MESMO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2013 | 37.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 2131-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/06/2013 | 2262.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2013 | 358.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%-EFETIVO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO-MARÇO, ABRIL-MAIO/2013, LANÇADAS NA FOLHA DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2013 | 30945.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/06/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/06/2013 | 1342.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/06/2013 | 700.00 | 00002982402467 | MARIA SOUSA DE MORAIS CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA NO SÍTIO NOVA VISTA, ANEXO DA ESCOLA LEONOR RAMALHO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 000395. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/06/2013 | 92157.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SE. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/06/2013 | 3009.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SE. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/06/2013 | 1326.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/06/2013 | 44462.39 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/06/2013 | 9222.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/06/2013 | 32777.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2013 | 21.49 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/06/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/06/2013 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001728 | 28/06/2013 | 6000.00 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 5ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº008/2013 E CONTRATO Nº: 018/2013-CPL, MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/06/2013 | 430.00 | 00003364363439 | JOSE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E POLDA DAS ÁRVORES E RETIRADA DO ENTULHO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA EDUARDO FELIPE DOS SANTOS, NESTA CIDADE, CONFORME N.F.S. Nº 401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/06/2013 | 600.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE, REF. MAIO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/06/2013 | 500.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO MARIA DO Ó, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. N° 000396. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/06/2013 | 700.00 | 00005565271436 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA EDUARDO DOS SANTOS Nº150, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF. N. F. S. Nº 000405. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/06/2013 | 540.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF II, NO PERÍODO DE MARÇO ATÉ JUNHO DE 2013, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. N° 000402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/06/2013 | 41849.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-FUS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/06/2013 | 12566.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-FUS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/06/2013 | 5251.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-(PAB) PSF I -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/06/2013 | 13940.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-(PAB) PSF II -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/06/2013 | 940.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-(PAB) PSF II -EFETIVO/BENEF. PREVID. TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/06/2013 | 9236.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CONTRAT, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/06/2013 | 10039.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- (PAB) PSF I - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/06/2013 | 3178.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2013 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-(PAB) PSF CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2013 | 1650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-(PAB) PSF II CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/06/2013 | 1071.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- ACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001793 | 28/06/2013 | 3153.82 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL-E Nº 1546, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001794 | 28/06/2013 | 3317.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 4783, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2013 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00014246970425 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 2000 (DUAS MIL) FOLHAS DE PALHA DE PALMEIRA, DESTINADAS AO PAVILHÃO E BARRACAS DAS FESTAS JUNINAS NA PRAÇA JOSÉ AMANCIO RAMALHO NESTA CIDADE, CONF. N.F.S. N° 000398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/06/2013 | 1674.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SE. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/06/2013 | 2040.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SE. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/06/2013 | 4569.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/06/2013 | 575.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/06/2013 | 575.00 | 00010190442840 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/06/2013 | 575.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/06/2013 | 575.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/06/2013 | 575.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/06/2013 | 575.00 | 00022892076838 | DORACI VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/06/2013 | 575.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/06/2013 | 575.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/06/2013 | 575.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/06/2013 | 575.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/06/2013 | 575.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/06/2013 | 2128.00 | 00011659652405 | ROBSON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 56 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA SEVERINO LEITE RAMALHO NESTA CIDADE, CONF. N.F.S. Nº 000399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/06/2013 | 23205.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/06/2013 | 8076.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/06/2013 | 900.00 | 00005454191400 | JOSE SERGIO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM "BOCA DE LOBO" NO CONJUNTO JOSÉ AMÂNCIO RAMALHO E CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTA CIDADE, CONF. N.F.S. N° 000397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/06/2013 | 300.00 | 00048454788468 | CLOTILDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2013 | 678.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2013 | 248.50 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 28 KG DE PÃO FRANCÊS E 15,5 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. N. F. Nº 000.000.011. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2013 | 700.00 | 00008856069490 | SHARLLYNE MABBELLY LAURINDO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000404. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2013 | 206.50 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 20,3 KG DE PÃO FRANCÊS E 15 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N. F. Nº 000.000.013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2013 | 602.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 70 KG DE PÃO FRANCÊS E 36 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONF. N. F. Nº 000.000.010. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2013 | 219.40 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 24 KG DE PÃO FRANCÊS E 14,2 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL, CONF. N. F. Nº 000.000.012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 000414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2013 | 300.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2013 | 600.00 | 00053088557491 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS, ARMÁRIOS E BIRÔS, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000403. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2013 | 44.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/07/2013 | 100.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE "DE BEM COM A VIDA"., CONF. N.F. Nº 000413. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/07/2013 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MAIO/2013, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/07/2013 | 357.14 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL FERNANDO SHOW PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE BEM COM A VIDA, VINCULADOA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000412. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/07/2013 | 412.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE FACILITADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 000411. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/07/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 2135-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/07/2013 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONST/AMPLIAR E MELHORAR O PRÉDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0001819 | 02/07/2013 | 31115.58 | 17483995000191 | FACIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, CORRESPONDENTE AO CONVITE 015/2013 E CONTRATO 0032/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001. | 00102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/07/2013 | 195.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/07/2013 | 219.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF.JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/07/2013 | 1285.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7160, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, Nº 000.000.326 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/07/2013 | 150.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7160, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, Nº 148. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/07/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/07/2013 | 700.00 | 00002592970460 | ELISANGELA GOMES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PETI (PROGRAMAÇÃO DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 000408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8560-X-FMAS PVMC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/07/2013 | 500.00 | 00061695122453 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000407. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/07/2013 | 54.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ATOS PESSOAIS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/07/2013 | 1429.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM.IMPLEM.RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. AGRICULTURA, CONF. N.F.E. Nº 000.000.936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/07/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/07/2013 | 100.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/07/2013 | 200.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME ENCAMINHAMENTOS SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/07/2013 | 54.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento de 01 (uma) diária concedida a Servidora Lotada na Sec. de Assistência Social com destino a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme Requerimento de Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/07/2013 | 1080.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃO ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/07/2013 | 108.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias concedidas ao Servidor Lotado na Sec. de Finanças, para se deslocar a João Pessoa com o fim de tratar de assuntos relativos desta Prefeitura na empresa de contabilidade Public Software Informática, conforme Requerimento de Diárias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/07/2013 | 360.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA E ELMAR E 02 DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/07/2013 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 047/2013, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/07/2013 | 108.00 | 00099196921404 | JOSEFA MARIA DA COSTA GUILHERME | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias concedidas a Servidora Lotada na Sec. de Saúde com destino a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme Requerimento de Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/07/2013 | 100.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. MAIO/2013, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/07/2013 | 950.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, ESPECIFICAMENTE DE BALÉ, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNHO/2013,CONF. CONTRATO EM ANEXO E N.F.S Nº 000464. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/07/2013 | 750.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI, JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS Nº 465. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/07/2013 | 900.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA E PERCUSSÃO COM ALUNOS DO PROJOVEM E PETI, JUNHO/2013, NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF.N.F.S. Nº 000466. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/07/2013 | 900.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 000467. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8560-X-FMAS PVMC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/07/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 8068-3 - FMAS - PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/07/2013 | 40.00 | 00026868847890 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTOBOY PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALGUNS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE BORBOREMA, CONF. NFS. Nº 000415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/07/2013 | 360.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E TAMBÉM JUNTO COM A PREFEITA PARA JOÃO COM O MESMO FIM, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/07/2013 | 365.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.A. Nº 049485. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/07/2013 | 230.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DA DO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.A. Nº 049489. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/07/2013 | 180.00 | 00005304077440 | HELOISA DE FATIMA D.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SAÚDE MUNICIPAL, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/07/2013 | 1296.00 | 00005304077440 | HELOISA DE FATIMA D.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA E PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE JULHO DE 2013, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/07/2013 | 350.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO E DA BOBINA DO VEÍCULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME N.F.S. Nº 000869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/07/2013 | 700.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/07/2013 | 200.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO TRABALHO DE FACILITADORA, ORIENTADORA COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE BEM COM VIDA, GRUPO REFERENCIDO PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N.F.s Nº 000427. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/07/2013 | 600.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TRABALHO DE COSTURA DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DO GRUPO DE DANÇA RAIZES DE BORBOREMA, GRUPO REFERENCIADO NO CRAS., CONFORME N.F.S Nº 000428. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/07/2013 | 300.00 | 00070130780421 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, DURANTE O MÊS ABRIL E MAIO DE 2013, CONF. N.F.S Nº 000421. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001857 | 08/07/2013 | 1500.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.948, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAÚDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001861 | 08/07/2013 | 700.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.952, DESTINADOS A MERENDA DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001862 | 08/07/2013 | 800.09 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.953, DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA (ENSINO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001863 | 08/07/2013 | 3416.65 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.950, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/07/2013 | 1478.06 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS- JUROS MULTAS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/07/2013 | 400.00 | 00002188334400 | JAILTON MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DO CARROÇÃO DO TRATOR VINCULADOA SEC. DE AGRICULTURA, PARA COLETA DO LIXO, CONF. N.F.S. Nº 000423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/07/2013 | 350.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/07/2013 | 700.00 | 00015708427876 | JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 000419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/07/2013 | 800.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 25 TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0000424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/07/2013 | 385.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS QUE PERTENCEM A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/07/2013 | 460.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000429. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/07/2013 | 170.00 | 00006936198481 | EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE COSTURAS JUNINAS DESTNADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS Nº 000430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/07/2013 | 109.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA, Nº 000000156017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/07/2013 | 208.19 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS/PEÇAS (BARRA DE DIREÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME N.F. Nº 000.014.057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/07/2013 | 154.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. MAIO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/07/2013 | 24.01 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/07/2013 | 115.00 | 00009082928485 | JESSICA LIMA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONF. NFS Nº 000432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 6215-4-IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/07/2013 | 1590.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA (BOMBA AUXILIAR) DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NFE Nº 22113. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/07/2013 | 320.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DA E.M.E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONF. NFS Nº 000431. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/07/2013 | 3000.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE RESPECTIVAS PLACAS: OGE-7160- PB E OGE-9150, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. Nº 000002309. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/07/2013 | 442.72 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE RESPECTIVAS PLACAS: OGE-7160- PB E OGE-9150, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. Nº 000002309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/07/2013 | 900.00 | 18111743000102 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CALÇAS E BLUSAS DESTINADAS AO GRUPO DA CAPOEIRA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.A Nº 050797. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001890 | 10/07/2013 | 234.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 36 (TRINTA E SEIS) Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 050766, DESTINADOS À MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001891 | 10/07/2013 | 247.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 38 (TRINTA E OITO) Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 050770, DESTINADOS À MERENDA DO GRUPO DA 3ª IDADE, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001892 | 10/07/2013 | 240.50 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 37 (TRINTA E SETE) Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 050765, DESTINADOS À MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/07/2013 | 1248.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CAMISAS EM MALHA DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL) PARA OS IDOSOS, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.E. Nº 000.000.043. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2013 | 7131.34 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2013 | 26962.29 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2013 | 11949.82 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001893 | 10/07/2013 | 669.50 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 103 (CENTO E TRÊS) Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 050761, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO À MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001894 | 10/07/2013 | 338.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 52 (CINQUENTA E DOIS) Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 050764, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001895 | 10/07/2013 | 175.50 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 27 (VINTE E SETE) Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 050767, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA FNDE-MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2013 | 22390.68 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/07/2013 | 3055.79 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS- JUROS MULTAS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/07/2013 | 145.54 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/07/2013 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PP's 011 E 012-2013, EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DO PP 012-2013 E EXTRATO DE CONTRATO DO PP 11-2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/07/2013 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DO CONJUNTO JOSÉ AMÂNCIO, CONJ. ANTONIO MARIZ E O FOSSÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONF. N. F.S. Nº 000525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2013 | 8786.78 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2013 | 12278.78 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2013 | 120.47 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS-PAB, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/07/2013 | 1300.20 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME N.F.E. Nº 000.000.064. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/07/2013 | 1100.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROVENIENTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001899 | 11/07/2013 | 770.03 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-8326, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. Nº 000.004.762. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/07/2013 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 02 BUCHAS DE BADEJA DA SUSP. DIANT., SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NQC-9194, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº526. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001900 | 11/07/2013 | 150.90 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NQC - 9194, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. Nº 000.004.761. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/07/2013 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001908 | 13/07/2013 | 2124.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS: OGA - 7724, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.114, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001906 | 13/07/2013 | 3233.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001907 | 13/07/2013 | 1503.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001913 | 13/07/2013 | 3783.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ - 5570, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.109. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001914 | 13/07/2013 | 2150.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA - 4214, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.104. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001915 | 13/07/2013 | 2130.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MQD - 8326, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.102. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001916 | 13/07/2013 | 2953.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 6543, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001917 | 13/07/2013 | 2124.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.115. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001909 | 13/07/2013 | 3048.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA: MNX-9135, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.107, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001910 | 13/07/2013 | 3150.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.108, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001911 | 13/07/2013 | 2918.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO PLACA: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.111, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001912 | 13/07/2013 | 3152.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.110, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001904 | 13/07/2013 | 2556.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KGX - 9843, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001905 | 13/07/2013 | 721.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMT - 1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/07/2013 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME NFS-e Nº 304. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/07/2013 | 46.11 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA N. 7605-8-FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/07/2013 | 1755.04 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLAS DE FUTSAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.001.429, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001923 | 16/07/2013 | 508.51 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA ÀS ESCOLAS E.M.E.F. "EDITH RAMALHO", "FRANCISCO CARDOSO", "SOLON DE LUCENA" E "JALDETE GUEDES" , CONFORME N.F.E. Nº 000.000.073. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/07/2013 | 979.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/07/2013 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001930 | 17/07/2013 | 899.84 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.0001.971, DESTINADOS A MERENDA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/07/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 013-2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001924 | 17/07/2013 | 163.25 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.E. Nº 000.000.076. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001926 | 17/07/2013 | 1697.35 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.E. Nº 000.000.074. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/07/2013 | 300.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. LEONOR RAMALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº000436. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001929 | 17/07/2013 | 628.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MQK - 8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.027.781. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001931 | 17/07/2013 | 862.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.0001.970, DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA (ENSINO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001932 | 17/07/2013 | 302.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0001.969, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001934 | 17/07/2013 | 378.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO VERMELHO DE PLACAS NQJ - 5570, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.027.777. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001925 | 17/07/2013 | 915.62 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS , DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.E. Nº 000.000.075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001933 | 17/07/2013 | 1100.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS OFH - 7797, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.027.778. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001935 | 17/07/2013 | 1052.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS NQC - 9194, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.027.779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/07/2013 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/07/2013 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/07/2013 | 420.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A OFICINA PARA ORGANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA COREOGRAFIA DO GRUPO DE DANÇA RAIZES DE BORBOREMA, PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S.N º 000437. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001939 | 18/07/2013 | 2888.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNIÍPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.004.779. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/07/2013 | 21.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/07/2013 | 500.10 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001942 | 19/07/2013 | 727.60 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES OFERECIDOS DURANTE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GRUPO DA 3ª IDADE, CONFORME N. F. AVULSA Nº 053632. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001944 | 19/07/2013 | 319.60 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA O PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 053701. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001945 | 19/07/2013 | 364.20 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA O PETI, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 053738. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/07/2013 | 300.00 | 00003675299473 | EDMILSON PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ajuda financeira doada a pessoa carente deste municipio na forma da lei, destinada para tratamento de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122013 | 0001949 | 19/07/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4506, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/07/2013 | 0.17 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, LANÇADO NA CONTA N. 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/07/2013 | 5923.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS- JUROS MULTAS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001943 | 19/07/2013 | 298.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - PROG. MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. AVULSA Nº 053752. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001946 | 19/07/2013 | 373.50 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA MERENDA DA CRECHE ANA CLÁUDIA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. AVULSA Nº 053643. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/07/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE UM TORNER, DESTINADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME N.F.S. Nº 006225. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/07/2013 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER 85A E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA 3125 XEROX, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. S. Nº 006224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/07/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 4104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/07/2013 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASER E RECARGA DE TONER 85 A, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. S. Nº 006226. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/07/2013 | 895.00 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, REFERENTE AO REGISTRO DA BAIXA DE IMISSÃO DE POSSE DE UM TERRENO SITUADO NA ÁREA URBANA, DESAPROPRIADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REF. JULHO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 7121-8-APLIC. 13º FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032013 | 0001963 | 23/07/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/07/2013 | 1200.00 | 00004078770452 | SEVERINO URBANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DA REFORMA DE UM CARROÇÃO PARA O TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S. Nº 000439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/07/2013 | 500.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SOLON DE LUCENA, RAFAEL DA COSTA MARANHÃO E JALDETE GUEDES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/07/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/07/2013 | 300.00 | 00080630545472 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do mato e retirada de entulho da Creche Ana Cláudia e da Escola Francisco Cardoso neste município, conforme N.F.S. nº 000440. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 7605-8 - FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/07/2013 | 960.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSÃO DESTINADAS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL) PARA OS IDOSOS, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.E. Nº 000.000.047. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001967 | 24/07/2013 | 2735.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME N.F.E. Nº 000.002.008. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/07/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 6882-9-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADA NA CONTA 69038-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/07/2013 | 628.45 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/07/2013 | 360.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃO ESTADUAL E TAMBÉM PARA CAMPINA GRANDE JUNTO AO COMÉRCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/07/2013 | 1430.00 | 00080478530404 | ANTONIO DA SILA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE REALIZADO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. NFS Nº 000474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/07/2013 | 30.00 | 04650606000123 | MARIA DA PENHA DE MELO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO NA MANGUEIRA E ÓLEO DE FREIO DO VEÍCULO FIAT UNO VERMELHO DE PLACAS NQJ-5570, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001907. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/07/2013 | 740.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.110. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/07/2013 | 13.28 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEFONE: 083-3360-1036), DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATURA ANEXA, Nº 000001126, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/07/2013 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. AO REBOMBINAMENTO DO MOTOBOMBA WEG DE7,5 CV. TRIFASICO, DO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONF. NOTA FISCAL 001698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/07/2013 | 51.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 7571-X - FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/07/2013 | 580.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 055894. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/07/2013 | 420.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VASSOURÕES DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PARA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF-e Nº 000.000.005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001977 | 29/07/2013 | 5725.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000787, SÉRIE: A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2013 | 300.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PETI, CRAS E A CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME N.F.S. Nº 000455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2013 | 720.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 000468. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/07/2013 | 376.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2013 | 700.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE RECREAÇÃO COM AS CRIANÇAS DA CRECHE ANA CLÁUDIA NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS Nº 000454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/07/2013 | 319.01 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE-7160- PB, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. Nº 00002367. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/07/2013 | 800.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBOREMA E O SENHOR PEDRO VICENTE FRANCISCO, CONFORME O PROCESSO Nº 0000766-632011.815.0361, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/07/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/07/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 6214-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/07/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2013 | 260.00 | 00003910328440 | MARIA LIMA GUILHERME | Valor que se empenha referente a serviços prestados na lavagem de lençóis e toalhas do Posto de saúde da Rua Paulo Eduardo dos Santosl, durante o mês de julho do corrente ano, conf. NFS Nº 000453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001983 | 30/07/2013 | 6000.00 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 6ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº008/2013 E CONTRATO Nº: 018/2013-CPL, MÊS DE JULHO/2013, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002002 | 30/07/2013 | 1052.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS NQC - 9194, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.027.880. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/07/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2013 | 575.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2013 | 575.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/07/2013 | 575.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2013 | 575.00 | 00022892076838 | DORACI VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/07/2013 | 575.00 | 00010190442840 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2013 | 575.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/07/2013 | 575.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/07/2013 | 575.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/07/2013 | 575.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/07/2013 | 575.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/07/2013 | 575.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/07/2013 | 560.00 | 00011659652405 | ROBSON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 14 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA SENADOR HUMBERTO LUCENA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0001999 | 30/07/2013 | 3580.00 | 00011666417408 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/07/2013 | 111.70 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | IMPORÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA", EM IMPLANTAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2013 | 3540.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/07/2013 | 10728.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/07/2013 | 3249.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/07/2013 | 893.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/07/2013 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/07/2013 | 900.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JULHO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 000469. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2013 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/07/2013 | 1704.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/07/2013 | 5193.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/07/2013 | 5524.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/07/2013 | 1238.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/07/2013 | 5217.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/07/2013 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/07/2013 | 4950.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA (CONTRATOS) - EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/07/2013 | 192.12 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESCONTO NA C/C 17703-1-CEF/AQUIS. MAQ. AGRICOLA, CONF. DEB. AUTORIZADO PELO BANCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2013 | 22231.29 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO OGU/CEF/AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA, CONFORME DEBITO NA C/C 647098-6. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/07/2013 | 1779.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/07/2013 | 2694.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/07/2013 | 6107.39 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/07/2013 | 6260.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2013 | 1769.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/07/2013 | 2034.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/07/2013 | 4857.81 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2013, DEBITADA NA CONTA 2131-8-FPM, CONJUNTAMENTE COM A FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/07/2013 | 90556.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/07/2013 | 2949.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/07/2013 | 28006.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/07/2013 | 32448.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/07/2013 | 44577.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/07/2013 | 9113.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/07/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/07/2013 | 422.00 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DESTINADA À MERENDA DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 056674. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/07/2013 | 200.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA DO PROG. MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.A. Nº 057000. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/07/2013 | 500.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.A. Nº 057003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2013 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/07/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/07/2013 | 23528.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/07/2013 | 8760.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/07/2013 | 678.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2013 | 4569.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/07/2013 | 1814.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/07/2013 | 1674.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/07/2013 | 39480.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2013 | 154.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/07/2013 | 12566.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/07/2013 | 9462.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/07/2013 | 5484.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/07/2013 | 16582.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/07/2013 | 9920.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/07/2013 | 3178.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/07/2013 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/07/2013 | 1650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF II - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/07/2013 | 1691.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7571-X-FMAS/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2013 | 920.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BANANA DESTINADA A MERENDA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 057301. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2013 | 28.00 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CERTIDÃO DE ÔNUS EM NOME DA PREFEITURA, DE UM IMOVEL NO SÍTIO BOA VISTA MEDINDO 6,0 HECTARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8- APLIC. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002061 | 01/08/2013 | 8100.00 | 00061695122453 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: MOC-9049-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO Nº 00038/2013-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2013, PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002067 | 02/08/2013 | 959.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.0002.023, DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002071 | 02/08/2013 | 286.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 44 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 058110. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/08/2013 | 50.00 | 00036545430491 | SEVERINA FREITAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/08/2013 | 100.00 | 00070866996400 | ALIETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UMA PESSOA CARENTE, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/08/2013 | 36.00 | 00006952921451 | IVANILDO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UMA PESSOA CARENTE, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/08/2013 | 125.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/08/2013 | 216.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/08/2013 | 20.00 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/08/2013 | 168.00 | 00004513057440 | EDLOMAR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002083 | 02/08/2013 | 182.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 058114, DESTINADOS À MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002084 | 02/08/2013 | 162.50 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 058109, DESTINADOS À MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002085 | 02/08/2013 | 259.55 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.022, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002086 | 02/08/2013 | 1155.21 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.019, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA FNAS-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8- APLIC. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/08/2013 | 1400.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA RECUPERAÇÃO DE BOMBA INJETORA DP100 DELPHI DA RETROESCAVADEIRA RANDOM RD 406, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONF. NFS Nº 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/08/2013 | 516.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, PAGO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002066 | 02/08/2013 | 4317.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.020, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002068 | 02/08/2013 | 1165.65 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.0002.018, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002070 | 02/08/2013 | 175.50 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 27 (VINTE E SETE) Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 058116, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA FNDE-MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002081 | 02/08/2013 | 650.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 100 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA, PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058118. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002082 | 02/08/2013 | 292.50 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 45 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 058115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002087 | 02/08/2013 | 910.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.021, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/08/2013 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE SAÚDE, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/08/2013 | 560.00 | 02930074000152 | DEISY FEITOSA LEAL FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO AO CONSUMO NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 000.00.2.604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/08/2013 | 200.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 19 KG DE PÃO FRANCÊS E 15 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS AO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N. F. Nº 000.000.018. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/08/2013 | 150.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 16 KG DE PÃO FRANCÊS E 10 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS AOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N. F. Nº 000.000.017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/08/2013 | 835.22 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (COPOS DESCARTÁVEIS, TAÇAS, HAMBURGUEIRAS, COLHERES E GUARDANAPOS) DESTINADOS A V CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, NO DIA 08/08/2013, CONF. NFE Nº 000007990. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/08/2013 | 90.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 8,2 KG DE PÃO FRANCÊS E 7 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. N. F. Nº 000.000.016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/08/2013 | 136.70 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 16 KG DE PÃO FRANCÊS E 8,1 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N. F. Nº 000.000.019. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/08/2013 | 495.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 50 KG DE PÃO FRANCÊS E 29 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL, CONF. NFE. Nº 000.000.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0002095 | 05/08/2013 | 10000.00 | 00006496350353 | LUIZ PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E LOCAÇÃO DE ÁREAS, DO LOTEAMENTO NOVA VISTA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/08/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7571-X-FMAS/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8068-3- FMAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/08/2013 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8068-3- FMAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/08/2013 | 160.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO MESMO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI E O CRAS, CONF. NFS Nº 000473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/08/2013 | 504.85 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO USO DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.114. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/08/2013 | 710.00 | 00007107302418 | ELISETE GALDINO DA COSTA CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.AVULSA Nº 058828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/08/2013 | 600.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/08/2013 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANOEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO REFERENTE À ATUALIZAÇÃO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF. NFS Nº 000470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/08/2013 | 432.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA NORMAL E 01 COM PERNOITE, CONCEDIDAS À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/08/2013 | 600.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA POLDA DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 000471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/08/2013 | 600.00 | 00033263232800 | JOSE EDSOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA POLDA DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 000472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/08/2013 | 1200.00 | 00036543420430 | TEREZA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO EM QUANTIA EM DINHEIRO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO DE PESSOA ENFERMA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/08/2013 | 230.00 | 15406038000136 | PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DO CARROÇÃO E NA PÁ DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 000476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/08/2013 | 108.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS DESTA PREFEITURA NA EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/08/2013 | 360.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA E ELMAR E 02 DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/08/2013 | 680.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº000290. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/08/2013 | 360.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | Valor que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diarias concedidas a secretária de controle interno, para se deslocar a Campina Grande, a fim de tratar assuntos de interesse do Município e também para João Pessoa com o mesmo fim, conforme requerimentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/08/2013 | 360.00 | 15406038000136 | PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DOS CARRINHOS DE MÃO DOS GARIS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS Nº 000477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002111 | 07/08/2013 | 389.75 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COLA ADESIVO E TUBOS 20MM(CANOS) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPAROS EM ENCANAMENTOS DE PRÉDIOS DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/08/2013 | 260.00 | 15406038000136 | PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E REFORMA DE CAMA HOSPITALAR, CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO POSTO DE SAÚDE, NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS E CONSERTO DO PORTÃO POSTO MANITU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº000475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/08/2013 | 198.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 33 BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A V CONFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NO CRAS, DO DIA 08/08/2013, CONF. N.F. Nº .000.000.270. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/08/2013 | 2590.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. S. Nº 000219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/08/2013 | 700.00 | 00002982402467 | MARIA SOUSA DE MORAIS CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TÉCNICO NA SALA DE AULA NO SÍTIO NOVA VISTA , ANEXO DA ESCOLA LEONOR RAMALHO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 000481. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/08/2013 | 320.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULA DE RECREAÇÃO COM OS ALUNOS DA E.M.E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. NFS Nº 000479. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/08/2013 | 300.00 | 00070130780421 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. N.F.S Nº 000482. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/08/2013 | 559.82 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF/CALÇAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 647022-6. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/08/2013 | 200.00 | 00003667796480 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CANAFÍSTULA, MARIA DO Ó E SÃO TOMAZ PARA O HOSPITAL DE BANANEIRAS E SOLÂNEA, CONFORME NFS Nº 000480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/08/2013 | 250.00 | 00005454191400 | JOSE SERGIO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONF. N.F.S. N° 000483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002122 | 08/08/2013 | 3580.00 | 00011666417408 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/08/2013 | 216.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADOA A JOÃO PESSOA PARA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/08/2013 | 134.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA, Nº 000000156017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/08/2013 | 32313.68 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/08/2013 | 8835.71 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS/JUROS MULTAS, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/08/2013 | 250.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, REFERENTE JULHO/2013, CONF. N.F.S Nº 000488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/08/2013 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/08/2013 | 21.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002139 | 09/08/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, JULHO/2013, CONFORME N.F.S. Nº 000485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/08/2013 | 27249.57 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/08/2013 | 12030.73 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/08/2013 | 7138.48 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002135 | 09/08/2013 | 3763.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNIÍPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.004.888. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/08/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/08/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/08/2013 | 13.68 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/08/2013 | 1.12 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/08/2013 | 700.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA EDILIDADE, CONF. NFS Nº 000493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/08/2013 | 700.00 | 00003025572450 | JOSE CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E ABRIMENTO DE VALAS NA ESTRADA DO SÍTIO MANITÚ NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/08/2013 | 700.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MURO DA PASSARELA DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. NFS Nº 000494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/08/2013 | 800.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRÇÃO DE 40 METROS DE GALERIA ENTRE A RUA PERCILIO DE MORAIS E DANTAS AMORIM DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 000486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/08/2013 | 600.00 | 00004182571401 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRÇÃO DE 40 METROS DE GALERIA ENTRE A RUA PERCILIO DE MORAIS E DANTAS AMORIM DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 000487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/08/2013 | 300.00 | 00048454788468 | CLOTILDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/08/2013 | 700.00 | 00003364363439 | JOSE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ABRIMENTO DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO SÍTIO NOVA VISTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/08/2013 | 600.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, CONF. NFS Nº 000489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/08/2013 | 216.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JUNTO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/08/2013 | 12523.67 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/08/2013 | 2453.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS-PAB, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/08/2013 | 7697.32 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/08/2013 | 59.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/08/2013 | 2500.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD/CARGO 1618T DE PLACA MNQ 3678/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA NÃO POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A ESTIAGEM, CONF. N.F.S Nº 000495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/08/2013 | 90.00 | 00005315117405 | FERNANDO ASCENDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/08/2013 | 338.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 060939. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002165 | 12/08/2013 | 2850.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 7176, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.149. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002166 | 12/08/2013 | 2850.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 9150, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002167 | 12/08/2013 | 2921.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOD - 8326, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002168 | 12/08/2013 | 2971.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 6543, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.152. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002170 | 12/08/2013 | 3321.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ - 5570, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.156. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002176 | 12/08/2013 | 3076.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002177 | 12/08/2013 | 3121.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.164. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/08/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7121-8- APLIC. 13º FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002173 | 12/08/2013 | 3233.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002174 | 12/08/2013 | 2800.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002175 | 12/08/2013 | 3512.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS: OGA - 7724, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.161, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/08/2013 | 29.90 | 10870515000104 | GERIONALDO JOSUE SANTIAGO DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA NO JORNAL FOCANDO A NOTÍCIA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 72135-0 - REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/08/2013 | 117.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000076774, REF. 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/08/2013 | 122.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000076630, REF. 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002169 | 12/08/2013 | 4224.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.155, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002171 | 12/08/2013 | 3245.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.163, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002172 | 12/08/2013 | 3241.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO PLACA: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.158, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/08/2013 | 986.40 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TELHA RESIDENCIAL E PARAFUSO TELHEIRO DESTINADO AO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONFORME NFE Nº 000.000.245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/08/2013 | 7930.00 | 00005173453400 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM COM TRATOR DE ESTEIRA D.4E, NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDAS UNIDADES HABITACIONAIS E EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS, ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 196/2013 DE 03/04/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS Nº 000548.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002164 | 12/08/2013 | 2721.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: KGX-9843 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/08/2013 | 271.00 | 00026731265896 | NATANAEL TAURINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORE, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, ARLINDO RAMALHO E ANTONIO BARBOSA DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/08/2013 | 140.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM ÓCULOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/08/2013 | 590.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO TRABALHO DE COSTURA DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DO GRUPO DE DANÇA RAIZES DE BORBOREMA, GRUPO REFERENCIADO NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/08/2013 | 205.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE COREÓGRAFO DO GRUPO DE DANÇA RAIZES DE BORBOREMA REFERENCIADO PELO CRAS, PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S.N º 000504. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/08/2013 | 310.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA UM MOMENTO DE COMEMORAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "DE BEM COM A VIDA", CONF. N.F. Nº 000505. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/08/2013 | 205.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL FERNANDO SHOW PARA A COMEMORAÇÃO DO I FEST IDOSO, PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000507. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/08/2013 | 90.00 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/08/2013 | 82.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/08/2013 | 60.00 | 00010857367412 | ANA PAULA LOPES COELHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/08/2013 | 128.00 | 00004513057440 | EDLOMAR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/08/2013 | 60.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/08/2013 | 30.00 | 00090429060815 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/08/2013 | 50.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/08/2013 | 294.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, FORNECIDAS PELA TABELIÃ REJANE DE LOURDES ALCOFORADO DE SENA, À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS Nº 000496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/08/2013 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/08/2013 | 91.80 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/08/2013 | 1100.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROVENIENTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/08/2013 | 177.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF. 07/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/08/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/08/2013 | 600.00 | 00009037839401 | ROBERTA DEYSE DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO QUE SERVE DE HOSPEDAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB, CONF. N.F.S. Nº 000497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002183 | 13/08/2013 | 2221.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME N.F.E. Nº 000.001.271. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002184 | 13/08/2013 | 3402.25 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME N.F. Nº 000.001.269. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002188 | 13/08/2013 | 5591.25 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME N.F. Nº 000.001.268. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002204 | 14/08/2013 | 593.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEU, CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE - 9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.027.989. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/08/2013 | 700.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTESE ORTOPEDICA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº 000.000.066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/08/2013 | 540.00 | 00006952957480 | JOSEFA IVANILDA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A OFICINAS DE PREPARO E UTILIZAÇÃO DA BANANA PARA A FABRICAÇÃO DE DOCE ARTESANAL REALIZADAS CO O GRUPO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR, GRUPO REFERENCIADO PELO CRAS, CONFORME NFS Nº 000508, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/08/2013 | 46.11 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA N. 7605-8-FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/08/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 8560-X- FMAS-PVMC/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/08/2013 | 124.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS AO I FEST IDOSO, PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/08/2013 | 150.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA A COMEMORAÇÃO DO I FEST IDOSO, PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 000511. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/08/2013 | 950.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, ESPECIFICAMENTE DE BALÉ, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JULHO/2013,CONF. CONTRATO EM ANEXO E N.F.S Nº 000509. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/08/2013 | 750.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI, JULHO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS Nº 000510. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/08/2013 | 270.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SEC. ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/08/2013 | 350.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/08/2013 | 115.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO EVENTO I FEST IDOSO, PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F.S. Nº 000512. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/08/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7571-X-FMAS/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/08/2013 | 3400.00 | 02491875000169 | RODERICK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS CAIXA D'ÁGUA FIBRA VIDRO 5.000 LT C/ TAMPA DESTINADAS AOS POÇOS DE ÁGUA DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA E E O DA RUA HUMBERTO LUCENA E UMA CAIXA DE 2000 LT C/ TAMPA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DE BORBOREMA, CONFORME NFE Nº 000.000.419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/08/2013 | 370.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, SERVIÇO DE CAMBAGEM, SERVIÇO COMPLETO DE SUSPENSÃO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO VERMELHO DE PLACAS NQJ - 5570, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000444. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/08/2013 | 995.00 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000514. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7571-X-FMAS/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/08/2013 | 1108.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS (BANHEIRA, ROUPA DE BEBE E FRALDAS) PARA GESTANTES E PLANEJAMENTO FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, À SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N.F.A. Nº 063398. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/08/2013 | 75.00 | 00003922617409 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AO I FEST IDOSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 000513. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/08/2013 | 216.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO II PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DE 19 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - CECAPRO - ANEXO. AV. RUI BARBOSA, Nº 853 - TORRE, JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/08/2013 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002231 | 20/08/2013 | 1532.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNIÍPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.004.976. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122013 | 0002232 | 20/08/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 4686, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, DEBITADA NA CONTA 69038-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8- APLIC. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REF. AGOSTO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032013 | 0002224 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/08/2013 | 239.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA CAMERA DIGITAL DSC-W620 PRETA, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE Nº000002678. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/08/2013 | 132.30 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM VENTILADOR TURBO 50 CM PAREDE, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE Nº000002677. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/08/2013 | 350.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/08/2013 | 31167.49 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | importância empenhada para pagamento de parcelamento de multa de Auto de Infração nº 490587-D e nº do Processo 02016.001283/2009-18, do lixão do município, será pago em 60 (sessenta parcelas) órgão recebedor IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renováveis), conforme Notificação de Julgamento e Processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/08/2013 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/08/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 013-2013 E EXTARTO TERMO DE ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/08/2013 | 430.00 | 02491875000169 | RODERICK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PIA GRANITADA, UMA TORNEIRA E UM TUBO PARA ESGOTO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO, VINCULADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DE BORBOREMA, CONFORME NFE Nº 000.000.420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002237 | 21/08/2013 | 663.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE SAÚDE, CONFORME N. F.000.004.987. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/08/2013 | 240.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UTENSILIOS DE COPA/COZINHA, CONFORME NF ELETRONICA Nº 1834, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002242 | 21/08/2013 | 4502.55 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME N.F. Nº 000.001.283. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002243 | 21/08/2013 | 1638.80 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME N.F. Nº 000.001.285. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/08/2013 | 765.00 | 00006952957480 | JOSEFA IVANILDA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 85 KG (OITENTA E CINCO QUILOS) DE DOCE DESTINADO À MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME OS PEDIDOS DA NUTRICIONISTA EM ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8- APLIC. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/08/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7121-8- APLIC. 13º FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002246 | 22/08/2013 | 149.00 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.753. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002248 | 22/08/2013 | 3716.36 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.4.993, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002249 | 22/08/2013 | 4239.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.4.992, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/08/2013 | 639.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR ROC 29 BR, CONFORME NOTA FISCAL N. 2685, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/08/2013 | 400.00 | 00004743094445 | YARA FERREIRA FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços ref. a locação de um ônibus para uma viagem no dia 23/08/2013, com destino à cidade de Alagoinha/PB, para o grupo de Idosos participar do Encontro do I Fest Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/08/2013 | 184.00 | 00011659652405 | ROBSON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA M.E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/08/2013 | 740.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.122. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/08/2013 | 396.10 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.115. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/08/2013 | 350.20 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DOS PAIS E O DIA DO FOLCLORE DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.116. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/08/2013 | 90.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/08/2013 | 900.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA E PERCUSSÃO COM ALUNOS DO PROJOVEM E PETI, JULHO/2013, NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF.N.F.S. Nº 000517. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/08/2013 | 900.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA E PERCUSSÃO COM ALUNOS DO PROJOVEM E PETI, AGOSTO/2013, NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF.N.F.S. Nº 000518. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/08/2013 | 380.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA BOMBA DE ÓLEO DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA - 4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 32037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/08/2013 | 162.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ATOS PESSOAIS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/08/2013 | 450.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/08/2013 | 700.00 | 00097738107472 | VALDECY CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABRIMENTO DE VALAS E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO NOVA VISTA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 000520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/08/2013 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME NFS-e Nº 311. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002264 | 29/08/2013 | 2168.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSSFOX, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. N.F.S. Nº 2013/00000000120, MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002266 | 29/08/2013 | 2168.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSSFOX, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. N.F.S. Nº 2013/00000000121, MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/08/2013 | 270.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NORMAL E UMA DIÁRIA (01) COM PERNOITE CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INCRA - SEDAN (SEC. DE DES. E ART. MUNICIPAL) - GIDUR E CAIXA (CEF), CONF. REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/08/2013 | 3766.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/08/2013 | 9256.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/08/2013 | 3249.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/08/2013 | 893.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/08/2013 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2013 | 600.00 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COM OS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NFS Nº 000524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2013 | 648.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, CONCEDIDAS À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO AO INCRA - SEDAN (SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL) - GIDUR(GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO) E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2013 | 1238.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2013 | 5217.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2013 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2013 | 4950.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA (CONTRATOS) - EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/08/2013 | 1779.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/08/2013 | 2694.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2013 | 4292.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2013 | 5524.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2013 | 1713.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/08/2013 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2013 | 6290.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2013 | 6260.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/08/2013 | 1769.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/08/2013 | 2034.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002308 | 30/08/2013 | 1320.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/08/2013 | 3674.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2013 E DIF. DE MESES ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/08/2013 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/08/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2013 | 43791.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2013 | 8435.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2013 | 834.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2013 | 160.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/08/2013 | 31916.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2013 | 89855.49 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/08/2013 | 2949.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2013 | 28006.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002309 | 30/08/2013 | 1320.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004809. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/08/2013 | 22530.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2013 | 7709.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2013 | 678.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/08/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DAS CONTAS DE ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/08/2013 | 4747.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/08/2013 | 1814.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/08/2013 | 1674.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2013 | 36932.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2013 | 12566.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2013 | 3178.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2013 | 154.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2013 | 9462.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2013 | 8461.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2013 | 9920.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2013 | 16101.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2013 | 1691.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2013 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002310 | 30/08/2013 | 1320.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 004810. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/09/2013 | 150.00 | 09146911000104 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENTRADA DOS ALUNOS DO PETI E DO PROJOVEM NA (AABB) ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL DE BANANEIRAS PARA UM DIA DE LAZER NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/09/2013 | 108.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diária concedida a Servidora Lotada na Sec. de Assistência Social com destino a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual e CAIXA, conforme Requerimento de Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/09/2013 | 14600.00 | 00011659652405 | ROBSON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, LOALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00112013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/09/2013 | 360.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | Valor que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diarias concedidas a Secretária de Controle Interno, para se deslocar a Campina Grande e João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Município junto ao comércio, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/09/2013 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/09/2013 | 360.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEEDERAL, FUNASA E PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/09/2013 | 108.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS DESTA PREFEITURA NA EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/09/2013 | 700.00 | 00016144392491 | MARTINS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE AGRICULTURA COMO TRATORISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS Nº 000525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/09/2013 | 108.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JNTO COM A PREFEITA EM SECRETARIA ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/09/2013 | 75.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA RESIDÊNCIA LOCADAL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/09/2013 | 108.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/09/2013 | 300.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PETI, CRAS E A CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME N.F.S. Nº 000528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/09/2013 | 126.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA, Nº 000000154285. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/09/2013 | 2080.00 | 16756560000100 | LCA - LOCAÇÃO LOGÍSTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS NPX-7691-PB, DESTINADO A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER VISITA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS 00049. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/09/2013 | 100.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/09/2013 | 700.00 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA REFERENCIADOS NO CRAS, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. NFS Nº 000530. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/09/2013 | 1500.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 03 (TRÊS) PORTÕES DE FERRO E UMA (01) PLATAFORMA DE FFERRO PARA SUSPENSÃO DOS ANIMAIS ABATIDOS, E RECUPERAÇÃO DE DOIS (02) CARROS DE MÃO, TODOS DESTINADOS AOMATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, N.F.S. Nº 000531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/09/2013 | 800.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBOREMA E O SENHOR PEDRO VICENTE FRANCISCO, CONFORME O PROCESSO Nº 0000766-632011.815.0361, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/09/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 014-2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/09/2013 | 210.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DOS ENTULHOS NOS ARREDORES DA ESCOLA LEONOR RAMALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. N. F. Nº 000529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/09/2013 | 410.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ÁRVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS Nº 000532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/09/2013 | 153.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLASTIKAP 50CM (FELTRO) PARA OFICINAS DO GRUPO DO PLANEJAMENTO REFERENCIADO PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 000.000.131. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/09/2013 | 60.00 | 00009133562474 | ERIKA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TIRAR 2ª VIA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7571-X-FMAS-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/09/2013 | 200.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.A. Nº 068713. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/09/2013 | 300.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.A. Nº 068720. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/09/2013 | 500.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE BOVINA (COSTELA), DESTINADA A ESCOLA M.E.F. LEONOR RAMALHO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.A. Nº 068708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/09/2013 | 525.18 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, TRANSFERIDO DA CONTA 2135-0 RECURSOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/09/2013 | 575.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/09/2013 | 575.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/09/2013 | 575.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/09/2013 | 575.00 | 00022892076838 | DORACI VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/09/2013 | 575.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/09/2013 | 575.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/09/2013 | 575.00 | 00010190442840 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/09/2013 | 575.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/09/2013 | 575.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/09/2013 | 575.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/09/2013 | 575.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS DE ÁGUA, URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002362 | 05/09/2013 | 233.80 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA O PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 069303. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/09/2013 | 166.50 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/09/2013 | 20.00 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/09/2013 | 91.50 | 00010605186430 | MARIA DAS DORES COSTA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/09/2013 | 125.00 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/09/2013 | 97.00 | 00003153694427 | JOSE MAURICIO CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/09/2013 | 150.00 | 00000127041486 | ALMIR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPEHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002369 | 05/09/2013 | 968.60 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E A TERCEIRA IDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME N. F. AVULSA Nº 069368. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002373 | 05/09/2013 | 380.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA O PETI, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 069572. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/09/2013 | 1250.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. Nº 000547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002372 | 05/09/2013 | 391.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADA A ESCOLA M.E.F. LEONOR RAMALHO PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DOS PAIS, CONFORME N. F. AVULSA Nº 069573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002374 | 05/09/2013 | 362.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA MERENDA DA CRECHE ANA CLÁUDIA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. AVULSA Nº 069575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002375 | 05/09/2013 | 266.80 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - PROG. MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. AVULSA Nº 069577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/09/2013 | 900.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRAÇAS, CANTEIROS E MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONF. NFS Nº 000545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/09/2013 | 202.95 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 15,50 KG DE PÃO FRANCÊS E 18,89 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. N. F. Nº 000.000.027. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/09/2013 | 300.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 25 KG DE PÃO FRANCÊS E 25 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS AOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N. F. Nº 000.000.026. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/09/2013 | 165.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DO CRAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000550. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/09/2013 | 80.00 | 00001591618436 | JOSEFA HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TIRAR 2ª VIA DE DOCUMENTOS E AUTENTICAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/09/2013 | 120.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 10 KG DE PÃO FRANCÊS E 10 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS AO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N. F. Nº 000.000.024. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/09/2013 | 250.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 29 KG DE PÃO FRANCÊS E 15 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL, CONF. NFE. Nº 000.000.025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/09/2013 | 70.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 7 KG DE PÃO FRANCÊS E 5 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. N. F. Nº 000.000.021. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/09/2013 | 400.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 52 KG DE PÃO FRANCÊS E 20 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONF. N. F. Nº 000.000.020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/09/2013 | 7760.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA E SHORT E CAMISA EM MALHA (FARDAS) DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.007.454. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/09/2013 | 15.30 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/09/2013 | 1290.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: NQC-9194 , VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL-e NºS 000.000.641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002387 | 09/09/2013 | 195.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 070218, DESTINADOS À MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/09/2013 | 75.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE UM TORNER E UM CARTUCHO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME N.F.S. Nº 006314. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/09/2013 | 216.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A TÉCNICA DO CRAS (PSICOLOGA) PARA A PARTICIPAÇÃO NO CAPACITA SUAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/09/2013 | 216.00 | 00006168797416 | KARINE DE ANDRADE CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A TÉCNICA DO CRAS (ASSISTENTE SOCIAL) PARA A PARTICIPAÇÃO NO CAPACITA SUAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/09/2013 | 900.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 000553. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/09/2013 | 720.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 000554. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002396 | 09/09/2013 | 201.50 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 31 Kg DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 070227, DESTINADOS À MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/09/2013 | 750.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI, AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS Nº 000551. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/09/2013 | 950.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, ESPECIFICAMENTE DE BALÉ, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), AGOSTO/2013, CONF. CONTRATO EM ANEXO E N.F.S Nº 000552. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/09/2013 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA RECARGA DE 03 (TRÊS) TONERS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F. Nº 006315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/09/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09-2013 E AVISO DO PP 015-2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/09/2013 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER 85A E RECARGA DE TONER 85A COM CILINDRO DE IMAGEM E LAMINA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. N.F. S. Nº 006313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/09/2013 | 392.50 | 00007107302418 | ELISETE GALDINO DA COSTA CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.AVULSA Nº 070605. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/09/2013 | 282.50 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA DA PRÉ-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 070250. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/09/2013 | 1005.10 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BANANA DESTINADA A MERENDA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 070233. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002394 | 09/09/2013 | 6000.00 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 7ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº008/2013 E CONTRATO Nº: 018/2013-CPL, MÊS DE AGOSTO/2013, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/09/2013 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM UMA CPU E RECARGA EM UM TONER 85A, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. S. Nº 006312. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002424 | 10/09/2013 | 841.44 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.126, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA FMAS-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002432 | 10/09/2013 | 1122.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.0002.130, DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS (GRUPO DA 3ª IDADE E PALNEJAMENTO FAMILIAR), VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/09/2013 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7571-X-FMAS-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002434 | 10/09/2013 | 157.54 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.129, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/09/2013 | 8.21 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 8560-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/09/2013 | 420.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE INSTRUTOR DE PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO COM ALUNOS DO PROJOVEM, NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGOSTO/2013, CONF. NFS Nº 000564. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/09/2013 | 44.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 8068-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002404 | 10/09/2013 | 4613.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.127, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002405 | 10/09/2013 | 941.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.128, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/09/2013 | 26718.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 08/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/09/2013 | 11633.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 08/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/09/2013 | 130.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA I DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DANFE 000.027.104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/09/2013 | 7002.86 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002410 | 10/09/2013 | 1285.95 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANA CLAÚDIA DESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL 000.002.125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002429 | 10/09/2013 | 1808.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (DIÁRIO ESCOLAR, BOLETIM DO ALUNO E HISTÓRICO ESCOLAR) PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000803. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/09/2013 | 300.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. LEONOR RAMALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 000556. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/09/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 002-2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/09/2013 | 34.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. JULHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/09/2013 | 71.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/09/2013 | 4128.78 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA 08/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/09/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/09/2013 | 250.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, REFERENTE AGOSTO/2013, CONF. N.F.S Nº 000555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/09/2013 | 185.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/09/2013 | 8128.89 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS/JUROS MULTAS, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/09/2013 | 0.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, LANÇADO NA CONTA N. 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/09/2013 | 1100.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROVENIENTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/09/2013 | 3687.89 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/09/2013 | 11818.78 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA 08/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/09/2013 | 428.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO FIAT DUCATO DE PLACAS DBM-7639, VINCULADO A SEC. DE SÚDE, CONF. DANFE 000.027.106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/09/2013 | 2435.64 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS-PAB, REF. A COMPETENCIA 08/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/09/2013 | 7783.20 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 08/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/09/2013 | 360.00 | 00006393008474 | VANILDO MATIAS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PRA SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA DE MATO DOS ARREDORES DOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MARIA DO Ó, SITIO CARUATÁ, SÍTIO MANITÚ E NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONF. NFS Nº 000557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/09/2013 | 320.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULA DE RECREAÇÃO COM OS ALUNOS DA E.M.E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. NFS Nº 000559. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/09/2013 | 620.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 071632. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/09/2013 | 128.20 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO FIAT DUCATO DE PLACAS DBM-7639, VINCULADO A SEC. DE SÚDE, CONF. DANFE 000.027.152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/09/2013 | 108.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JUNTO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO À SEC. DE SAÚDE ESTADUAL, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/09/2013 | 516.16 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/09/2013 | 350.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/09/2013 | 60.30 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | IMPORÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DESTINADA À SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6215-4 -IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO AFM, DEBITADO CONTA AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/09/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DAS CONTAS DE ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/09/2013 | 306.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO: 02 DIÁRIAS A JOÃO PESSOA PARA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TAMBÉM 01 DIÁRIA A CAMPINA GRANDE JUNTO AO COMERCIO COM O MESMO FIM , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/09/2013 | 150.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA APOIO A APRESENTADOR DE PROGRAMA DE "RIMAS E VIOLAS" NA RÁDIO INTEGRAL DO BREJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002454 | 13/09/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, AGOSTO/2013, CONFORME N.F.S. Nº 000560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/09/2013 | 51.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/09/2013 | 1000.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. Nº 000561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/09/2013 | 270.00 | 00032333099453 | JANCINTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DOS VIGILANTES, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002456 | 16/09/2013 | 6273.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNIÍPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.005.160. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/09/2013 | 1000.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, RECAUCHUTAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NFS N. 010229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/09/2013 | 100.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 000565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/09/2013 | 400.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO VOLANTE NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO COLO UTERINO, CONF. NFS Nº 000129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/09/2013 | 235.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA COLCHÃO D60 DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DANFE Nº 000.002.310. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REF. SETEMBRO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032013 | 0002466 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/09/2013 | 66.00 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CERTIDÃO DE ÔNUS E UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EM NOME DA PREFEITURA, DE UM IMOVEL NO SÍTIO BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/09/2013 | 234.70 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS NA MÁQUINA COPIADORA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N. F. S. Nº 000.575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002461 | 17/09/2013 | 3468.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5059. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/09/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/09/2013 | 350.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/09/2013 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO FIAT DUCATO DE PLACAS DBM-7639, VINCULADO A SEC. DE SÚDE, CONF. DANFE 000.027.441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/09/2013 | 142.90 | 00014100959400 | JSE B. DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA À AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS), CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/09/2013 | 176.70 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/09/2013 | 80.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000563. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/09/2013 | 320.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UMA OFICINA DE MATERIAIS RECICLAVEIS COM OS ALUNOS DO PETI, PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/09/2013 | 216.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NORMAIS A SERVIDOR DO GABINETE DA PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/09/2013 | 228.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTES DA MÁQUINA COPIADORA LOCADA REFERENTE A MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002486 | 20/09/2013 | 2746.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 6543, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.215. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002487 | 20/09/2013 | 2376.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MQD - 8326, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.214. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002488 | 20/09/2013 | 2315.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 9150, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002489 | 20/09/2013 | 2305.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 7176, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.212. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002490 | 20/09/2013 | 2076.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.216. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002491 | 20/09/2013 | 2031.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002492 | 20/09/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004856. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002478 | 20/09/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/09/2013 | 432.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO AO ASPLAN - FAMUP E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002480 | 20/09/2013 | 2485.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS: OGA - 7724, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.224, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002483 | 20/09/2013 | 2355.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002484 | 20/09/2013 | 2188.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/09/2013 | 0.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, LANÇADO NA CONTA N. 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122013 | 0002485 | 20/09/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 4855, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002494 | 20/09/2013 | 2196.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO PLACA: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.219, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002495 | 20/09/2013 | 2679.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.218, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002496 | 20/09/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS SETEMBRO/2013, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 004857. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002493 | 20/09/2013 | 2176.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: KGX-9843 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002498 | 21/09/2013 | 2776.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ - 5570, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.222. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002497 | 21/09/2013 | 2600.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.223, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/09/2013 | 227.10 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.120. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/09/2013 | 200.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME ENCAMINHAMENTOS SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/09/2013 | 70.00 | 00051119919487 | ANTONIO COSME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/09/2013 | 280.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO USO DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.118. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/09/2013 | 700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVELLIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TESTE DE VAZÃO DE ÁGUA DE UM POÇO DESTE MUNICÍPIO, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NFS Nº 249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/09/2013 | 270.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COOPERAR E FAMUP; REUNIÃO NA ASPLAM E REUNIÃO COM OS MINISTROS NA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/09/2013 | 200.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/09/2013 | 1800.00 | 09291061000120 | WELTON ARAUJO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM NOTEBOOK INTEL CORE I3 COM RECURSO REFERENTE AO REPASSE PARA A ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SALA DE VACINAÇÃO), DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NF-e Nº 000.000.059. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/09/2013 | 220.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE SAÚDE AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.117. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/09/2013 | 123.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000076951, REF. 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/09/2013 | 110.00 | 00015708427876 | JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. N.F.S. Nº 000567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/09/2013 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/09/2013 | 48.10 | 00004938899493 | JANAINA KARLA SANTOS DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITAS MÉDICAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/09/2013 | 27.00 | 00070131222465 | ANDREA EMIDIO DOS SANTOS | importância empenhada para ajuda de custo a pessoa carente deste município para compra de medicamento controlado, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/09/2013 | 60.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/09/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/09/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014-2013 E EXTRATO DE CONTRATOS DO PP 014-2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/09/2013 | 576.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, ESTAÇÃO CIÊNCIA E COOPERAR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002516 | 24/09/2013 | 1020.05 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.E. Nº 000.000.113. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/09/2013 | 160.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UNIGRAX-2 BD 20KG (GRAXA) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE-7160 . CONF. NOTA FISCAL-e Nº 000.000.650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/09/2013 | 500.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONF. N.F. Nº 000572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/09/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/09/2013 | 120.00 | 00000127041486 | ALMIR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, DEBITADA NA CONTA 69038-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/09/2013 | 1500.00 | 14815650000108 | ILKA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE ASSINATURA GAZETA DA PARAÍBA, 200 (DUZENTOS) EXEMPLARES, REFERENTE A 03 MESES, CONFORME NFS-e Nº 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/09/2013 | 90.00 | 00003366328436 | URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA MUNICIPAL PARA A DENGUE, REFERENTE A 2014, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/09/2013 | 745.00 | 07768532000112 | IVANILDA DA SILVA FERNANDES DA SILVA OLI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS DO GRUPO DE BEM COM A VIDA DURANTE O PASSEIO AO SESC GRAVATÁ NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000612. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/09/2013 | 600.00 | 12040707000100 | JESSICA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALMOÇO COM A EQUIPE DE PALESTRANTE E SECRETÁRIOS QUE PARTICIPARAM DA II JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013, NO GINÁSIO DE ESPORTES O MARANHÃO, CONFORME NFS Nº 000604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0002531 | 26/09/2013 | 5200.00 | 17483995000191 | FACIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO Ó, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, REF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00004. | 00122013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002538 | 27/09/2013 | 436.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNOS, LÁPIS E OUTROS) DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME N. F. E. Nº 000.005.253. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/09/2013 | 110.00 | 00009555451451 | EDSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DESENHOS ARTÍSTICOS NO PRÉDIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 000574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/09/2013 | 46.11 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA N. 7605-8-FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/09/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7571-X-FMAS-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002545 | 27/09/2013 | 350.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LIVRO DE ATAS E LIVRO DE PONTO) PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E MATERIAIS (CADERNO, CANETA, LÁPIS, COLA, PAPEL CAMURÇA) PARA USO NOS CURSOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME N. F. E. Nº 000.005.254. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/09/2013 | 720.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 000582. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/09/2013 | 900.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO EN.F.S. Nº 000581. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/09/2013 | 546.00 | 02491875000169 | RODERICK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TUBO PVC SOLDAVEL CL 12 50MM DESTINADO A ESTAÇÃO DE ÁGUA DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DE BORBOREMA, CONFORME NFE Nº 000.000.441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/09/2013 | 530.00 | 00003675299473 | EDMILSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO TRATORISTA NO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NFS Nº 000573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/09/2013 | 200.00 | 00080630545472 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AREIA, DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS, RUAS E CALÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/09/2013 | 600.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DAS ÁRVORES NAS PRAÇAS ARLINDO RAMALHO, SIGISMUNDO ARANHA E DANTAS AMORIM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS Nº 000578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002536 | 27/09/2013 | 2800.18 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5087. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002537 | 27/09/2013 | 1005.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5088. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/09/2013 | 400.00 | 00001900413400 | MARIA LAURINDO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇÓIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA EDUARDO FELIPE DOS SANTOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/09/2013 | 893.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/09/2013 | 3540.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/09/2013 | 9708.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/09/2013 | 3249.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/09/2013 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8-APLIC. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/09/2013 | 5978.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA AGOSTO/2013, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/09/2013 | 800.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBOREMA E O SENHOR PEDRO VICENTE FRANCISCO, CONFORME O PROCESSO Nº 0000766-632011.815.0361, REF.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/09/2013 | 2087.42 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOSDA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/09/2013 | 6260.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/09/2013 | 6146.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2013 | 2034.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2013 | 1769.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2013 | 1779.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/09/2013 | 2694.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/09/2013 | 4950.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA (CONTRATOS) - EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/09/2013 | 1238.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/09/2013 | 5217.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/09/2013 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/09/2013 | 1723.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/09/2013 | 0.13 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, LANÇADO NA CONTA N. 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/09/2013 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2013 | 4382.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2013 | 5524.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2013 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/09/2013 | 408.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE, AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/09/2013 | 170.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO UMA PESSOA CARENTE DE BORBOREMA COM DESTINO AO HOSPITAL DE TRAUMA EM JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NPT-1445/PB DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME NFS Nº 000499. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/09/2013 | 3178.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/09/2013 | 36070.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/09/2013 | 12566.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/09/2013 | 154.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/09/2013 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/09/2013 | 9920.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/09/2013 | 9480.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/09/2013 | 8494.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/09/2013 | 16609.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/09/2013 | 1691.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0002579 | 30/09/2013 | 59870.00 | 14770299000178 | NOBRE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, 2ª MEDIÇÃO, CONF. CONVITE Nº 06/2013, PLANILHA E NFS Nº 2013/00000000007 EM ANEXO. | 00082013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/09/2013 | 830.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIMENTO DE VALAS E ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO MATA LIMPA, MARIA DO Ó, CANAFÍSTULA, SÃO TOMAZ E COVÃO, CONF. N.F.S. N° 000583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/09/2013 | 678.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/09/2013 | 22059.03 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/09/2013 | 7903.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/09/2013 | 740.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.138. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/09/2013 | 1072.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2013 | 33199.54 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2013 | 15930.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2013 | 26472.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2013 | 8435.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2013 | 90263.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2013 | 2949.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2013 | 28376.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/09/2013 | 1814.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/09/2013 | 1674.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/09/2013 | 4747.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/10/2013 | 54.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/10/2013 | 132.50 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/10/2013 | 23.40 | 00005815777447 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/10/2013 | 16.60 | 00005020570419 | SEVERINO AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/10/2013 | 50.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/10/2013 | 96.58 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/10/2013 | 20.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/10/2013 | 115.72 | 00036545430491 | SEVERINA FREITAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/10/2013 | 19.80 | 00004064219430 | GRACIANA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/10/2013 | 75.00 | 00069097097487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/10/2013 | 735.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE VESTIDOS DO GRUPO DE DANÇA DA TERCEIRA IDADE, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000585. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7571-X-FMAS-PBF/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/10/2013 | 2400.00 | 16756560000100 | LCA - LOCAÇÃO LOGÍSTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHINETA STRADA DE PLACAS NPX-7691-PB, NO PERÍODO DE 01/09 ATÉ 30/092013, COM QUILOMETRAGEM LIVRE DESTINADO A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER VISITA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS 00061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/10/2013 | 360.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA, SECRETARIAS ESTADUAIS E FUNASA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/10/2013 | 108.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS DESTA PREFEITURA NA EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/10/2013 | 300.00 | 00009505465424 | PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE ENTREGANDO DOCUMENTOS E MENSAGENS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS Nº 000586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/10/2013 | 800.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA II | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TRIO PÉDE SERRA, REALIZADA NO DIA: 07 DE SETEMBRO DE 2013, COMO ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA, CONF. NFS Nº 000580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/10/2013 | 800.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACA: NQD-8326. CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.653. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 90 (NOVENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE SERVIÇOS E MERENDEIRA,NOS DIAS DO PLANEJAMENTO BIMESTRAL ENTRE 04 E 05 DE JULHO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000503. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/10/2013 | 700.00 | 00016144392491 | MARTINS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS FREIOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543 E NQD-8326, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NFS Nº 000588. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/10/2013 | 164.00 | 00044758456453 | JOAO MATIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A HOSPITAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/10/2013 | 90.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS EM CADEIRAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, N.F.S. Nº 00587. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/10/2013 | 680.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO DIA 12 DE AGOSTO AO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, TIRANDO FÉRIAS DE EDNALVA OLIVEIRA DE LIMA, DEVIDO A NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE AO BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, CONF. N.F. Nº 000584. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/10/2013 | 700.00 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR EXAME MÉDICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/10/2013 | 505.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/10/2013 | 505.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0002633 | 02/10/2013 | 616.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5093. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0002634 | 02/10/2013 | 690.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0002635 | 02/10/2013 | 203.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5095. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/10/2013 | 72.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária concedida ao Coordenador do PEVA da Sec. de Saúde, destinado a João Pessoa com o fim de participar de uma reunião sobre: Estrategias da Vigilância da Peste em Áreas de Foco Naturais, conforme requerimentode diária em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/10/2013 | 72.00 | 00003366328436 | URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária concedida a Coordenadora do PEVA da Sec. de Saúde, destinado a João Pessoa com o fim de participar de uma reunião sobre: Estrategias da Vigilância da Peste em Áreas de Foco Naturais, conforme requerimentode diária em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002638 | 02/10/2013 | 1251.37 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS , DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.E. Nº 000.000.114. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002639 | 02/10/2013 | 1377.96 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5096. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002640 | 02/10/2013 | 3349.65 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5097. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/10/2013 | 667.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº000297. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/10/2013 | 72.00 | 00003303646422 | MIRIAM TARGINO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, DESTINADA A JOÃO PESSOA REUNIÃO DO (PNAIC) - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/10/2013 | 84.03 | 00008481485411 | WILMA MACHADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/10/2013 | 25.00 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/10/2013 | 43.00 | 00090429060815 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/10/2013 | 178.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/10/2013 | 760.00 | 00006936196438 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE PERCUSSÃO REALIZADO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM QUE COMPÕEM A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8-APLIC. 13º FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/10/2013 | 155.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MÓVEIS DE AÇO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/10/2013 | 440.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA - 4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000461. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/10/2013 | 380.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NGX - 9843, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000460. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/10/2013 | 380.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MQD - 8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000462. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/10/2013 | 350.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/10/2013 | 575.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM CAMUCÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/10/2013 | 575.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM CAMUCÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/10/2013 | 575.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM CAMUCÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/10/2013 | 575.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM CAMUCÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/10/2013 | 575.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM CAMUCÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/10/2013 | 575.00 | 00010190442840 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM CAMUCÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/10/2013 | 575.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM CAMUCÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/10/2013 | 575.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM CAMUCÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/10/2013 | 575.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM CAMUCÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/10/2013 | 575.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM CAMUCÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/10/2013 | 150.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO COM A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, NOS SÍTIOS MARIA DO Ó E CARUATÁ., CONF. NFS Nº 000606. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002667 | 04/10/2013 | 709.91 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.207, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002668 | 04/10/2013 | 1053.39 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.0002.204, DESTINADOS A MERENDA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/10/2013 | 108.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diária concedida a Servidora Lotada na Sec. de Assistência Social com destino a João Pessoa e Campina Grande para tratar de assuntos de interesse desta edilidade em Sec. Estaduais e Comercio, conforme Requerimento de Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/10/2013 | 300.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PETI, CRAS E A CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME N.F.S. Nº 000600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/10/2013 | 75.00 | 00003922617409 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADA A ABERTURA DO PRONATEC (PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO), PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 000602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002672 | 04/10/2013 | 1257.42 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.208, DESTINADOS PARA CONSUMO NO CRAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/10/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2013 E EXTRATO DE CONTRATOS DO PP 015-2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/10/2013 | 312.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRIC.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de compra de materiais, para a Sec. de Agricultura, conforme nota fiscal Nº 3166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/10/2013 | 360.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | Valor que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diarias concedidas a Secretária de Controle Interno, para se deslocar a Campina Grande e João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Município junto ao comércio, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/10/2013 | 300.00 | 00006686815438 | AURELIO NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA FRANCISCO CARDOSO E JALDETE GUEDES PEREIRA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 000603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002676 | 04/10/2013 | 3496.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.205, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002677 | 04/10/2013 | 1419.15 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.203, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAÚDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002678 | 04/10/2013 | 735.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.206, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7571-X-FMAS-PBF/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/10/2013 | 200.00 | 09146911000104 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENTRADA DOS ALUNOS DO PETI E DO PROJOVEM NA (AABB) ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL DE BANANEIRAS PARA UM DIA DE LAZER NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013, ALUSIVO A SEMANA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/10/2013 | 103.26 | 00003153694427 | JOSE MAURICIO CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/10/2013 | 108.00 | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO DA SEC. DA EDUCAÇÃO COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FUNASA E SEC. ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002681 | 07/10/2013 | 391.18 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002684 | 07/10/2013 | 2033.75 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL, EJA, CONFORME N.F.E. Nº 000.000.115. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/10/2013 | 144.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SEC. DE TURISMO COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/10/2013 | 245.59 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 9088-3-FNS-BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/10/2013 | 137.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADOS AO I TORNEIO DE FUTSAL PETI/PROJOVEM DA SEMANA DA CRIANÇA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/10/2013 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARTUCHO HP 22, DESTINADO AO CRAS VINCULADO À SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DANFE. Nº 000.001.922. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/10/2013 | 115.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, DE TONER E MANUTENÇÃO EM CPU, DESTINADOS AO CRAS VINCULADO À SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. N.F. S. Nº 006365. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/10/2013 | 700.00 | 00015708427876 | JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 000609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/10/2013 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHO PRETO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F. Nº 006362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6--ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/10/2013 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE 02 TONERS 85A PARA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F. Nº 6361. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/10/2013 | 410.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER 85A E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA XEROX E IMRESSORA HP 1132 COM ROLO FUSOR E PELÍCULA, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. S. Nº 006363. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/10/2013 | 350.00 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DAS ESCOLAS M.E.F. SOLON DE LUCENA, EDITE RODRIGUES, FRANCISCO CARDOSO E RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/10/2013 | 320.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULA DE RECREAÇÃO COM OS ALUNOS DA E.M.E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000611. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/10/2013 | 700.00 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M.E.F. LEONOR RAMALHO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA FABIANA DANIEL GONÇALVES DA SILVA, QUE ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 09/09/13 A 09/10/2013, CONF. NFS Nº 000610 E ATESTADO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/10/2013 | 700.00 | 00097738107472 | VALDECY CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E ABRIMENTO DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO SÍTIO GRUTÃO, GAMELAS E CANAFÍSTULA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 000608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/10/2013 | 200.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS E TOALHAS DE MESA, DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS Nº 000614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/10/2013 | 379.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PIPOCA, BALA, CHICLETE DESTINADO A FESTA DAS CRIANÇAS NO DIA 12/10/2013, PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE Nº 000.000.049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/10/2013 | 150.00 | 00005229811439 | SEVERINO JOAQUIM DESOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/10/2013 | 60.00 | 00070501141464 | REGINA RAILA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/10/2013 | 200.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de aluguel de um som para serviços de sonorização de uma palestra sobre "Inclusão Produtiva", promovida pela Sec. de Agricultura, realizada no Ginasio de Esportes o Maranhão, nesta cidade, no dia 26 de setembro do corrente ano, conforme nfs nº 000613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/10/2013 | 306.17 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MMT- 1021, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/10/2013 | 500.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.A. Nº 080244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/10/2013 | 400.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA DA DO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.A. Nº 080232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/10/2013 | 885.50 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BANANA DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 080009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/10/2013 | 885.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACA: NQA-6543. CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/10/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/10/2013 | 286.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTES DA MÁQUINA COPIADORA LOCADA REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/10/2013 | 65.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DESTINADA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/10/2013 | 600.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | importância empenhada para pagamento de serviços prestados na caixa de marchas e revisão nas quatro rodas do Fiat Uno de placa OFH-7779, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS nº 000039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/10/2013 | 900.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | importância empenhada para pagamento de serviços prestados nas quatro rodas, troca dos filtros diesel e limpeza de bicos injetores da ambulancia DUCATO de placa NQC-9194, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS nº 000040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/10/2013 | 180.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO, NOO AUDITÓRIO DO HOTEL GARDEN, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/10/2013 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME NFS-e Nº 321. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/10/2013 | 350.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS "DE BEM COM A VIDA", GRUPO ESTE REFERENCIADO PELO CRAS, CONFORME DANFE Nº 000.000.142. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/10/2013 | 271.55 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS "DE BEM COM A VIDA", GRUPO ESTE REFERENCIADO PELO CRAS, CONFORME DANFE Nº 000.002.061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002732 | 10/10/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, SETEMBRO/2013, CONFORME N.F.S. Nº 000615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/10/2013 | 0.97 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, LANÇADO NA CONTA N. 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/10/2013 | 3687.89 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/10/2013 | 5635.59 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA 09/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/10/2013 | 7179.92 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS/JUROS MULTAS, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/10/2013 | 4498.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA AGOSTO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/10/2013 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 2131-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/10/2013 | 11773.39 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA 09/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/10/2013 | 40.57 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DESTINADA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/10/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/10/2013 | 2457.70 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS-PAB, REF. A COMPETENCIA 09/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/10/2013 | 8002.92 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 09/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/10/2013 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/10/2013 | 7303.77 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 09/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/10/2013 | 11418.89 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 09/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/10/2013 | 27007.88 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 09/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/10/2013 | 300.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. LEONOR RAMALHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 000616. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/10/2013 | 55.30 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira doada a pessoa carente deste município para compra de medicamentos, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/10/2013 | 299.50 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.122. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/10/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/10/2013 | 21.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 6215-4-IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2135-0-REC.DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002742 | 11/10/2013 | 1350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PLACAS MÃE GM, FONTE ATX 450W E MEMORIA 2GBDDR3, DESTINADA AOS COMPUTADORES DO TELECENTRO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DANFE. Nº 000.001.935. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/10/2013 | 2200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº000298. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/10/2013 | 6200.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA/AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN ES, PAGA COM RECURSO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS, DESTINADA A AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA ZONA URBANA E RURAL, DENTRO DO MUNICÍPIO (COMO: DIVULGAÇÃO DE VACINAÇÃO, TRABALHO DE ENDEMIAS, EPIDEMIOLOGIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONTROLE DE ZOONOSE, ETC), CONF. DANFE Nº 000.029.317. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/10/2013 | 220.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO DIA 01 AO 10 DE OUTUBRO DE 2013, NOS SÍTIOS MARIA DO Ó, CARUATÁ E MANITÚ, ZONA RUARAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/10/2013 | 1600.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AO FORRO DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DANFE Nº 000.000.144. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6215-4-IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/10/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DO LEILÃO 001-2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/10/2013 | 1012.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS NQC-9194, CONFORME DANFE Nº 000.000.071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/10/2013 | 1256.50 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000618. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/10/2013 | 47.58 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA N. 7605-8-FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/10/2013 | 66.00 | 00006743007420 | GILVANDA DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL E RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 2131-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/10/2013 | 250.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, REFERENTE SETEMBRO/2013, CONF. N.F.S Nº 000619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/10/2013 | 306.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY CONDUZINDO MATERIAIS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, NO DESTINO BORBOREMA/GUARABIRA E VICE-VERSA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº 000621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032013 | 0002755 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/10/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8-APLIC. 13º FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REF. OUTUBRO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/10/2013 | 1100.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROVENIENTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/10/2013 | 500.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS NA MÁQUINA COPIADORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002763 | 16/10/2013 | 400.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ILUMI-PLAFON E 51 (CINQUENTA E UM) SACAS DE HIDRACOR - CAL SUPERCAL DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA USO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE E DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/10/2013 | 1800.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LONGARINA DE 03 LUGARES ESTRUTURA EM METALON, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PARA RECEPÇÃO NO PSF-I, SEC. DE SAÚDE, CONF. DANFE Nº 000.000.396. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/10/2013 | 300.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 29,2 KG DE PÃO FRANCÊS E 22 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. N. F. Nº 000.000.031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/10/2013 | 269.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 23 KG DE PÃO FRANCÊS E 22 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N. F. Nº 000.000.030. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/10/2013 | 323.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 25,4 KG DE PÃO FRANCÊS E 28 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL, CONF. NFE. Nº 000.000.033. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/10/2013 | 99.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 8,6 KG DE PÃO FRANCÊS E 8 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. N. F. Nº 000.000.034. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002766 | 17/10/2013 | 1273.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 000.002.242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002767 | 17/10/2013 | 3706.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.241, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002768 | 17/10/2013 | 1289.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.243, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/10/2013 | 600.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADA A FESTA DAS CRIANÇAS NO GINASIO DE ESPORTES, PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/10/2013 | 210.85 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE DESTINADO AO CURSO DE GASTRONOMIA COM USO DA BANANA COMO PRATO PRINCIPAL: CUCA DA BANANA, BRIGADEIRO DA BANANA E BONOFE DA BANANA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.123. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/10/2013 | 100.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/10/2013 | 0.08 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, LANÇADO NA CONTA N. 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/10/2013 | 156.78 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEIS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - REGISTROS DIVERSOS, EMULAMENTOS BASE, FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/10/2013 | 43.50 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEIS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA)- REGISTROS DIVERSOS, FARPEN - REGISTRO DE IMÓVEL - COM VALOR DECLARADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/10/2013 | 43.50 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A NOTAS-ESCRITURAS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA), FARPEN - REGISTRO DE IMÓVEL COM VALOR DECLARADO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/10/2013 | 311.20 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A NOTAS-ESCRITURAS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMULAMENTOS BASE, FERP-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/10/2013 | 54.20 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEIS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - REGISTROS DIVERSOS, EMULAMENTOS BASE, FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/10/2013 | 17.54 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEIS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA)- REGISTROS DIVERSOS, FARPEN - REGISTRO DE IMÓVEL - AVERBAÇÃO COM VALOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/10/2013 | 38.49 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEIS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMULAMENTOS BASE, FARPEN- DISTRIBUIDOR EXTRAJUDICIAL, FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/10/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. N.F.S. Nº 000623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6215-4-IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/10/2013 | 3090.00 | 00002265225479 | SEVERINO DO RAMO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1030 (UM MIL E TRINTA) ESTACAS, DESTINADA A UMA CERCA DE ARAME NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDO UM CONJUNTO HABITACIONAL SITUADO NO SÍTIO CANAFÍSTULA NESTE MUNICÍPIO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/10/2013 | 1000.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA "ÁGUA PARA TODOS", NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/10/2013 | 0.61 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7893-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002786 | 18/10/2013 | 4100.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.5162, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002787 | 18/10/2013 | 25.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.5162, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/10/2013 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002792 | 20/10/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/10/2013 | 50.00 | 00012031153420 | JOSEILTON SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/10/2013 | 72.00 | 00006650087408 | ELIAS FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO OPERADOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTINADO A JOAO PESSOA PARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE REPRESENTANTES DO BOLSA FAMÍLIA DE DIVERSAS CIDADES DA PARAÍBA, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA AVENIDA EPITÁCIO PESSOA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002795 | 21/10/2013 | 2788.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002796 | 21/10/2013 | 2437.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/10/2013 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FUNASA, DENOCS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002794 | 21/10/2013 | 2547.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS: OGA - 7724, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.322, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002810 | 21/10/2013 | 2764.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.316, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002811 | 21/10/2013 | 2677.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO PLACA: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.319, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002812 | 21/10/2013 | 2445.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO (ENVELOPE PRONTUÁRIO FAMILIAR, REQUISIÇÃO DE EXAMES E RECEITUÁRIO MÉDICO) PARA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000823. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002813 | 21/10/2013 | 2897.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA: OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.318, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002814 | 21/10/2013 | 2633.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: KGX-9843, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002797 | 21/10/2013 | 2147.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, NPR-6543, MQD-8326 E OGE-9150, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.303. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002798 | 21/10/2013 | 2132.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, NPR-6543, MQD-8326 E OGE-9150, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.304. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002799 | 21/10/2013 | 2195.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214 E NPR-6543, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.306. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002800 | 21/10/2013 | 1981.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002801 | 21/10/2013 | 2776.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ - 5570, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.317. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002802 | 21/10/2013 | 1837.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002803 | 21/10/2013 | 2261.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, NPR-6543 E MQD-8326, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.305. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9-QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002805 | 21/10/2013 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MQD - 8326, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.312. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002806 | 21/10/2013 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.313. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002807 | 21/10/2013 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.314. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002808 | 21/10/2013 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MQD - 8326 E OGE-7176, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.310. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002809 | 21/10/2013 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DOS VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MQD - 8326 E OGE-9150, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.311. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/10/2013 | 200.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS (CUEIROS E FRALDAS) PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, À SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N.F.A. Nº 083536. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/10/2013 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, DENOCS E FUNASA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/10/2013 | 265.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEIC E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇA CJ FILTRO SUCÇÃO PARA O TRATOR, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA, CONF. DANFE Nº 000.005.962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/10/2013 | 37.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (5 X R$ 7,40)TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 8780-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/10/2013 | 216.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013 EM JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/10/2013 | 2227.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, Nº 000.000.544. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/10/2013 | 291.50 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA DA PRÉ-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 083534. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/10/2013 | 670.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A MERENDA DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 083541. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/10/2013 | 478.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. AVULSA Nº 083699. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/10/2013 | 494.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 083682. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002839 | 23/10/2013 | 194.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA O PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 084011. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002840 | 23/10/2013 | 290.40 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA O PETI, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 084114. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/10/2013 | 694.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, MONTAGENS E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFS Nº 000208. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002842 | 23/10/2013 | 852.40 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS PARA O PLANEJAMENTO FAMILIAR E A TERCEIRA IDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 084005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002843 | 23/10/2013 | 272.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA OS CACHORROS-QUENTE DA FESTA DAS CRIANÇAS NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 12/10/2013, PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 084022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7605-8-FMAS-IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2135-0-REC.DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2135-0-REC.DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/10/2013 | 122.00 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE DOMINIO, INTEIRO TEOR E NEGATIVA DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/10/2013 | 200.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 (QUATRO) METROS DE MANGUEIRA JATO DUPLA PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. DANFE Nº 8036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/10/2013 | 228.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF.SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122013 | 0002833 | 23/10/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002834 | 23/10/2013 | 176.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - PROG. MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. AVULSA Nº 084143. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/10/2013 | 1050.00 | 00007107302418 | ELISETE GALDINO DA COSTA CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.AVULSA Nº 084438. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/10/2013 | 198.99 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS, TNT E PLÁSTICO DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CONF. NFS-e Nº 000.000.048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002837 | 23/10/2013 | 365.60 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA A CRECHE ANA CLÁUDIA, CONFORME N. F. AVULSA Nº 083988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/10/2013 | 72.00 | 00003303646422 | MIRIAM TARGINO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, DESTINADA A JOÃO PESSOA REUNIÃO DO (PNAIC) - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, 23/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/10/2013 | 100.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE DO PROJETO AÇÃO CIDADANIA DA FESTA DAS CRIANÇAS NO GINÁSIO DE ESPORTES MARTINS MARANHÃO, NO DIA 12/10/2013, CONF. NFS Nº 000629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/10/2013 | 306.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA RAIZES DE BORBOREMA, GRUPO ESTE REFERENCIADO PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. N.F.S Nº 000630. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/10/2013 | 71.34 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS ÀS ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE E DO PLANEJAMENTO FAMILIAR, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.049. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/10/2013 | 540.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 09 (NOVE) FAIXAS INDICANDO OS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFERENCIADOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/10/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7571-X-FMAS-PBF/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002850 | 24/10/2013 | 1386.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE - 9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.028.515. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002851 | 24/10/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004910. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002852 | 24/10/2013 | 2799.35 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N. 5.178, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002853 | 24/10/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS OUTUBRO/2013, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 004911. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/10/2013 | 46.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/10/2013 | 30.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/10/2013 | 12.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/10/2013 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECLADO PARA NOTEBOOK, DESTINADO AO NOTEBOOK DO CRAS VINCULADO À SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DANFE. Nº 000.001.987. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, DEBITADA NA CONTA 69038-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/10/2013 | 650.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM DAS UNIDADES INJETORAS DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS NQC-9194, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 201300000020005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/10/2013 | 2750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CABEÇOTES DO CILINDRO (ELEMENTO) E JOGO DE JUNTA 009, DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS NQC-9194, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.473. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002856 | 25/10/2013 | 435.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PROCESSAMENTO INTEL DUAL CORE, MEMORIA 2GB DDR2 800 E CARTUCHO ORIGINAL HP 92A, DESTINADO AO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SEC SAÚDE, CONF. DANFE. Nº 000.001.988. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/10/2013 | 1000.00 | 17225399000101 | LEANDRO JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ÁREA DE LAZER PRA FESTA DOS PROFESSORES 2013 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BORBOREMA, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/10/2013 | 1110.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.158. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/10/2013 | 32.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (TECIDOS), DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e Nº 000.000.050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/10/2013 | 350.00 | 00097911550468 | VALMIR ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA EM UMA PEQUENA REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 000633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/10/2013 | 6000.00 | 00063579987887 | SEBASTIÃO FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MXT-6300, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS EM DIÁRIAS DE REMOÇÃO DE TERRA, NA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O CONJUNTO HABITACIONAL, NA LOCALIDADE BOA VISTA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO E NFS Nº 000631 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/10/2013 | 7840.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO NIVELADORA, DESTINADO A EXECUTAR 49 HORAS/MÁQUINAS, PARA TERRAPLENAGEM DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O CONJUNTO HABITACIONAL, NA LOCALIDADE BOA VISTA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO E NFS Nº 000632 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/10/2013 | 407.50 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS DIVERSOS) DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL), PARA A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONF. N.F.E. Nº 69. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/10/2013 | 900.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 000635. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/10/2013 | 720.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 000636. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/10/2013 | 50.00 | 00006679411424 | MARIA CRISTIANA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/10/2013 | 50.00 | 00011327747480 | EDVANIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/10/2013 | 60.00 | 00005547769444 | JORGE ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA 2ª VIA DE REGISTRO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/10/2013 | 50.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/10/2013 | 90.00 | 00005020066419 | JULIETA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/10/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7571-X-FMAS-PBF/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/10/2013 | 10573.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/10/2013 | 1001.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS (CACHARREL 100% POLI) PARA FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO PROJOVEM QUE COMPÕEM A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.00.070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISIÇAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002880 | 29/10/2013 | 166000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR JOHN DEERE 6125E, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N. 7808142012 - PMB/MDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISIÇAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002881 | 29/10/2013 | 79500.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, A SER VINCULADO SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N. 7808142012 - PMB/MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/10/2013 | 74.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NAS CONTAS 2131-8-FPM, ICMS E IPVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002883 | 29/10/2013 | 400.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002884 | 29/10/2013 | 210.40 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (ARGAMASSA E CERÂMICA) PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/10/2013 | 150.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS PELAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE NA ABERTURA DO "DIA DAS CRIANÇAS" COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, CONFORME N. F.S. Nº 000634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/10/2013 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE SAÚDE, SETEMBRO/2013, CONF. NFS Nº 000637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/10/2013 | 200.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de locação de um som para divulgação dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS realizado no período de 04 à 10 de outubro de 2013., conforme nfs nº 000639. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/10/2013 | 800.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBOREMA E O SENHOR PEDRO VICENTE FRANCISCO, CONFORME O PROCESSO Nº 0000766-632011.815.0361, REF.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISIÇAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002892 | 30/10/2013 | 226000.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B 4X4 CABINE, COR AMARELA, A DIESEL, 0KM, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N. 1002406-98 - PROGRAMA OGU/MDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/10/2013 | 432.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E FUNASA, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/10/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/10/2013 | 528.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 0836, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/10/2013 | 75.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002890 | 30/10/2013 | 287.80 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 CADEADOS E 16 LAMPADAS COMPACTAS 3U -20W, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL SÓLON DE LUCENA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/10/2013 | 21754.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/10/2013 | 700.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E SOLDA ELÉTRICA DO TRATOR, RETROESCAVADEIRA E DAS CAÇAMBAS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/10/2013 | 70.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTADA DE DUAS CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/10/2013 | 480.00 | 00006952957480 | JOSEFA IVANILDA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 OFICINAS DE GASTRONOMIA COM A BANANA REALIZADAS COM O GRUPO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR, GRUPO REFERENCIADO PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº 000640, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/10/2013 | 500.00 | 00051293986453 | MARIA CELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) OFICINAS DE ARTESANATO COM A PALHA DA BANANA REALIZADAS COM O GRUPO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS Nº 000642, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/10/2013 | 620.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PARQUE DE DIVERSÕES PARA USO NO DIA DAS CRIANÇAS, FESTA PROMOVIDA PELA SEC DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 000643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/10/2013 | 360.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 OFICINA DE GASTRONOMIA COM A BANANA REALIZADA COM O GRUPO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR, GRUPO REFERENCIADO PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7605-8-FMAS-IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/10/2013 | 900.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA E PERCUSSÃO COM ALUNOS DO PROJOVEM E PETI, SETEMBRO/2013, NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF.N.F.S. Nº 000644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/10/2013 | 3540.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/10/2013 | 3249.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/10/2013 | 893.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/10/2013 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7571-X-FMAS-PBF/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/10/2013 | 87.00 | 00007921780334 | INACIO DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DE RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/10/2013 | 37.00 | 00009505668457 | LAZARO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/10/2013 | 80.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/10/2013 | 60.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/10/2013 | 80.00 | 00010090009428 | JOCELANIA CAMELO PEREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/10/2013 | 50.00 | 00001116639467 | JUSCELINO MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/10/2013 | 100.00 | 00022892076838 | DORACI VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/10/2013 | 90.00 | 00003763225439 | ANAILZA ROSA OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/10/2013 | 86.32 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/10/2013 | 50.00 | 00006364417418 | LUZINETE DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/10/2013 | 132.54 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/10/2013 | 16.50 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/10/2013 | 64.26 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/10/2013 | 49.80 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/10/2013 | 38.40 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/10/2013 | 17.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/10/2013 | 23.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/10/2013 | 15.00 | 00008966315402 | MARIA DAS GRA€AS JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/10/2013 | 142.70 | 00000127049460 | MARIA DENILZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/10/2013 | 108.50 | 00036545430491 | SEVERINA FREITAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/10/2013 | 49.00 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/10/2013 | 78.98 | 00010857367412 | ANA PAULA LOPES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/10/2013 | 44.00 | 00006952921451 | IVANILDO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/10/2013 | 1733.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, DARF/RFB, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/10/2013 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/10/2013 | 4292.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2013 | 5524.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/10/2013 | 4950.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA (CONTRATOS) - EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/10/2013 | 1238.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/10/2013 | 5895.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/10/2013 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISIÇAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002940 | 31/10/2013 | 71000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (PLAINA E RASPADEIRA), DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, A SER VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N. 7808142012 - PMB/MDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/10/2013 | 1779.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/10/2013 | 2694.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/10/2013 | 6470.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/10/2013 | 6260.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/10/2013 | 2034.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/10/2013 | 1769.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/10/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/10/2013 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2013 | 7709.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/10/2013 | 678.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/10/2013 | 8435.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/10/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/10/2013 | 39511.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/10/2013 | 2900.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/10/2013 | 89890.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/10/2013 | 2949.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/10/2013 | 28106.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2013 | 32720.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/10/2013 | 449.09 | 00029971950472 | MARIA CREUSA BARBOSA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA ANO 2012, EM NOME DO "DE CUJUS" ADJALMA BARBOSA RAMALHO, CPF DE Nº 689.940.954-20, CONFORME SETENÇA DE FLS.35, DO PROCESSO DE Nº 124-22.2013.815.0361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/10/2013 | 1814.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/10/2013 | 678.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2013 | 4447.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/10/2013 | 9920.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/10/2013 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/10/2013 | 9462.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/10/2013 | 8461.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/10/2013 | 16101.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/10/2013 | 1691.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/10/2013 | 3178.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/10/2013 | 36538.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/10/2013 | 154.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/10/2013 | 12566.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/10/2013 | 126.00 | 00004569615422 | MAGDA NATALIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/11/2013 | 360.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE PINTURA E CROCHÊ COM O GRUPO BENEFICIÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA NA SEDE DO CRAS, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000645. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/11/2013 | 97.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/11/2013 | 41.66 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DESTINADA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/11/2013 | 72.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DESTINADA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/11/2013 | 265.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, COM OSSO E COSTELA BOVINA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.A. Nº 087991. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/11/2013 | 475.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNES BOVINA SEM OSSO E COM OSSO, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.A. Nº 088000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/11/2013 | 520.00 | 00076873013404 | FERNANDO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LOGOMARCAS E PINTURA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, JALDETE GUEDES, LEONOR RAMALHO E FRANCISCO CARDOSO, CONF. NFS Nº 000646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/11/2013 | 176.70 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/11/2013 | 2000.00 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA INICIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA INFORMAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DO PLANO DO CONSÓRCIO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME LEI Nº 200/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/11/2013 | 100.00 | 00006345548405 | CICERO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/11/2013 | 50.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/11/2013 | 233.29 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS) DE DESTINADO AO CURSO DE GASTRONOMIA COM USO DA BANANA COMO PRATO PRINCIPAL: CUCA DA BANANA, BRIGADEIRO DA BANANA E BONOFE DA BANANA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.194. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 2135-0-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/11/2013 | 37.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 2135-0-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/11/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/11/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/11/2013 | 600.00 | 00068992653468 | MARIA DAS DORES BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MOS-6068/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/11/2013 | 700.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO SÍTIO CARUATÁ QUE PARTICIPARAM DE UM CURSO DE PISCICULTURA NOS DIAS 21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2013, CONF. N.F.S. N° 000659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/11/2013 | 864.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FUNASA, FAMUP E CAIXA ECONOMICA, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/11/2013 | 108.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS DESTA PREFEITURA NA EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/11/2013 | 360.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA, ELMAR, SECRETARIAS ESTADUAIS, FUNASA E CAIXA ECONOMICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/11/2013 | 360.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO E TAMBÉM PARA JOÃO NA PUBLIC SOFT, CAIXA E SEC. ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002994 | 05/11/2013 | 498.20 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (TINTAS, LÂMPADAS, BOTAS DE BORRACHA, CAL E BOCAL PENDENTE), DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/11/2013 | 600.00 | 00002265221481 | SEVERINO ABDIAS ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 000657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/11/2013 | 700.00 | 00048454788468 | CLOTILDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO CONCERNENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/11/2013 | 110.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE 02 (DOIS) PORTÕES DE FERRO E 20 (VINTE) CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, NESTE MUNICÍPIO, N.F.S. Nº 000648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/11/2013 | 300.00 | 00026868847890 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO E JALDETE GUEDES TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 000654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/11/2013 | 700.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/11/2013 | 700.00 | 00006730253495 | VALQUIRIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ROSILENE CLEMENTNO DE LIMA, QUE ESTAVA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 24/09 A 24/10 DE 2013, CONFORME ATESTADO EM ANEXO E NFS Nº 000650. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/11/2013 | 500.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO MARIA DO Ó, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. N° 000647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/11/2013 | 230.00 | 00006078007475 | MARIA DA PENHA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na lavagem de lençóis e toalhas do Posto de saúde da Rua Paulo Eduardo dos Santos, conf. NFS Nº 000649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/11/2013 | 222.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/11/2013 | 500.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE2013, NO GINÁSIO DE ESPORTES MARTINS MARANHÃO, CONF. N.F. Nº 000663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/11/2013 | 600.00 | 00036470767400 | JOSE PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS OFC-2734/PB, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NFS Nº 000673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/11/2013 | 350.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/11/2013 | 149.78 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/11/2013 | 40.01 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/11/2013 | 3500.00 | 11825316000139 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE FILMAGEM, FOTOS E TELÃO. NA FESTA EMANCIPAÇÃO POLITICAS. 54 ANOS DE BORBOREMA E EM COMEMORAÇÃO AO FESTIVAL CULTURAL DA BANANA, CONFORME NF AVULSA Nº 002379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003017 | 06/11/2013 | 6000.00 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 8ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº008/2013 E CONTRATO Nº: 018/2013-CPL, MÊS DE SETEMBRO/2013, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/11/2013 | 125.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000076447, REF. 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/11/2013 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000075422, REF. 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/11/2013 | 510.60 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BANANA DESTINADA A MERENDA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 089072. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0003016 | 06/11/2013 | 2266.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE - 7160, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.028.604. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/11/2013 | 700.00 | 00009505465424 | PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS NA MÁQUINA COPIADORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/11/2013 | 575.00 | 00006633752407 | IRIS DOS SANTOS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA PRAÇA ANTONIO COSTA, CONF. N.F.S. Nº 000668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/11/2013 | 575.00 | 00070131165488 | MARIA JARLENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA PRAÇA JOÃO FELISMINO DE OLIVEIRA, CONF. N.F.S. Nº 000669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/11/2013 | 575.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, CONF. N.F.S. Nº 000660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/11/2013 | 575.00 | 00070130811408 | MARIA ROSENILDA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA AVENIDA ARLINDO RAMALHO, CONF. N.F.S. Nº 000665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/11/2013 | 575.00 | 00004951376423 | MARIA ANCELMO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS CANTEIROS DAS RUAS GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO E JOÃO NOGUEIRA, NESTA CIDADE, CONF. N.F.S. Nº 000661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/11/2013 | 575.00 | 00070119702401 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS CANTEIROS DA RUA ARTHUR TINOCO FILHO E DA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, CONF. N.F.S. Nº 000670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/11/2013 | 575.00 | 00070131042483 | JEFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. N.F.S. Nº 000664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/11/2013 | 575.00 | 00006275468467 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. N.F.S. Nº 000666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/11/2013 | 575.00 | 00006952927492 | BENICIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. N.F.S. Nº 000662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/11/2013 | 575.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. N.F.S. Nº 000667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/11/2013 | 1840.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS (CACHARREL 100% POLI) DESTINADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA OS ALUNOS DA BANDA DO PETI E DO PROJOVEM, CONF. N.F.E. Nº 000.00.071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/11/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO AVISO DO LEILÃO 001-2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/11/2013 | 250.00 | 00013151819400 | ELIZETE MELO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER DESTINADO AO DESFILE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000676. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/11/2013 | 245.58 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 9088-3-FNS-BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/11/2013 | 78.59 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO FAMILIAR, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/11/2013 | 1500.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA NA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAL DA BANANA (CURSOS DE GASTRONOMIA), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SEBRAE/PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA FIRMADO NO DIA 28/10/2013, PARCELA 01/02, NFS Nº 000680. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/11/2013 | 400.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA A COMEMORAÇÃO DO I FEST IDOSO EM 16 DE AGOSTO DE 2013, PROMOVIDA PELA SE. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/11/2013 | 101.70 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | IMPORÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/11/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 2135-0-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/11/2013 | 74.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 2131-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/11/2013 | 14700.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/11/2013 | 7179.92 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS/JUROS MULTAS, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/11/2013 | 6020.53 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA 10/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003087 | 08/11/2013 | 2824.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR 4X4, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003088 | 08/11/2013 | 2341.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR 4X4, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003046 | 08/11/2013 | 2168.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSSFOX, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. N.F.S. Nº 2013/00000000167, MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003047 | 08/11/2013 | 2168.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSSFOX, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. N.F.S. Nº 2013/00000000168, MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003090 | 08/11/2013 | 2376.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS: OGA - 7724, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.399, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. CONSUMO DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/11/2013 | 268.00 | 00007510834457 | ROMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREGOEIRO,COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO TCE-PB, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003054 | 08/11/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, OUTUBRO/2013, CONFORME N.F.S. Nº 000675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/11/2013 | 5085.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP - DARF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/11/2013 | 3687.89 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/11/2013 | 0.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, LANÇADO NA CONTA N. 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/11/2013 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/11/2013 | 760.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO DIA 11 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2013, NOS SÍTIOS MARIA DO Ó, CARUATÁ E MANITÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000678. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/11/2013 | 11876.35 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA 10/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/11/2013 | 2453.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS-PAB, REF. A COMPETENCIA 10/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/11/2013 | 7883.47 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 10/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003084 | 08/11/2013 | 2777.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA: OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.395, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003085 | 08/11/2013 | 2588.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.393, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/11/2013 | 2122.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/11/2013 | 2354.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/11/2013 | 2321.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/11/2013 | 2274.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/11/2013 | 1878.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/11/2013 | 1946.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA O VEICULO UNO VERMELHO DE PLACA NQJ-5570, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/11/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/11/2013 | 350.00 | 00013151819400 | ELIZETE MELO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER DESTINADO AO DESFILE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000679. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/11/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/11/2013 | 695.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTES DA MÁQUINA COPIADORA LOCADA REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/11/2013 | 700.00 | 00002982402467 | MARIA SOUSA DE MORAIS CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: EDITE RAMALHO, SOLON DE LUCENA E RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, CONF. N.F.S. Nº 000653. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00005992925473 | JOSE REGINALDO DO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA: SOLON DE LUCENA, EDITE RAMALHO, RAFAEL DA COSTA MARANHÃO E JALDETE GUEDES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000685. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/11/2013 | 7198.33 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 10/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/11/2013 | 11405.33 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 10/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/11/2013 | 26866.37 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 10/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003079 | 08/11/2013 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE - 7176 E OGE - 9150, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.384. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003080 | 08/11/2013 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DOS VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 9150, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.385. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003081 | 08/11/2013 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.388. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003082 | 08/11/2013 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, NPR - 6543 E MQD - 8326 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.386. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003083 | 08/11/2013 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, NPR - 6543, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.387. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003089 | 08/11/2013 | 1891.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/11/2013 | 500.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ESPORTES NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL, CONF. NFS Nº 000693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/11/2013 | 465.50 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.000231, DESTINADOS A FESTA CULTURAL DA BANANA EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/11/2013 | 2850.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), CONFORME NOTA FISCA N. 1397, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/11/2013 | 350.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003049 | 08/11/2013 | 2969.45 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (LÂMPADAS E REATORES) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/11/2013 | 750.00 | 00006393008474 | VANILDO MATIAS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PRA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ABRIMENTO DE VALAS, ROÇO E LIMPEZA DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO DOIS IRMÃOS AO SÍTIO SAMAMBAIA, NSTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003062 | 08/11/2013 | 3580.00 | 00011666417408 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/11/2013 | 700.00 | 00005576715403 | GENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIMENTO DE VALAS E ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SÍTIO MANITÚ E CAMUCÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 000651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/11/2013 | 600.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 000686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003086 | 08/11/2013 | 2587.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: KGX-9843, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/11/2013 | 144.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL DESTINADA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA: A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/11/2013 | 144.00 | 00004000430416 | ELIANE BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR, DESTINADA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA: A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003098 | 11/11/2013 | 222.64 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.332, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003099 | 11/11/2013 | 903.31 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.329, DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNAS-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003102 | 11/11/2013 | 1130.42 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL), CONF. NOTA FISCAL 000.002.333. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003096 | 11/11/2013 | 1173.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME N. F.E.5573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0003093 | 11/11/2013 | 4000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) APRESENTAÇÃO DA BANDA OS MAROCAS DO FORRÓ, NO FESTIVAL CULTURAL DA BANANA, REALIZADO NO DIA 10/11/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 005/213 E CONTRATO Nº 048/2013, REF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0003103 | 11/11/2013 | 4000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) APRESENTAÇÃO DA BANDHA10, NO FESTIVAL CULTURAL DA BANANA EDIÇÃO 2013, NO DIA 10/11/2013, CONFORME PROCESSO LICITATPROIO INEXIGIBILIDADE Nº 005/213 E CONTRATO Nº 048/2013, REF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000172013 | 0003104 | 11/11/2013 | 10500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, MEDINDO 12 X 8,00 METROS E 10 TENDAS, PARA O FESTIVAL DA BANANA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10,11 E 12/11/2013, REF. NFS N. 000239, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00008761423408 | ANNA MARIETTA ARANHA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DA BANANA REALIZADO DE 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2013, NO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, REF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003094 | 11/11/2013 | 1500.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N. F.E.5572. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003095 | 11/11/2013 | 4999.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME N. F.E. 5571. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003097 | 11/11/2013 | 4416.85 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.330, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003100 | 11/11/2013 | 858.35 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.331, DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003101 | 11/11/2013 | 1292.35 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.328, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAÚDIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/11/2013 | 410.00 | 00003675299473 | EDMILSON PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza do mato e retirada de entulho das Escolas do município de Borborema: Solon de Lucena, Edite Ramalho e Rafael da Costa Maranhão, conforme N.F.S. nº 000692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/11/2013 | 1037.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003107 | 11/11/2013 | 2400.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE SAÚDE, CONFORME N. F. E. Nº 5574. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000688. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/11/2013 | 429.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE, SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/11/2013 | 660.00 | 09266982000485 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MESA,GAVETEIRO DE MESA E CADEIRA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME N.F. Nº 000.000.161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/11/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 7121-8-APLIC.FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/11/2013 | 1100.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROVENIENTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/11/2013 | 1300.00 | 04724352000140 | PINHEIRÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA, GOL (JOÃO PESSOA/BRASÍLIA / RECIFE), DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA SR. MÁRIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/11/2013 | 108.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diária concedida a Servidora Lotada na Sec. de Assistência Social com destino a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Public Soft e Funasa, conforme Requerimento de Diária emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/11/2013 | 2600.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFRIGERANTE E OUTROS) DE DESTINADO A FESTA CULTURAL DA BANANA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/11/2013 | 400.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) DE DESTINADO AO CURSO DE GASTRONOMIA COM USO DA BANANA COMO PRATO PRINCIPAL: CUCA DA BANANA, BRIGADEIRO DA BANANA E BONOFE DA BANANA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.200. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/11/2013 | 1299.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) DE DESTINADO AO SOPÃO COMUNITÁRIO, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7605-8-FMAS-IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072013 | 0003117 | 13/11/2013 | 13500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: FORRÓ DO ASSUM PRETO, 02 CORAÇÕES E GALERA DO ARROCHA PARA O FESTIVAL DA BANANA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12/11/2013, REF. NFS N. 000240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0003118 | 13/11/2013 | 6000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA OS KACETEIROS DO FORRÓ NO FESTIVAL CULTURAL DA BANANA, NO DIA 11/11/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 005/213 E CONTRATO Nº 048/2013, REF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000000051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000172013 | 0003122 | 13/11/2013 | 14100.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇAVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, GERADOR E 10 BANHEIROS QUÍMICOS NO FESTIVAL DA BANANA, NOS DIAS 10,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/11/2013 | 972.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/11/2013 | 320.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A E.M.E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, CONF. NFS Nº 000690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003125 | 14/11/2013 | 719.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5231. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003126 | 14/11/2013 | 4162.78 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E PSFs DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5230. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003127 | 14/11/2013 | 2296.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E PSFs DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5232. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003132 | 18/11/2013 | 109.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CRAS, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DANFE. Nº 000.002.049. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/11/2013 | 47.58 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA N. 7605-8-FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/11/2013 | 637.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO SÍTIO CARUATÁ QUE PARTICIPOU DE UM CURSO DE AVICULTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. N.F.S. N° 000694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/11/2013 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA RECARGA DE 02 (DOIS0 TONERS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F. Nº 006432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003136 | 18/11/2013 | 400.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (SOLICITAÇÃO DE COMPRAS) PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003134 | 18/11/2013 | 3047.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO (REQUISIÇÃO DE EXAMES, RECEITUÁRIO MÉDICO, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, CARTÃO HIPERDIO E GERA) PARA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000844. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/11/2013 | 185.00 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 092729. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003131 | 18/11/2013 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 02 (DUAS) FONTES ATX 450W, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DANFE. Nº 000.002.048. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022013 | 0003135 | 18/11/2013 | 2606.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FOLDERS, CARTAZES E CÓRDEIS, DESTINADOS AO FESTIVAL CULTURAL DA BANANA DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7605-8-FMAS-IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/11/2013 | 420.00 | 00008698593828 | JOSE DE ASSIS AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO GINÁSIO DE ESPORTE MARTINS MARANHÃO DESTE MUNICÍPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONF. NFS Nº. 000697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/11/2013 | 25.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/11/2013 | 25.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/11/2013 | 55.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/11/2013 | 149.00 | 00051119358434 | LIVRAMENTO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/11/2013 | 42.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/11/2013 | 32.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/11/2013 | 33.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/11/2013 | 50.00 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/11/2013 | 30.00 | 00010090009428 | JOCELANIA CAMELO PEREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/11/2013 | 35.00 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/11/2013 | 50.00 | 00000010244425 | MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA A DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM ENXADECO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032013 | 0003140 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REF. NOVEMBRO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/11/2013 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 2135-0-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/11/2013 | 83.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/11/2013 | 250.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF.OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003148 | 19/11/2013 | 347.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADOS PBA-ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME N. F.E. 5646. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003149 | 19/11/2013 | 347.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADOS PBA-ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME N. F.E. 5647. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/11/2013 | 300.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 000696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/11/2013 | 400.00 | 00004439373461 | MARCELO MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARASERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA PRAÇA JOSÉ AMANCIO RAMALHO, SISGISMUNDO ARANHA E ARLINDO RAMALHO, CONF. NFS Nº 000698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003163 | 20/11/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003162 | 20/11/2013 | 1392.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N F-e Nº 000.002.370. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003164 | 20/11/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004961. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003165 | 20/11/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2013, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 004962. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/11/2013 | 153.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/11/2013 | 123.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/11/2013 | 1800.00 | 00004743094445 | YARA FERREIRA FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços ref. a locação de dois ônibus da Empresa Jussara, com destino à cidade de João Pessoa/PB (SESC Gravatá), com o Grupo da Terceira Idade de Bem Com a Vida, em comemoração ao Dia do Idoso, conf. nfs nº 000699. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003172 | 21/11/2013 | 2230.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO (CAPAS DE PROCESSO, TALÃO DE FEIRA, ENVELOPES TIMBRADO, CARIMBO AUTOMÁTICO ECARIMBO DE MADEIRA) PARA A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/11/2013 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/11/2013 | 410.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" , PORTÃO DO PETI E PORTÕES DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, DESTE MUNICÍPIO, N.F.S. Nº 000700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/11/2013 | 250.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO DO CURSO DE GASTRONOMIA COM USO DA BANANA COMO PRATO PRINCIPAL: CUCA DA BANANA, BRIGADEIRO DA BANANA E BONOFE DA BANANA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000701. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/11/2013 | 100.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7605-8-FMAS-IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 7121-8-APLIC.FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7849-2-SNA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/11/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO ÀS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO PRECONIZADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI Nº 9394/96, CONFORME CONVÊNCIO Nº 035/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/11/2013 | 108.00 | 00069095574415 | ALENCAR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE OBRAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19/NOVEMBRO/2013, JUNTO COM A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/11/2013 | 1500.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS, PEGUENA REFORMA NO MURO, CONSTRUÇÃO DE PÉ DE CAIXA DÁGUA E CONSTRUÇÃO DE FOSSA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/11/2013 | 800.00 | 00003364363439 | JOSE COELHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS CONSTRUÇÕES DE BANAHEIRO, PÉ DE CAIXA DÁGUA E REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/11/2013 | 1280.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO, CAPELA, BANHEIRO E PORTÃO DO CEMITÉRIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/11/2013 | 200.00 | 00004182571401 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS., CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/11/2013 | 1100.00 | 00097911550468 | VALMIR ALVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA A PINTURA E CONSERTO DO MURO DA ENTRADA DA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO CONTA N. 69038-4-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/11/2013 | 650.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. A RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA WEG DE 10 CV. TRIFASICO, RPM 3500, DO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONF. NOTA FISCAL 001750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003187 | 25/11/2013 | 1760.65 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (LÂMPADAS E CAIXA DÁGUA) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0003188 | 25/11/2013 | 1351.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE - 9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.028.709. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/11/2013 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 8780-7. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/11/2013 | 600.00 | 00010193897458 | YANNA KARLA DA COSTA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/11/2013 | 220.00 | 00080631398449 | LUCINETE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE SOPA NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/11/2013 | 150.00 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/11/2013 | 200.00 | 00004076347463 | FRANCISCO CANIDE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/11/2013 | 60.00 | 00006743007420 | GILVANDA DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL E RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7571-X-FMAS-PBF/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/11/2013 | 300.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE INSTRUTOR DE PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO COM OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/11/2013 | 55.00 | 00002010261470 | JOAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/11/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6214-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 2135-0-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 2135-0-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/11/2013 | 288.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES, SECRETÁRIOS EORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRODE 2013 EM JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/11/2013 | 76.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/11/2013 | 1110.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.178. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/11/2013 | 1415.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 5000 L DESTINADA AO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DO CONJUNTO BOA VISTA, CONFORME NFE Nº 000.000.168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/11/2013 | 750.00 | 00015759553852 | JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/11/2013 | 42.56 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO ,DESTINADA A RECEBER PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/11/2013 | 1000.00 | 00020621248487 | JOAO BATISTA DE PONTES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I DO BAIRRO NOVA VISTA (PARTE 1), NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/11/2013 | 900.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO EN.F.S. Nº 000713. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/11/2013 | 720.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 000714. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/11/2013 | 206.67 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (ARTIGOS NATALINOS) DESTINADOS AO ENFEITES DO CRAS DO NATAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.284. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/11/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7571-X-FMAS-PBF/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/11/2013 | 229.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.054, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/11/2013 | 182.84 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) AO GRUPO DE CONVIVENCIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.060. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/11/2013 | 108.00 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/11/2013 | 108.00 | 00028984397890 | JOBSON HENRIQUES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/11/2013 | 108.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/11/2013 | 108.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/11/2013 | 108.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, CONDUZINDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/11/2013 | 100.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADESIVAGEM NA MOTO HONDA CG 125 FAN ES E NAS VITRINES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F Nº 000715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/11/2013 | 90.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INETRESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/11/2013 | 383.18 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/11/2013 | 100.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE, PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/SES-PB, COM DURAÇÃO DE 02 ANOS, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 1.440 HORAS, REALIZADO EMBANANEIRAS-PB, CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/11/2013 | 100.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE, PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/SES-PB, COM DURAÇÃO DE 02 ANOS, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 1.440 HORAS, REALIZADO EMBANANEIRAS-PB, CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/11/2013 | 100.00 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE, PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/SES-PB, COM DURAÇÃO DE 02 ANOS, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 1.440 HORAS, REALIZADO EM BANANEIRAS-PB, CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/11/2013 | 108.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA COM PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/11/2013 | 108.00 | 00037623028120 | UMBERTO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/11/2013 | 108.00 | 00022594485420 | MARCELO SERGIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/11/2013 | 108.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 8780-7. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003234 | 28/11/2013 | 827.80 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E A TERCEIRA IDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 096981. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/11/2013 | 510.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 0836, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/11/2013 | 100.00 | 00004041388457 | EDNALVA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/SES-PB, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/11/2013 | 100.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, DEVIDO A NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE AO BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/11/2013 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/11/2013 | 893.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/11/2013 | 9256.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/11/2013 | 3249.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/11/2013 | 3766.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/11/2013 | 1250.00 | 00005454191400 | JOSE SERGIO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/11/2013 | 750.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/11/2013 | 1250.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NFS AVULSA N. 000719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/11/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 0836, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/11/2013 | 533.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 0836, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/11/2013 | 5524.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/11/2013 | 5039.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/11/2013 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/11/2013 | 1779.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/11/2013 | 2694.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/11/2013 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/11/2013 | 4950.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA (CONTRATOS) - EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/11/2013 | 1238.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/11/2013 | 5895.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/11/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/11/2013 | 1769.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/11/2013 | 2034.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/11/2013 | 5640.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/11/2013 | 6260.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 2135-0-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/11/2013 | 1577.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA CONTA 2131-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/11/2013 | 51.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 2131-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/11/2013 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/11/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/11/2013 | 510.00 | 00006953039450 | GERLANDE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE, DA RUA PAULO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000737. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003251 | 29/11/2013 | 6000.00 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 9ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº008/2013 E CONTRATO Nº: 018/2013-CPL, MÊS DE OUTUBRO/2013, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/11/2013 | 35834.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/11/2013 | 12818.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/11/2013 | 3178.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATO EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/11/2013 | 154.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE - 10% DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/11/2013 | 9920.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF I- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/11/2013 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/11/2013 | 8695.09 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/11/2013 | 16101.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/11/2013 | 1759.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/11/2013 | 9575.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/11/2013 | 28006.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/11/2013 | 90490.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/11/2013 | 2949.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/11/2013 | 41400.37 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/11/2013 | 8435.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/11/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/11/2013 | 31916.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/11/2013 | 1814.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/11/2013 | 678.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/11/2013 | 4447.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/11/2013 | 770.00 | 00036930679704 | FRANCISCO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA DE MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003242 | 29/11/2013 | 303.52 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO DE 50 KG) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003244 | 29/11/2013 | 1296.80 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO, VARAO DE FERRO, TINTAS) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/11/2013 | 21528.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/11/2013 | 7709.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/11/2013 | 678.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/11/2013 | 600.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO NAS RUAS ARLINDO RAMALHO, ARTUR TINOCO FILHO, BENTO FURTADO E AV. GOV. PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/12/2013 | 575.00 | 00006275468467 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 11/2013, CONF. N.F.S. Nº 000752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 7121-8-APLICAÇÃO 13º FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/12/2013 | 108.00 | 00095387960478 | OTAVIANO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE INFRAESTRURA, VIAJOU COM O SECRETÁRIO DA REFERIDA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIASEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/12/2013 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE 02 TONER HP 85A, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. S. Nº 006447. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/12/2013 | 259.90 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BANANA DESTINADA A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 097965. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/12/2013 | 250.00 | 00012397499452 | ARLINDO MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NFS Nº 000721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/12/2013 | 108.00 | 00005367701400 | UBIRAJARA FILGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA-PB, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003306 | 03/12/2013 | 750.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME N. F. E. Nº 5823. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/12/2013 | 207.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/12/2013 | 200.00 | 00096576960468 | MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/12/2013 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/12/2013 | 216.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/12/2013 | 700.00 | 00000589961764 | JOANA DARC BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DAS SOPAS DO SOPÃO COMUNITARIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013, CONF. NFS Nº 000724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/12/2013 | 140.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/12/2013 | 2420.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. S. Nº 000230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 2135-0-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/12/2013 | 1368.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDAS À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO ACENTRO ADMINISTRARTIVO ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, GDU E COMÉRCIO E PARA RECIFE/PE AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/12/2013 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ELMAR, FUNASA E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/12/2013 | 268.00 | 00007510834457 | ROMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREGOEIRO,COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DECLARAÇÃO DO TCE-PB, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/12/2013 | 540.00 | 00000750326433 | SHEINA NADJALE DE MORAIS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE DEP. DE CONTABILIDADE, PARA SE DESLOCAR A RECIFE/PE, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/12/2013 | 270.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ATOS PESSOAIS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/12/2013 | 300.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO MARIA DO Ó, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. N° 000723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACAS QFY-6243, CORSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000772. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/12/2013 | 126.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTES DA MÁQUINA COPIADORA LOCADA VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/12/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/12/2013 | 388.74 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQD-8326, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/12/2013 | 389.83 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NPR-6543, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/12/2013 | 389.83 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQA-4214, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/12/2013 | 54.00 | 00003303646422 | MIRIAM TARGINO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, DESTINADA A JOÃO PESSOA REUNIÃO DO (PNAIC) - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, 25/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/12/2013 | 700.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COM OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NFS Nº 000785. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/12/2013 | 110.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NO CONSERTO DOS PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTE MARTINS MARANHÃO NESTA CIDADE, N.F.S. Nº 000722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/12/2013 | 310.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARASERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO ALTERNADOR DO VEÍCULO CAÇAMBA, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME N.F.S. Nº 000796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0003308 | 03/12/2013 | 1296.25 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (BOTAS DE BORRACHA, CAMARA DE AR, PNEU CARRO DE MÃO, ENXADA E PÁ QUADRADA), DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003317 | 03/12/2013 | 719.40 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (33 SACOS DE CIMENTO) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/12/2013 | 750.00 | 00006393008474 | VANILDO MATIAS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PRA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ABRIMENTO DE VALAS, ROÇO E LIMPEZA DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO POÇO ESCURO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/12/2013 | 60.00 | 00001734650486 | COSMO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/12/2013 | 53.00 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/12/2013 | 17.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/12/2013 | 90.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/12/2013 | 40.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/12/2013 | 80.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/12/2013 | 60.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/12/2013 | 50.00 | 00006364417418 | LUZINETE DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/12/2013 | 60.00 | 00008481485411 | WILMA MACHADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/12/2013 | 700.00 | 00011354965442 | MARIA RAFAELA LAURINDO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE SOPA NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2013, CONF. NFS Nº 000727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/12/2013 | 2700.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, RECAUCHUTAGENS DE PNEUS DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NFS N. 010231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/12/2013 | 800.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBOREMA E O SENHOR PEDRO VICENTE FRANCISCO, CONFORME O PROCESSO Nº 0000766-632011.815.0361, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/12/2013 | 1250.00 | 00080478530404 | ANTONIO DA SILA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS, NO PERIODO OUTUBRO/NOVEMBRO 2013. A SEREM BENEFICIADAS PELO PROGRAMA HABITACIONAL A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/12/2013 | 1200.00 | 00007672037471 | NIEDJA GABRIELA LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIA NA MAQUINA COPIADORA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E NOVEMBRO 2013, CONF. NFS Nº 000726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/12/2013 | 286.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (ARTIGOS NATALINOS) DESTINADOS AO ENFEITES DE NATAL DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/12/2013 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VALOR REFERENTE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE SAÚDE, OUTUBRO/2013, CONF. NFS Nº 000771. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7571-X-FMAS-PBF/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/12/2013 | 54.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento de 01 (uma) diária concedida a Servidora Lotada na Sec. de Assistência Social com destino a João Pessoa para participar de uma reunião com a equipe de contabilidade de interesse desta Prefeitura, conforme Requerimentode Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/12/2013 | 200.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE COM OSSO E SEM OSSO DESTINADO AO PETI, CONFORME NFA Nº 099722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/12/2013 | 500.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE COM OSSO DESTINADO AO CRAS PARA O SOPÃO COMUNITÁRIO, CONFORME NFA Nº 099732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/12/2013 | 480.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE COSTURAS DE ACESSÓRIOS, CORTINAS, TOALHAS DE MESA E ENFEITES NATALINOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS, CONFORME N.F.A. Nº 000789. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/12/2013 | 180.00 | 00008722389466 | EDUARDA THAIS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAP PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE COSTURAS DE ACESSÓRIOS E ENFEITES NATALINOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DO GRUPO DE IDOSOS DE BEM COM A VIDA REFERENCIADO NO CRAS, CONFORME N.F.A. Nº 000790. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/12/2013 | 400.00 | 00078961335472 | GEANE BARBOSA MARANHAO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS LEMBRANÇAS NATALINAS A SEREM DOADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE A CONFRATENIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, CONF. NFS Nº 000787. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/12/2013 | 820.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA PARA A CONFECÇÃO DA ROUPA DAS BALIZAS, BANDEIRAS DA BANDA E NOVOS COMPONENTES DA BANDA MARCEFARRA PAULO DOS SANTOS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000788. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/12/2013 | 2000.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CCONTRAPARTIDA NA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAL DA BANANA (CURSOS DE GASTRONOMIA), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SEBRAE/PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA FIRMADO NO DIA 28/10/2013, REF. A 2ª E ULTIMA PARCELA. DEPOSITO IDENTIFICADO NA CONTA DO SEBRAE/REC. PROPRIOS - BANCO DO BRASIL S/A - AG. 4362-1 E C/C 302.774-0., NFS Nº 000741. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/12/2013 | 500.00 | 00009505465424 | PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE COMO OFFICEBOY ENTREGANDO DOCUMENTOS E MENSAGENS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2013 NA PREEITURA DE BORBOREMA, CONFORME NFS Nº 000729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/12/2013 | 108.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS DESTA PREFEITURA NA EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICAE ELMAR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/12/2013 | 360.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A RECIFE, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/12/2013 | 360.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO E TAMBÉM PARA JOÃO NA PUBLIC SOFT, ELMAR E CAIXAECONÔMICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/12/2013 | 6.79 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 7893-X - FARMACIA BASICA ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/12/2013 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE SAÚDE, NOVEMBRO/2013, CONF. NFS Nº 000768. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/12/2013 | 100.00 | 00004447357470 | ROSIMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS E LENÇÓIS NO POSTO DE SAÚDE DE MARIA DO Ó, NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S Nº 000738. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/12/2013 | 500.00 | 00003910328440 | MARIA LIMA GUILHERME | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na lavagem de roupa da Creche Municipal, no mês de novembro do corrente ano, conf. nfs nº 000730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/12/2013 | 300.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.A. Nº 099738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0003355 | 05/12/2013 | 357.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (CARRO DE MÃO E PÁ QUADRADA), DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/12/2013 | 172.30 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003374 | 06/12/2013 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM PENDRIVE APACER AH132 16GB, DESTINADO AO CRAS, CONF. NFE. Nº 000.002.095. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/12/2013 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO 21P E REMOÇÃO DE VÍRUS EM PENDRIVE, DESTINADOS AO CRAS VINCULADO À SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. N.F. S. Nº 006475. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/12/2013 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS ARMÁRIOS E ARQUIVO DE AÇO DESTA PREFEITURA, N.F.S. Nº 000773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 7121-8-APLICAÇÃO 13º FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003373 | 06/12/2013 | 175.40 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEMORIA 2GBDDR3 E CARTUCHOS HP, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE. Nº 000.002.097. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/12/2013 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE 02 TONERS 85A E RECARGA DE 1 TONER SAMSUNG, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. S. Nº 006476. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/12/2013 | 1650.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALMOÇO E JANTAR DOS COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRÓ DO FESTIVAL CULTURAL DA BANANA, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/12/2013 | 250.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DO CALÇO DO MOTOR DO VEÍCULO DUCATO DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº 0000000164 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003372 | 06/12/2013 | 295.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM HD 1 TERA SATA 7200RPM, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NFE. Nº 000.002.096. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/12/2013 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE11/2013, CONFORME NFS-e Nº 1000010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/12/2013 | 145.95 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANETONE) DE DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS IDOSOS (TERCEIRA IDADE) SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.210. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 7121-8-APLICAÇÃO 13º FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/12/2013 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/12/2013 | 245.58 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 9088-3-FNS-BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/12/2013 | 300.00 | 00005004568448 | ADRIANO MARQUES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORÁRIO NOTURNO POR AGENTES DE ENDEMIAS NA CAPTURA DE MOSQUITOS DO GÊNERO PHLEBOTOMUS (MOSQUITO PALHA), TRANSMISSOR DA LEISHIMANIOSE, NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/12/2013 | 300.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORÁRIO NOTURNO POR AGENTES DE ENDEMIAS NA CAPTURA DE MOSQUITOS DO GÊNERO PHLEBOTOMUS (MOSQUITO PALHA), TRANSMISSOR DA LEISHIMANIOSE, NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/12/2013 | 350.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/12/2013 | 163.50 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 101814. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/12/2013 | 100.00 | 00001798097419 | JOSE LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/12/2013 | 100.00 | 00004411444461 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/12/2013 | 100.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/12/2013 | 35.00 | 00002749549400 | MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/12/2013 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE10/2013, CONFORME NFS-e Nº 1000009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/12/2013 | 200.00 | 00026285096449 | ANTONIO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/12/2013 | 500.00 | 00006143254478 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/12/2013 | 180.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/12/2013 | 100.00 | 00006953035463 | EDVANILDO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AUXÍLIO EM PASSAGEM, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/12/2013 | 800.00 | 00015776522404 | JOSE ARTHUR DE RESENDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS TUBULARES PARA A LOCALIDADE SÍTIO POÇO ESCURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/12/2013 | 3687.89 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/12/2013 | 4236.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003431 | 10/12/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NOVEMBRO/2013, CONFORME N.F.S. Nº 000757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/12/2013 | 1100.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROVENIENTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/12/2013 | 7814.51 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS/JUROS MULTAS, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/12/2013 | 6012.51 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA 11/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/12/2013 | 68.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFASDE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 6214-6-ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 2131-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/12/2013 | 700.00 | 00005576715403 | GENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DA PASSARELA DA ENTRADA DA CIDADE NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003392 | 10/12/2013 | 3580.00 | 00011666417408 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/12/2013 | 575.00 | 00070131165488 | MARIA JARLENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA PRAÇA JOÃO FELISMINO DE OLIVEIRA, 11/2013, CONF. N.F.S. Nº 000746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/12/2013 | 15130.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/12/2013 | 575.00 | 00006633752407 | IRIS DOS SANTOS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA PRAÇA ANTONIO COSTA, CONF. N.F.S. Nº 000751, REF.11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/12/2013 | 575.00 | 00070131042483 | JEFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. N.F.S. Nº 000750, REF. 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/12/2013 | 575.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, CONF. N.F.S. Nº 000744, REF. NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/12/2013 | 575.00 | 00070119702401 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS CANTEIROS DA RUA ARTHUR TINOCO FILHO E DA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, CONF. N.F.S. Nº 000747, REF. NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/12/2013 | 575.00 | 00004951376423 | MARIA ANCELMO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS CANTEIROS DAS RUAS GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO E JOÃO NOGUEIRA, NESTA CIDADE, CONF. N.F.S. Nº 000748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/12/2013 | 575.00 | 00070130811408 | MARIA ROSENILDA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA AVENIDA ARLINDO RAMALHO, CONF. N.F.S. Nº 000745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/12/2013 | 575.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. N.F.S. Nº 000753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/12/2013 | 500.00 | 00000452927870 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALA DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CANAFÍSTULA, MARIA DO Ó, MATA LIMPA VIA BORBOREMA, CONF. N. F. Nº 000756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/12/2013 | 640.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMT - 1021, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N. F. Nº 000.000.073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00009747161460 | FRANCIELITON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ATRAVÉS DE SHOW DE ARTISTAS DA TERRA DENOMINADO DE FORRO EQUALIZADO, POR OCASIÃO DO FESTIVAL CULTURAL DA BANANA REALIZADO NOS DIAS 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/12/2013 | 26976.37 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 11/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/12/2013 | 11182.66 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 11/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/12/2013 | 7021.54 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/12/2013 | 650.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A MERENDA DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 101805. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/12/2013 | 78.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/12/2013 | 840.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/12/2013 | 2784.00 | 00005290142460 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 32 DE 1º DE JULHO DE 2011, CONFORME NFS Nº 000766 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/12/2013 | 696.00 | 00010558336418 | PETRUCIO DAS CHAGAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PBA ZONA RURAL SITIO BOA VISTA A NOVA VISTA DURANTE OS MESES DE EXECUÇÃO DO PBA 2012, CONF. RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 32 DE 1º DE JULHO DE 2011, CONFORME NFS Nº 000767 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/12/2013 | 320.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DO PROJETO LEITURA E ESCRITA DA E.M.E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, CONF. NFS Nº 000755. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/12/2013 | 59.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/12/2013 | 300.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MUNUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000480. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/12/2013 | 11777.15 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA 11/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/12/2013 | 2493.52 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS-PAB, REF. A COMPETENCIA 11/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/12/2013 | 7934.82 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 11/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/12/2013 | 75.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DESTINADA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/12/2013 | 500.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE, OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/12/2013 | 210.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA E NO MOTOR DA VENTUINHA DO VEÍCULO AMBULANCIA, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME N.F.S. Nº 000797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/12/2013 | 620.00 | 00080631169415 | VALQUIRIA SOUSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO COMUNITÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/12/2013 | 44.60 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/12/2013 | 440.00 | 00007380831437 | VALDENIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. N.F.S. N° 000762. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/12/2013 | 700.00 | 00002982402467 | MARIA SOUSA DE MORAIS CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO CADASTRO DAS MULHERES PARA FAZER EXAME GINECOLÓGICO E DE MAMA DA ZONA RURAL, CONF. N.F.S. Nº 000761. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/12/2013 | 210.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DOS ENTULHOS NOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONF. N. F. Nº 000770. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/12/2013 | 600.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS E DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MANITÚ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONF. N.F.S. Nº 000763. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/12/2013 | 320.00 | 00092814816420 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA PARA OS ALUNOS NO DESFILE CÍVICO DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000764. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/12/2013 | 575.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 11/2013, CONF. N.F.S. Nº 000769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/12/2013 | 363.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VASSOURÕES DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PARA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF-e Nº 000.000.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/12/2013 | 100.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/12/2013 | 176.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/12/2013 | 100.00 | 00003437088416 | JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONST/AMPLIAR E MELHORAR O PRÉDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0003455 | 12/12/2013 | 12268.06 | 17483995000191 | FACIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO DIQUE PARA LAVAGEM DE AUTOMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO FURTADO, SN, CENTRO/BORBOREMA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, CORRESPONDENTE AO CONVITE 015/2013 E CONTRATO 0032/2013 E NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000007. | 00102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003458 | 12/12/2013 | 3498.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS (PNEUS E CÂMARA)DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. AGRICULTURA, CONF. N.F.E. Nº 000.028.822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/12/2013 | 199.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM RACK COMP JOAQUINA IMB ECO/PTO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFE Nº 000.001.565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/12/2013 | 410.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 102741. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/12/2013 | 618.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO EJA, CONFORME N. F. AVULSA Nº 102632. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/12/2013 | 320.00 | 15090894000125 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NFS-e Nº 1000008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/12/2013 | 275.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO, AMBULÂNCIA SAVEIRO, DUCATO DE PLACAS NQC - 9194, MNX - 9135 E DBM - 7639, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000775. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/12/2013 | 390.00 | 00007107302418 | ELISETE GALDINO DA COSTA CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.AVULSA Nº 103241. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/12/2013 | 450.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MUNUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000481. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/12/2013 | 500.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS (ÔNIBUS) DE PLACAS NQA 4214, NPR 6543, MQD 8326, OGE 9150, OGE 7160, QUE PERTENCEM A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000774. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/12/2013 | 300.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/12/2013 | 750.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI, SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS Nº 000704. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/12/2013 | 750.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI, OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS Nº 000780. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/12/2013 | 950.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, ESPECIFICAMENTE DE BALÉ, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), SETEMBRO/2013, CONF. CONTRATO EM ANEXO E N.F.S Nº 000703. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/12/2013 | 950.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, ESPECIFICAMENTE DE BALÉ, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), OUTUMBRO/2013, CONF. CONTRATO EM ANEXO E N.F.S Nº 000777. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/12/2013 | 900.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA E PERCUSSÃO COM ALUNOS DO PROJOVEM E PETI, OUTUBRO/2013, NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF.N.F.S. Nº 000702. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/12/2013 | 900.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA E PERCUSSÃO COM ALUNOS DO PROJOVEM E PETI, REF. NOVEMBRO/2013, NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF.N.F.S. Nº 000783. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/12/2013 | 200.00 | 09146911000104 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENTRADA DOS ALUNOS DO PETI E DO PROJOVEM NA (AABB) ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL DE BANANEIRAS PARA UM DIA DE LAZER NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/12/2013 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 8068-3 - FMAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/12/2013 | 47.58 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA N. 7605-8-FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/12/2013 | 58.39 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 8560-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003466 | 16/12/2013 | 5892.10 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (FIO, CAL, CARRO DE MÃO, ENXADA, ENXADECO, FOICE E PÁ) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003467 | 16/12/2013 | 1110.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (TINTAS, TRINCHA, BROXA E CADEADO), DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/12/2013 | 330.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MUNUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000482. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003476 | 16/12/2013 | 2954.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.511. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003477 | 16/12/2013 | 2880.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.001.507. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003478 | 16/12/2013 | 2800.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.508. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003479 | 16/12/2013 | 2875.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.509. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003480 | 16/12/2013 | 2944.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6543, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.510. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/12/2013 | 660.00 | 00091673119468 | GABRIEL MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/12/2013 | 90.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/12/2013 | 5320.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/12/2013 | 68.00 | 00003153694427 | JOSE MAURICIO CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003497 | 17/12/2013 | 2950.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS: OGA - 7724, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.525, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003491 | 17/12/2013 | 3341.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003492 | 17/12/2013 | 3850.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/12/2013 | 41107.43 | 09283185000163 | PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA JUSTIÇA COMUM (TJ-PB), CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/12/2013 | 1894.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS,REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/12/2013 | 268.00 | 00007510834457 | ROMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREGOEIRO,COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DECLARAÇÃO DO TCE-PB, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/12/2013 | 230.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF. NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/12/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NAS CONTAS 2131-8-FPM E ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REF. NOVEMBRO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032013 | 0003488 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003498 | 17/12/2013 | 3590.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003500 | 17/12/2013 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.516. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003501 | 17/12/2013 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR - 6543, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.515. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003502 | 17/12/2013 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MQD-8326, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.514. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003503 | 17/12/2013 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE - 7176, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.512. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003504 | 17/12/2013 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DOS VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.513. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/12/2013 | 800.00 | 00004543205405 | SÉRGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS ESPORTISTAS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARANHÃO" DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003493 | 17/12/2013 | 1897.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MMT-1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003494 | 17/12/2013 | 3874.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: KGX-9843, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/12/2013 | 11342.01 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/12/2013 | 216.00 | 00004569615422 | MAGDA NATALIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003490 | 17/12/2013 | 3277.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA: OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.520, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003495 | 17/12/2013 | 3588.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.519, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003496 | 17/12/2013 | 3824.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO PLACA: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.521, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/12/2013 | 216.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JUNTO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO À SEC. DE SAÚDE ESTADUAL, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/12/2013 | 1672.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/12/2013 | 599.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/12/2013 | 446.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/12/2013 | 560.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/12/2013 | 100.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003556 | 18/12/2013 | 540.20 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA O PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 104992. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003563 | 18/12/2013 | 1020.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F.E. Nº 6102.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003565 | 18/12/2013 | 642.40 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 105077, DESTINADOS À MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003566 | 18/12/2013 | 761.80 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADA A MERENDA DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSIT. SOCIAL), CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 105038. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8068-3 - FMAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003558 | 18/12/2013 | 1145.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPES, CAIXA ARQUIVO, CALCULADORA, CD, DUREX, FITA, LIVRO DE ATAS, DE PONTO, TESOURA E TINTA) PARA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME N. F. Nº 6098. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/12/2013 | 884.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/12/2013 | 1017.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/12/2013 | 2778.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/12/2013 | 2197.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 6215-4-IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/12/2013 | 2532.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/12/2013 | 889.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/12/2013 | 1122.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/12/2013 | 1569.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/12/2013 | 1330.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/12/2013 | 3300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA (CONTRATOS) - EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO 13º/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/12/2013 | 414.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/12/2013 | 622.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/12/2013 | 18618.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/12/2013 | 3811.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/12/2013 | 116.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/12/2013 | 2974.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/12/2013 | 4860.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/12/2013 | 2333.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/12/2013 | 3488.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/12/2013 | 3178.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/12/2013 | 550.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (PAB)-PSF II - CONTRATO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/12/2013 | 691.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/12/2013 | 1125.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - (PAB) - PSF- CONTRATO EXCEP. INT.PÚBLICO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/12/2013 | 300.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO CORSA DE PLACAS QFY-6243, CONF. NFS Nº 000792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/12/2013 | 2722.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/12/2013 | 621.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADO, REFERENTE AO 13 SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/12/2013 | 1481.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/12/2013 | 1593.54 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/12/2013 | 254.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/12/2013 | 15943.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0003533 | 18/12/2013 | 1392.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEU, CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7160, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.028.866. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/12/2013 | 37.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (5 X R$ 7,40)TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEB-ITADA NA CONTA 8780-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/12/2013 | 44908.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/12/2013 | 1202.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - COMISSIONADO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/12/2013 | 19580.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/12/2013 | 3059.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/12/2013 | 497.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/12/2013 | 14030.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/12/2013 | 255.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MUNUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7160, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000485. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003559 | 18/12/2013 | 98.35 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0002.450, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003560 | 18/12/2013 | 144.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.0002.451, DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA (ENSINO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003561 | 18/12/2013 | 4273.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. E. Nº 6104. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003562 | 18/12/2013 | 455.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. E. Nº 6103. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003564 | 18/12/2013 | 373.30 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA MERENDA DA CRECHE ANA CLÁUDIA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N. F. AVULSA Nº 104962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003573 | 19/12/2013 | 3040.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 5334. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003574 | 19/12/2013 | 2309.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 5333. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003570 | 19/12/2013 | 419.20 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (TINTAS, FECHADURA, LAMPADA E CADEADO), DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.113. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/12/2013 | 350.00 | 00002188334400 | JAILTON MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAS DE MADEIRA, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 000793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/12/2013 | 2500.00 | 00015750507491 | FRANCISCO DE PAULA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO O ALUGUEL DO LOCAL (ENGENHO LARANJEIRAS) E O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A SER REALIZADA NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/12/2013 | 310.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE GALERIAS E BOCA DE LOBO NAS PRINCIPAIS RUAS DO CONJ. NOVA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. N° 000794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/12/2013 | 175.00 | 00006936196438 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE RECICLAGEM COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NFS Nº 000801. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/12/2013 | 150.00 | 00058195033415 | CICERO MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8068-3 - FMAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/12/2013 | 10977.41 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/12/2013 | 3613.43 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/12/2013 | 2265.56 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS-PAB, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2013, CONF. DEBITO NA CONTA PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/12/2013 | 151.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000073158 REF. 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/12/2013 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE SAÚDE, DEZEMBRO/2013, CONF. NFS Nº 000795. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 7893-X - FARMACIA BASICA ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/12/2013 | 19134.93 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/12/2013 | 49.13 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/12/2013 | 1.77 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, LANÇADO NA CONTA N. 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/12/2013 | 5208.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS: SIGISMUNDO ARANHA, AV. ARLINDO RAMALHO, ÀS MARGENS DA RODOVIA PB Nº 087 E NA RUA GOV. PEDRO MORENO GONDIM DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 00020001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/12/2013 | 81.60 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | IMPORÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL ENS. FUND. SOLON DE LUCENA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/12/2013 | 26767.22 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/12/2013 | 10362.95 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/12/2013 | 7014.86 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/12/2013 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E PINTURA DOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, N.F.S. Nº 000798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/12/2013 | 500.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MUNUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MAD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000486. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/12/2013 | 326.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DA CAIXA DE MARCHA DO MOTOR DO VEÍCULO DUCATO DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº 0000000186, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003599 | 23/12/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2013, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 005015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003597 | 23/12/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 005016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003598 | 23/12/2013 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 005014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/12/2013 | 600.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MUNUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000487. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/12/2013 | 2600.00 | 02491875000169 | RODERICK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 CAIXA D'ÁGUA FIBRA VIDRO 5.000 LT C/ TAMPA, TUBO SOLDÁVEL 60MM E TUBO P/ ESGOTO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTUA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DE BORBOREMA, CONFORME NFE Nº 000.000.552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/12/2013 | 700.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA REALIZANDO DIVERSOS SERVIÇOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F Nº 000803. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/12/2013 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/12/2013 | 1577.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/12/2013 | 740.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.194. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/12/2013 | 700.00 | 00015750507491 | FRANCISCO DE PAULA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO SÍTIO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL, CONF. NFS Nº 000802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/12/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/12/2013 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 2131-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/12/2013 | 44.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 2131-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/12/2013 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 7121-8-APLICAÇÃO 13º FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, DEBITADA NA CONTA 69038-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003621 | 27/12/2013 | 6000.00 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 10ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº008/2013 E CONTRATO Nº: 018/2013-CPL, MÊS DE NOVEMBRO/2013, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003622 | 27/12/2013 | 6000.00 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 11ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº008/2013 E CONTRATO Nº: 018/2013-CPL, MÊS DE DEZEMBRO/2013, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/12/2013 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7571-X-FMAS-PBF/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/12/2013 | 900.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO EN.F.S. Nº 000807. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/12/2013 | 720.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 000808. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/12/2013 | 450.00 | 00008761423408 | ANNA MARIETTA ARANHA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA FESTA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, REF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000812. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/12/2013 | 110.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS ), DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000805. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/12/2013 | 55.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/12/2013 | 1600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVELLIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES NO CRISTALINO DESTINADOS AOS SÍTIOS VÁRZEA NOVA I E DO SÍTIO DOIS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NFS Nº 00020048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 7121-8-APLICAÇÃO 13º FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/12/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016-2013, EXTRATO DE ADITIVOS E AVISO DA TP 001-2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/12/2013 | 250.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MUNUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000488. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003614 | 27/12/2013 | 3580.00 | 00011666417408 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/12/2013 | 150.00 | 00051119358434 | LIVRAMENTO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/12/2013 | 100.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/12/2013 | 3390.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/12/2013 | 9681.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/12/2013 | 893.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/MELHORAR UNIDADES DE SAÚDE E SEDE SEC SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0003627 | 30/12/2013 | 14676.45 | 17483995000191 | FACIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CENTRO-BORBOREMA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CONTRATO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000008. | 00132013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00020621248487 | JOAO BATISTA DE PONTES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I DO CONJUNTO LOUDRES LEITE-BORBOREMA-PB, CONF. NFS Nº 000819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/12/2013 | 154.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/12/2013 | 36231.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/12/2013 | 7797.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/12/2013 | 4798.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2013 | 6559.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/12/2013 | 1480.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2013 | 2500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2013 | 1559.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/12/2013 | 7750.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS PARA SHOWS PIROTECNICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM ANO, REALIZADAS NOS DIAS 31/12/2013 E 01/01/2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/12/2013 | 410.00 | 00079061460425 | JOSENILDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS NATALINAS DESTA EDIILDADE, ATRAVÉS DA RADIO TALISMÃ FM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/12/2013 | 5180.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2013 | 1769.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/12/2013 | 2034.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00005172536400 | RUBENILDA MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO POÇO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/12/2013 | 1779.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/12/2013 | 2718.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO E COBERTURA DESTINADA AO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS: OGA - 7724, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 023017, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/12/2013 | 1609.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/12/2013 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003633 | 30/12/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEZEMBRO/2013., CONFORME N.F.S. Nº 000816. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO CONTA N. 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/12/2013 | 513.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/12/2013 | 536.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 0836, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/12/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PASEP-PARCELAMENTO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/12/2013 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/12/2013 | 4203.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/12/2013 | 1575.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003630 | 30/12/2013 | 2662.80 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAMPADA MISTA 160W E 250W, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. N.F.e Nº 000.000.115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS AVULSA N. 000817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/12/2013 | 22077.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003629 | 30/12/2013 | 2397.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 03 (TRÊS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.028.940. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0003632 | 30/12/2013 | 30137.75 | 17483995000191 | FACIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL DE MARIA DO Ó, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 (RESTANTE) E 02, CORRESPONDENTE AO CONVITE 015/2013 E CONTRATO 0032/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000009. | 00122013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/12/2013 | 1050.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS DE DECORAÇÃO DE NATAL NAS PAÇAS NA VIA PÚBLICA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME N. F.S. Nº 000818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/12/2013 | 37.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/12/2013 | 85825.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/12/2013 | 22032.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/12/2013 | 31591.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/12/2013 | 40240.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/12/2013 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2013 | 4483.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/12/2013 | 1639.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024